16303

Технико-экономический проект участка первичной сети

Курсовая

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Курсовая работа По дисциплине: Менеджмент в телекоммуникациях Тема: Техникоэкономический проект участка первичной сети Введение Первичная сеть представляет собой совокупность магистральной первичной сети внутризоновой первичной сети и местной первич...

Русский

2013-06-20

352.38 KB

35 чел.

Курсовая работа

По дисциплине: Менеджмент в телекоммуникациях

Тема: «Технико-экономический проект участка первичной сети»


Введение

Первичная сеть представляет собой совокупность магистральной первичной сети, внутризоновой первичной сети, и местной первичной сети. Проектируемый участок относится к магистральной первичной сети. В состав магистральной сети входят сетевые станции СС, сетевые узлы СУ, линии передач. В СС большая часть емкости системы заканчивается каналами тональной частоты или широкополосными каналами. В СУ каналами заканчивается только меньшая часть полной ёмкости системы, большая часть заканчивается групповыми трактами, в основном являющимися транзитными.

В данной курсовой работе предлагается разработать технико-экономический проект участка кабельной магистрали между СС и СУ. Целью курсовой работы является закрепление теоретических основ курса и приобретение опыта выполнения технико-экономических расчетов.

1. Задание

В процессе выполнения курсовой работы необходимо решить следующие вопросы:

1.  Для заданного количества каналов на проектной стадии выбрать наиболее       эффективный вариант организации связи по показателям сравнительной   экономической эффективности.

2.  Для выбранного варианта организации связи определить состав оборудования ЛАЦ сетевой станции (СС), сетевого узла (СУ) и усилительных пунктов с учетом комплектации оборудования.

3.  Произвести расчет капитальных затрат на организацию линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений.

4 . Рассчитать доходы первичной сети от услуг связи.

5.  Определить численность работников для обслуживания проектируемого участка сети.

6.    Рассчитать затраты на производство (на содержание линейно-аппаратных      цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений).

7.   Определить показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений.

8.   Оценить экономическую эффективность инвестиций.

9.    Сделать выводы.

Вариант 20

Количество каналов сетевой станции СС, шт. 1680.

Количество каналов сетевого узла СУ, шт. 120.

Расстояние между сетевой станцией и сетевым узлом, км 230.

2.     Выбор эффективного варианта организации связи

Выбор эффективного варианта организации связи из двух или нескольких возможных вариантов осуществляется по системе технико-экономических показателей сравнительной эффективности (Таблица 2).

Объем капитальных вложений на проектной стадии (К) определяется ориентировочно по формуле:

         

где  N — производственная мощность проектируемого объекта строительства (количество каналов или протяженность каналов в кан-км).

kУД — норматив удельных капитальных затрат или удельные капитальные затраты для аналогичных объектов строительства, руб./кан или руб./кан-км. (Таблица 1).

Аналогично по удельным показателям рассчитываются затраты на производство услуг связи (на обслуживание проектируемого участка первичной сети). (Таблица 1).

Эффективным по экономическим показателям является вариант с меньшими приведенными затратами.

В некоторых случаях при отсутствии данных для расчета затрат на производство выбор эффективного варианта осуществляется по капитальным затратам с учетом преимуществ варианта по надежности, расходу цветных металлов, количеству НУП (НРП) и т.д. Для выбранного варианта организации связи рассчитываются показатели абсолютной экономической эффективности.

Исходя из заданного количества каналов СС (NCC = 1680) выбираем:

Аналоговая система передачи (АСП): К-3600 с кабелем КМ-4.

Цифровая система передачи (ЦСП): ИКМ-3600 с  ОК.

Таблица 1 — Исходные данные для выбора варианта расчета

Варианты систем передачи

Удельные капитальные затраты, руб./кан-км.

Удельные капитальные затраты на эксплуатацию, руб./кан-км.

К-3600, КМ-4

79,6

8,4

ИКМ-3600, ОК

88,5

7,9

Рассчитываем основные технико-экономические показатели сравнительной эффективности АСП и ЦСП:

Протяженность каналов в километрах:

АСП 1680 . 230 = 386400 кан-км.

ЦСП 36002 . 230 = 828000 кан-км.

Расчет расхода цветных металлов:

АСП  К-3600  с КМ-4:  медь — 592 кг/км; свинец — 1680 кг/км.

592 . 230 = 136160 кг;

1680 . 230 = 386400 кг;

ЦСП  ИКМ-3600  с ОК:  медь — 48 кг/км;  свинец — нет.

48 . 230 = 11040 кг;

Расчет капитальных затрат:

АСП 79,6 . 1680 . 230 = 30757,4 тыс. руб.

ЦСП 88,5 . 3600 . 230 = 73278 тыс. руб.

Расчет затрат на эксплуатацию:

АСП 8,4 . 1680 . 230 = 3245,7 тыс. руб.

ЦСП 7,9 . 3600 . 230 = 6541,2 тыс. руб.

Расчет приведенных затрат:

АСП ЕН= 3245,7 + 30757,4  0,12 = 6936,5 тыс. руб.

ЦСП 6541,2 + 73278 . 0,12 = 15334,5 тыс. руб.

где

       Ен - нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности:   Ен=1/Ток,

       Ток - нормативный срок окупаемости, Ток=8,3 года, тогда Ен=1/8,3=0,12.

Расчет годового экономического эффекта:

15334,5 – 6936,5  = 8398 тыс. руб.

Вывод: Так как КАСП < КЦСП и ЗАСП < ЗЦСП, следовательно, выбираем вариант АСП.  

Расчеты представим в таблице 2.

Количество НУП (НРП):

Для аппаратуры К-3600 максимальная длина усилительного участка при использовании кабеля КМ-4 составляет 3 км, максимальная длина секции ОУП-ОУП составляет 180 км.

Количество секций на участке:

= шт.

Таблица 2 — Технико-экономические показатели сравнительной эффективности для выбора варианта организации связи

Наименование показателей

Условные обозначения или расчетная формула

Варианты

1 (ЦСП)

2 (АСП)

Производственная мощность объекта:

- количество каналов

- протяженность каналов в кан-км

N

NL

3600

828000

1680

386400

Количество НРП (НУП)

-

76

Расход цветных металлов:

– медь

– свинец

11040

136160

386400

Капитальные затраты, тыс.руб.

K

73278

30757,4

Затраты на производство услуг связи, тыс.руб.

З

6541,2

3245,7

Приведенные затраты, тыс.руб.

15334,5

6936,5

Годовой экономический эффект, тыс. руб.

8398

8.Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений

  1.  Схема магистрали

Количество секций на участке равняется двум. Длина секции 115  км соответственно.

Расчет НУП в секциях:

-1=  - 1=38

Итого по участку:

По результатам расчетов строим структурную схему магистрали

СС

1/1

1/2

1/38

ОУП

2/1

2/2

2/38

3 км

3 км

115 км

115 км

230км

─ сетевая станция, сетевой узел

─ обслуживаемый усилительный пункт

─ необслуживаемый усилительный пункт

СУ

                                                                                   Рис.1 Схема магистрали

    4.Расчет оборудования СП в СС, СУ, ОУП, НУП

Комплектация и количество оборудования определяется в соответствии с числом необходимых каналов.

Определение состава и количества оборудования в ЛАЦ СС.

Для многоканальной СП К-3600 используется оконечная аппаратура ОКОП, которая имеет существенные преимущества перед унифицированной аппаратурой:

  1.  дальность связи до 12,5 тыс. км;
  2.  устойчивость к механическим и климатическим воздействиям;
  3.  гибкость использования на сети;
  4.  возможность комплектации оборудования по числу каналов.

Комплекс аппаратуры оконечных станций разработан в сборно-функциональной конструкции. Каркас стойки и комплекты заказываются и поставляются самостоятельно по числу каналов, действие которых должна обеспечить аппаратура.

Оборудование сетевой станции СС (на 1680 каналов)

5.1. Стойка индивидуального преобразования СИП-300:

1680 / 300 = 5,6 = 6 стоек.

5.2. Стойка образования трактов первичных групп СОТ ПГ:

– комплект образования трактов первичных групп КОТ ПГ

1680 / 12 =  140 - комплектов.

– комплект генераторный образования трактов первичных групп КГОТ ПГ

13 . 2 = 26 комплектов

140 / 18 = 7,7 = 8 стоек.

  1.  Стойка первичных преобразований СПП:

– комплект преобразования первичных групп КППГ

1680 / 60 = 28- комплектов,

28 / 15 = 1,8  = 2 стойки.

– комплект генераторного преобразования первичных групп КГППГ

2 комплекта (основной и резервный).

– комплект автоматической регулировки уровня первичных групп КАРУ ПГ

1680 / 480 = 3,5  = 4 комплектов.

  1.  Стойка переключения пред групповых и первичных групповых трактов СППГ-ПРГ:

1680 /1200 = 1,4 = 2 стойки.

  1.  Стойка образования трактов вторичных групп СОТ ВГ:

– комплект образования трактов вторичных групп КОТ ВГ

1680 / 60 = 28 комплектов,

28 /18 = 1,5 = 2 стойки.

– комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ

6 комплектов.

  1.  Стойка переключения вторичных и третичных групповых трактов СПВГ ТГ:

1 стойка.

  1.  Стойка преобразования вторичных групп СВП:

–  комплект преобразования вторичных групп КПВГ

1680 / 300 = 5,6 = 6 комплектов,

– комплект генераторный вторичных групп КГВГ

1680 / 2400 + 1 = 1,7 = 2 комплекта,

– комплект контроля АРУ ККАРУ

6 / 9 = 0,6 =1 стойка,

         11=1комплект.

  1.  Стойка образования трактов третичной группы СОТ ТГ:

– комплект образования трактов третичной группы КОТ ТГ

1680 / 300 = 5,6=6 комплектов,

– комплект образования трактов третичных групп генераторный КГОТ ТГ

1680 / 4500 = 1 комплекта,

6 / 18 = 1 стойка.

  1.  Стойка генераторная для управляющих частот СГУЧ:

1стойка.

  1.  Стойка дистанционного питания СДП-4:

1 стойка.

  1.  Стойка телемеханики СТМ-ОП:

1 стойка.

  1.  Стойка сопряжения СС-3600:

1 стойка.

  1.  Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП-3600:

1 стойка.

  1.  Стойка служебной связи ССС -3:

1 стойка.

  1.  Стойка вспомогательная торцевая СВТ:

46 / 11 = 5 стоек,

– комплект распределителей мощности КРМ-2

3 . 5 = 15 комплектов.

Оборудование  СУ (на 120 каналов):

  1.  СЛУК-ОУП – 1 стойка.

  1.  СДП-4 – 1 стойка.

  1.  СПП – 1 стойка,

– КППГ: 120 / 60 = 2 комплекта,

– КГППГ – 2 комплекта,

– КАРУ ПГ: 120 / 480 = 1 комплект.

  1.  ССС-3 – 1 стойка.

  1.  СВТГ – 1 стойка.

  1.  СТМ-ОП – 1 стойка.

  1.  СИП-60 – 2 стойки.

  1.  СВТ:

8 / 11 = 1 стойка,

– КРМ-2: 3 . 1 = 3 комплекта.

  1.  СВП:

– КПВГ: 120 / 300 = 1 комплект,

– КГВГ: 120 / 2400 + 1 = 2 комплекта,

– КАРУ: 2 / 9 = 1 стойка,

2 . 1 = 2 комплекта.

Оборудование ОУП:

  1.  СЛУК-ОУП – 1 стойка.

  1.  СТМ-ОУП – 1 стойка.

  1.  CCC-3 – 1 стойка.

  1.  СДП-4 – 2 стойки.

  1.  СВТ

5 / 11 = 1 стойка,

– КРМ-2: 3 . 1 = 3 комплекта.

Оборудование НУП:

  1.  Контейнер НУП регулирующий:

76 / 5 = 15,2=16 контейнеров.

  1.  Контейнер НУП основной:

76 – 16 = 60 контейнеров.

  1.  Устройство кабельное оконечное УОК:

2 . 76 = 152 устройства.

  1.  Контейнер телемеханики КТМ:

76 контейнер.

  1.  Контейнер служебной связи КСС:

76 контейнер.

  1.  Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты рассчитываются  по договорным ценам либо в ценах доинфляционного  периода с последующим пересчетом в цены текущего года:

  1.  на оборудование линейно-аппаратных цехов СУ и СС (КЛАЦ);
  2.  на оборудование усилительных пунктов (КОУП, КНУП);
  3.  на линейные сооружения (КЛИН);
  4.  на гражданские сооружения, технические здания ЛАЦ, СС, ОУП (КЗД);
  5.  на оборудование электропитающих установок (КЭПУ).

Капитальные затраты на оборудования ЛАЦ и УП определяются по смете (таблица 3). Стоимость разных типов аппаратуры систем передачи оконечных и промежуточных усилительных пунктов приведены [1, стр.20]. Сметная стоимость оборудования капитальных затрат определяется с учетом затрат на тару и упаковку оборудования, транспортных затрат и заготовительно-складских помещений.

Транспортные расходы на доставку оборудования до места установки определяются от веса оборудования с учетом веса тары, расстояния, на которое доставляется оборудование и тарифа на транспортную перевозку одной тонны груза на данное расстояние. В курсовой работе транспортные расходы рассчитываются укрупнено в размере 13,1 % от стоимости оборудования и измерительных приборов.

Стоимость монтажных работ и настройки оборудования определяется ориентировочно по аналогичным объектам строительства в размере 23,9 % от стоимости оборудования.

Капитальные затраты на линейные сооружения определяются путем составления сметы. [1.стр.27]

Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется общей длиной трассы с учетом следующих норм затрат:

  1.  на бронированный кабель, укладываемый в грунт – 2 %;

км округляем 235км.

  1.  на подводный кабель, прокладываемый через реку – 14,6 %.

Таблица 3 — Смета капитальных затрат

Наименование

Количество оборудования

Стоимость, тыс. руб.

единицы

общая

Раздел А.Оборудование СС

СИП

6

319,0

1914

СОТ ПГ

КОТ ПГ

КГОТ ПГ

8

140

26

16,7

20,0

14,7

133,6

2800

382,2

СПП

КП ПГ

КГП ПГ

КАРУ ПГ

2

28

2

4

16,7

24,2

32,2

12,8

33,4

677,6

64,4

51,2

СППГ-ПРГ

2

45,0

90

СОТ ВГ

КОТ ВГ

КГОТ ВГ

2

28

6

16,7

20,2

19,5

33,4

565,6

117

СП ВГ-ТГ

1

59,0

59,9

СВП

КП ВГ

КГ ВГ

КК АРУ

1

6

2

1

16,7

65,0

31,6

4,7

16,7

390

63,2

4,7

СОТ ТГ

КОТ ТГ

КГОТ ТГ

1

6

1

16,7

7,65

130,0

16,7

45,9

130

СГУЧ

1

163,0

163,0

СДП-4

1

82,0

82,0

СТМ-ОП

1

75,0

75,0

СС-3600

1

398,0

398,0

СЛУК-ОП-3600

1

150,0

150,0

ССС-3

1

140,0

140,0

СВТ

КРМ-2

5

15

21,65

3,8

108,25

57

Оборудование СУ

СЛУК-ОУП

1

152,0

152,0

СДП-4

1

82,0

82,0

СПП

КП ПГ

КГП ПГ

КАРУ ПГ

1

2

2

1

16,7

24,2

32,2

12,8

16,7

48,4

64,4

12,8

ССС-3

1

140,0

140,0

СВТГ

1

80,0

80,0

СТМ-ОП

1

75,0

75,0

СИП-60

2

48,0

96,0

СВТ

КРМ-2

1

3

21,65

3,8

21,65

11,4

СВП

КП ВГ

КГП ВГ

КАРУ ВГ

1

1

2

2

16,7

65,0

31,6

4,7

16,7

65,0

63,2

9,4

Оборудование ОУП

СЛУК-ОУП

1

152,0

152,0

СТМ-ОУ

1

85,0

85,0

ССС-3

1

165,0

165,0

СДП-4

2

82,0

164,0

СВТ

КРМ-2

1

3

21,65

3,8

21,65

11,4

Оборудование НУП

НУП-Р

16

90,0

1440

НУП-О

60

45,5

2730

УОК

152

4,5

684

КТМ

76

14,7

1117,2

КСС

76

13,0

980

Итого:

17267,65

Неучтенное оборудование

10 %

1726,76

Итого:

18994,41

Тара и упаковка

0,3 %

56,98

Транспортные расходы

13,1 %

3276,56

Итого:

19051,39

Заготовительно-складские расходы

5,5 %

1047,82

Итого по разделу А

20099,21

Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений

23,9 %

4803,71

Всего по смете:

24902,92

Таблица 4 — Смета капитальных затрат на линейные сооружения

Наименование работ или затрат

Количество единиц

Сметная стоимость, тыс. руб.

единицы

общая

Раздел А

Приобретение кабеля

235

38,5

9047,5

Тара и упаковка,%

0,3

27,14

Транспортные расходы,%

13,1

1185,22

Итого:

10259,86

Заготовительно-складские расходы,%

5,5

          564,29

Итого по разделу А:

10824,15

Монтаж и прокладка кабеля,%

80,0

8659,32

Итого по смете:

19483,47

Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле:

,  где

S – площадь ЛАЦ (м2) определяется из расчета 0,5 м2 на 1 канал ТЧ;

h – высота производственного помещения, равная 3,5 метра;

kУД – удельные капитальные затраты на 1м3 здания для СС и СУ (1,5÷2,5 тыс. руб. за 1м3);

1,25 – коэффициент, учитывающий объём здания по внешнему обмеру (толщина стен, коридоры, лестницы).

1,25 . 1680 . 0,5 . 3,5 . 2 = 7350 тыс. руб.

(1,25 . 120 . 0,5 . 3,5 + 1920) . 2 =4365тыс. руб.

Капитальные затраты на сооружение ОУП считаем равными капитальным затратам на СУ, тогда:

4365 тыс. руб.

Капитальные затраты на электропитающие устройства составляет 1,1% от стоимости линейных сооружений:

0,011 . 19483,47= 214,31 тыс. руб.

Таблица 5 — Расчет капитальных затрат на участок первичной сети.

Наименование капитальных затрат

Капитальные затраты, тыс. руб.

Структура, %

Технические здания СС, СУ, ОУП

17267,65

39,36

Каналообразующая аппаратура

24902,92

56,77

Кабельная линия

19483,47

44,41

Электропитающие устройства

214,31

0,49

Итого:

43868,35

100

По результатам расчетов построим диаграмму.

Структура капитальных затрат

Рис.2 Диаграмма структуры капитальных затрат

6. Расчет доходов от услуг связи

Рисунок 3-Порядок расчета доходов (выручки) от услуг связи

Доходы рассчитываются укрупнено по количеству предоставляемых услуг связи и средней доходной таксе по видам услуг связи.

, где

Сi – количество предоставляемых услуг связи;

– средняя, доходная такса по видам услуг связи.

Доходы от услуг связи по группам потребителей определяется по прилагаемой схеме расчетов (рис.2).

Доходы — денежные сборы за предоставление услуг связи (выручка, тарифные доходы, доходы от реализации услуг связи). В качестве исходных данных используется суммарное число оконечных каналов в СС и СУ.

СРАЗГ./КАН. – среднее количество разговоров на 1 канал (для зоновой связи – 6200 разг./канал, для магистральной связи –13000 разг./канал);

С ИСХ.РАЗГ. – исходящий междугородный обмен за год;

g МАГ – удельный вес обмена, исходящего на магистральные направления, принят 100 %;

g ВН.ЗОН. – удельный вес обмена, исходящего на внутризоновые направления;

g НАСЕЛ. – удельный вес разговоров, предоставляемых населению, принят 30 %);

g ПРЕД. – удельный вес разговоров, предоставляемых предприятиям, принят 70 %), в том числе 70 % - хозрасчетным предприятиям, 30% – госбюджетным предприятиям;

-  средне доходная такса (средняя стоимость одного междугороднего разговора по группам потребителей):

  1.  от населения: руб./разг.
  2.  от хоздоговорных предприятий: 36 руб./разг.
  3.  от госбюджетных предприятий: 29 руб./разг.
  4.  средний доход от одного арендуемого канала за год: руб./разг.

Произведем расчет количества каналов:

 

Доходы от аренды каналов:

0,11 . 1800 =198 каналов.

198 . 36000 = 7128 тыс. руб.

0,89 .1800= 1602 канала.

0,5 . 2599 = 1300 каналов1.

Входящие каналы не учитываем, так как данному предприятию они доход не приносят

Число исходящих магистральных разговоров:

1300 . 13000 = 16900000 разг./год.

0,3 . 16900000 = 5070000 разг./год.

Доходы от населения:

5070000 . 26 = 131820 тыс. руб.

Доходы от предприятий:

0,7 . 16900000 =11830000 разговоров.

- хоздоговорные предприятия:

11830000 . 0,7 . 36 = 298116 тыс. руб.

- госбюджетные предприятия:

11830000 . 0,3 . 29 = 102921 тыс. руб.

Рассчитанная величина доходов увеличивается на 10%, в которые входят доходы от услуг, не определяемые прямым счетом при проектировании, и прочие доходы.

Общие доходы:

(7128 + 131820 + 298116 + 102921) . 1,1 = 464183,5тыс. руб.

Общие доходы от услуг связи необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в производственном процессе по установлению соединений на исходящем, транзитном, входящем этапе (вторичная телефонная сеть) и предприятиями, предоставляющими каналы (первичная сеть).

Первичная сеть:

0,6 . 464183,5= 278510,1тыс. руб.

Вторичная сеть:

0,4 . 464183,5=185673,4тыс. руб.

Доходы от участка сети:

Так как длина проектируемого участка существенно отличается от средней протяженности связи 1000 км, учитываемой через средне доходную таксу, то определение доходов в расчете на проектируемый участок производится по формуле:

185673,4 .  (230 / 1000) = 42704,88 тыс. руб.

Вывод: По результатам расчетов доходы на проектируемый участок составляют 42704,88   тыс. руб.

7.Расчет штата

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали необходимо рассчитать производственный персонал:

  1.  по обслуживанию систем передачи в ЛАЦах, на УП;
  2.  по обслуживанию линейных сооружений;
  3.  по обслуживанию ЭПУ.

Численность работников на текущее обслуживание, профилактику оборудования и развитие сетей ЛАЦ СС определяется по нормативной таблице в зависимости от числа обслуживаемых каналов в приведённых единицах:

Число приведённых каналов определяется с помощью коэффициентов приведения.

Коэффициент приведения для СП, работающих на коаксиальном кабеле, учитывает соотношение трудовых затрат (Т) на обслуживание одного оконечного канала, образованного по коаксиальному кабелю (КК) и симметричному кабелю (СК):

0,7

1680=1176 каналов    

Далее по приложению 11 из методических указаний определяем численность штата, получили, что Ш = 22 единицы.

Расчет численности работников  по обслуживанию линейных сооружений производится следующим образом:

, где

– количество оборудования i-го типа;

– норматив обслуживания, человеко-часов за месяц для i-го типа оборудования;

ФМЕС – месячный фонд рабочего времени, равный 173 часа в месяц;

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуск, равный 1,08 при 24 дневном отпуске;

 T – трудовые затраты, человеко-часы.

Количество работников на обслуживание НУП определяется по формуле:

, где

NНУП – количество обслуживаемых НУП;

Н – норматив обслуживания, задается количеством НУП  в расчете на одного работника (НУП / ЧЕЛ).

Численность работников для обслуживания электропитающих устройств в ЛАЦе принять в курсовой работе условно равной 4 единицы.

Таблица 6 — Расчет трудовых затрат на обслуживание СП в СУ и ОУП

Тип оборудования

Количество оборудования, ед.

Норматив обслуживания,

чел . час / мес.

Трудовые затраты,

чел . час

 СУ

СЛУК-ОУП

1

2,1

2,1

ССС-3600

1

1,0

1,0

СВТГ

1

4,1

4,1

СТМ-ОП

1

0,9

0,9

СИП-60

2

2,4

4,8

СВП

1

1,4

1,4

Групповой тракт К-3600

1

180,0

180,0

 ОУП

СЛУК-ОУП

1

2,1

2,1

СТМ-ОУ

1

0,9

0,9

ССС-3

1

1,0

1,0

СВТ

1

1,5

1,5

Групповой тракт К-3600

1

180,0

180,0

Итого:

13

379,8

Рассчитываем численность работников по обслуживанию оборудования ОУП и СУ:

2,371 единицы,

Штат на обслуживание кабельных линий связи рассчитывается по нормативам приложения:

, где

L – длина магистрали;

H – норматив обслуживания 1 км кабеля КМ-4, равный 6,0 человеко-часов на км за месяц;

8,615 единиц.

Численность работников, обслуживающих электропитающие устройства:

4 единицы.

Численность работников, которые обслуживают НУП, определим следующим образом:

4,104 единиц.

Определяем общую численность штата:

22 + 2,371 + 4,104 + 8,615 + 4 =41,09= 42 человека.

Численность штата составляет 42 человека.

  1.  Расчет затрат на производство услуг связи

Затраты на эксплуатацию складываются из следующих статей:

  1.  фонд оплаты труда;
  2.  отчисления на социальные нужды;
  3.  затраты на электроэнергию;
  4.  амортизационные отчисления;
  5.  материалы и запчасти;
  6.  прочие затраты.

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников рассчитываем по формуле:

, где

ЗСР – среднемесячная заработная плата по отрасли, (в работе принять Зпл=2500-3000 руб);

kТЕР – территориальный коэффициент, 1,25;

                   1 890 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды составляют 35,6 % годового ФОТ:

0,359 . 1 890 = 678,51тыс. руб.      

Затраты на электроэнергию определяются в зависимости от потребляемой мощности и тарифа, установленного для данной местности.

, где

η – коэффициент полезного действия электропитающих установок;

m – тариф за один кВт-час по счетчику, принят равным 0,8 руб.

        Расчёт общей потребляемой  мощности приведен в таблице 7.

Таблица 7 - Расчёт потребляемой мощности

Наименование

Количество оборудования

Потребляемая мощность, Вт

единицы

общая

СИП

6

217

     1302

СОТ ПГ

КОТ ПГ

КГОТ ПГ

8

140

26

-

12,0

20,4

-

1680

530,4

СПП

КП ПГ

КГП ПГ

КАРУ ПГ

2

28

2

4

-

13,2

63,6

9,36

-

369,6

127,2

37,44

СППР-ПРГ

2

-

-

СОТ ВГ

КОТ ВГ

КГОТ ВГ

2

28

6

-

20,4

16,8

-

571,2

100,8

СП ВГ-ТГ

1

-

-

СВП

КП ВГ

КГ ВГ

КК АРУ

1

6

2

1

-

40,8

62,4

4,8

-

244,8

124,8

4,8

СОТ ТГ

КОТ ТГ

КГОТ ТГ

1

6

1

-

13,2

7,2

-

79,2

7,2

СГУЧ

1

3480,0

3480,0

СДП-4

1

2688,0

2688,0

СТМ-ОП

1

200,0

200,0

СС-3600

1

336,0

336,0

СЛУК-ОП-3600

1

420,0

420,0

ССС-3

1

336,0

336,0

СВТ

КРМ-2

5

15

-

-

-

-

СЛУК-ОУП

1

420,0

420,0

СДП-4

1

2928,0

2928,0

СПП

КП ПГ

КГП ПГ

КАРУ ПГ

1

2

2

1

-

13,2

63,6

9,36

-

26,4

127,2

9,36

ССС-3

1

336,0

336,0

СВТГ

1

310,0

310,0

СТМ-ОП

1

200,0

200,0

СИП-60

2

120,0

240,0

СВТ

КРМ-2

1

3

-

-

-

-

СВП

КП ВГ

КГП ВГ

КАРУ ВГ

1

1

2

2

-

40,8

62,4

4,8

-

40,8

124,8

9,6

СЛУК-ОУП

1

420,0

420,0

СТМ-ОУ

1

200,0

200,0

ССС-3

1

85,0

85,0

СДП-4

2

2928,0

5856

СВТ

КРМ-2

1

3

-

-

-

-

НУП-Р

16

-

-

НУП-О

60

-

-

УОК

152

-

-

КТМ

76

0,2

          15,2

КСС

76

-

-

Итого:

23 987,8

Для расчета амортизационных отчислений составим таблицу.

Таблица 8 — Расчет амортизационных отчислений

Виды основных производственных фондов

Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.

Норма амортизации на полное восстановление, %

Амортизационные отчисления,    тыс. руб.

Здания и сооружения

17 267,65

2,0

345,35

Оборудование СП

24 902,92

6,7

1688,5

Кабельная линия

19 483,47

5,6

          1091

Электропитающие устройства

214,31

5,6

            12,0

Итого:

61868,35

3136,85

Составляем таблицу и диаграмму структуры эксплуатационных затрат.

Таблица 9 — Расчет на производство услуг связи

Наименование статей затрат

Сумма затрат, тыс. руб.

Структура затрат на производство, %

Годовой фонд оплаты труда

1890

24,6

Отчисления на социальные нужды

       678,51

8,83

Затраты на электроэнергию

       210,13

2,74

Амортизационные отчисления

  3136,85

40,83

Итого:

5915,49

77

Затраты на материалы и запчасти

614,60

7

Прочие затраты

1152,36

16

ВСЕГО:

   7682,45

100

Рис 4. Диаграмма структуры затрат.                                                                                                                                 

9  ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Таблица 10— Технико-экономические показатели эффективности капитальных вложений

Наименование показателей

Условные обозначения или расчетная формула

Показатель

Протяженность трассы, км

L

230

Количество каналов, каналов

N

1680

Капитальные затраты, тыс. рублей

K

43868,35

Удельные капитальные затраты:

- на канал, руб./кан.

- на канало-км, руб./кан-км.

26,11

0,11

Затраты на эксплуатацию, тыс. рублей

З

   7682,45

Удельные затраты на эксплуатацию:

- на канал, руб./кан.

- на канало-км, руб./кан-км.

4,57

0,0198

Доходы от услуг связи,

тыс. рублей

ДУЧ

42704,88   

Численность работников, единиц

Ч

42

Себестоимость 100 руб. дохода,  рублей

17,99

Производительность труда одного рабочего, тыс. рублей / человек

1016,78

Прибыль балансовая,

тыс. рублей

35022,33

Срок окупаемости капитальных вложений, лет

1,25

Фондоотдача на 100 рублей ОПФ

- по прибыли

- по доходам

56,60

69,02

Рентабельность, %

- затратная

- ресурсная

     455,87

52,90

Фондовооруженность, тыс. рублей /человек

1473,05

Вывод: По абсолютным технико-экономическим показателям проект является эффективным. Срок окупаемости 1,25 года значительно меньше нормативного 8,3 года. Показатель ресурсной рентабельности (эффективности капитальных вложений) достаточно высок, но это объясняется тем, что доходы на первичную сеть составляют 53%.

11.Оценка эффективности инвестиционного проекта

Оценка эффективности инвестиций осуществляется по двум методикам:

  1.  в условиях стабильности;
  2.  в динамических условиях;

Недостатком  первой методики является то, что прибыль рассчитывается с учетом полной загрузки производственной мощности, которое наступит, когда предприятие будет получать прибыль в полном объеме.

Второй способ имеет преимущества, так как учитывает степень загруженности производственной мощности. Расчеты осуществляются на период от 3 до 10 лет перспективы, то есть на период времени Т, который называется расчетным периодом.

По этой методике производится расчет эффективности инвестиции при разработке бизнес-планов с целью привлечения потенциальных вкладчиков в строительство данного объекта.

Рассчитываются четыре основных показателя:

Чистый дисконтированный доход (ЧДД)

, где

Rt – результат (доходы);

Зt – затраты на эксплуатацию;

Кt – капитальные затраты,

Е – норма дисконта, принимается в соответствии с действующим депозитным процентом по вкладам в банке;

– коэффициент дисконтирования;

Т – расчетный период (горизонт расчета);

t – шаг расчета.

 

Индекс доходности (ИД)

.

Внутренняя норма доходности (ВНД)

Внутренняя норма доходности, представляет ту норму дисконта, при которой величина эффекта за период Т равнялась бы капитальным затратам, то есть

 , где

Е – внутренняя норма доходности.

Срок окупаемости капитальных затрат рассчитывается по расчетным таблицам для года, когда суммарная прибыль превышает приведенные материальные затраты, то есть достигнуто положительное сальдо.

При расчете эффективности инвестиций расчетный период разбивается на шаги по 1 году.

Рассчитываем показатели для 5 шагов. Задействованные мощности производится равномерно по 10%, на нулевом шаге – 50%.

Таблица 11 — Расчет чистого притока от операций (Rt – Зt).

Наименование показателей

Номер шага

0

1

2

3

4

5

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Доходы участка, тыс. рублей

Дt = ДУЧ . q

21352,44

25622,92

29893,41

34163,90

38434,39

42704,88

Затраты на эксплуатацию, тыс. рублей

Зt = АО + (З – АО) . q

В т.ч. АО, тыс. рублей

5409,65

3136,85

5864,21

3136,85

6318,8

3136,85

6773,33

3136,85

7227,89

3136,85

7682,45

3136,85

Прибыль балансовая, тыс. рублей

ПБАЛ = Дt – Зt

15942,79

19758,71

23574,61

27390,57

31206,5

35022,43

Налог на прибыль, тыс. рублей

Н = ПБАЛ . 24 %

3826,26

4742,09

5657,90

6573,73

7489,56

8405,38

Проектируемый чистый доход, тыс. рублей

ДЧ = ПБАЛ – Н

12116,53  

15016,62

17916,71

20816,84

23716,94

26617,05

Чистый приток от операций, тыс. рублей

ПЧ = ДЧ + АО

15253,38

18153,47

21053,56

23953,69

26853,79

29753,9

Таблица 12 — Расчет ЧДД при норме дисконта Е = 23 %

шага

КД

RtЗt

Rt – Зt / (1 + E)t

Kt

Kt / (1 + E)t

Результат деятельности на шаге, тыс. рублей

Приток реальных денег тыс. рублей

0

1

15253,38

15253,38

43868,35

43868,35

-28614,97

-28614,97

1

0,81

18153,47

14704,31

14704,31

-13910,66

2

0,66

21053,56

13895,35

13895,35

-15,31

3

0,54

23953,69

12935

12935

12919,69

4

0,44

26853,79

11815,67

11815,67

24735,36

5

0,36

29753,9

10711,4

10711,4

35446,76

Σ

79315,11

43868,35

Чистый дисконтированный доход составляет:

79315,1143868,35= 35446,76 тыс. руб.

Индекс доходности:

79315,11/ 43868,35= 1,8

Таким образом, при норме дисконта Е = 23 % окупаемость наступает на третьем  году эксплуатации.

Таблица 13 — Приток реальных денег при Е = 30 %

шага

КД

RtЗt

Rt – Зt / (1 + E)t

Kt

Kt / (1 + E)t

Результат деятельности на шаге, тыс. рублей

Приток реальных денег тыс. рублей

0

1

15253,38

15253,38

43868,35

43868,35

-28614,97

-28614,97

1

0,77

18153,47

13978,17

13978,17

-14636,8

2

0,59

21053,56

12421,6

12421,6

-2215,2

3

0,46

23953,69

11018,7

11018,7

8803,5

4

0,35

26853,79

9398,83

9398,83

18202,33

5

0,27

29753,9

8033,55

8033,55

26235,88

Σ

70104,23

43868,35

Чистый дисконтированный доход составляет:

70104,2343868,35 =26235,88 тыс. руб.

Индекс доходности:

70104,23 / 43868,35=1.6

Таким образом, при норме дисконта Е = 30 % окупаемость наступает на третьем  году эксплуатации.

Находим внутреннюю норму доходности графическим методом.

Рис 5. График ВНД

Внутренняя норма доходности, найденная графическим методом, равна ВНД = 40 % при горизонте расчета 5 лет.   

Вывод: Срок окупаемости оборудования находится в пределах нормативного по отрасли менее 8,3 года. При норме дисконта Е = 23 % окупаемость наступает на третьем году эксплуатации. Учитывая средний срок службы оборудования – около 15 лет, инвестиции в данный проект являются эффективными.

Заключение.

         В данной курсовой работе рассчитали технико-экономический проект участка первичной сети, при этом получили, что доходы участка сети равны 42704,88  тыс. руб., общая численность работников- 42 человек, затраты на эксплуатацию 7682,45 тыс. руб. Рассчитали, что инвестиции окупятся на третьем шаге , при норме дисконта Е=23%, причем ЧДД= 26235,88 тыс. руб., а ИД = 1,8. При Е=23% срок окупаемости- 3 года, что является допустимым(3года<8,3лет=Ток.норм), значит вкладывать инвестиции в этот проект целесообразно. Норма дисконта, при которой величина эффекта за период Т равнялась бы капитальным затратам, т. е. ВНД=40 %.

      

Список литературы

  1.  Демина Е.В., Траубенберг И.А., Иодко Е.К., Майофис Л.И. Организация, планирование и управление предприятиями электрической связи. Учебник для вузов. – М.: Связь, 1979.
  2.  Шляхер М.И. и др. Аппаратура сетей связи. Справочник. – М.: Связь, 1980.
  3.  Зингеренко А.М., Баева Н.Н., Тверецкий М.С. Системы многоканальной  связи. Учебник для вузов связи. – М.: Связь, 1980.

2 Для расчета ЦСП ИКМ-3600 принимаем полную загрузку всех каналов, N = 3600.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77127. Россия между двумя революциями 1905 и 1917 года. П.А.Столыпин и его программа модернизации России 30.5 KB
  Столыпин приложил максимум усилий для налаживания сотрудничества между Правительством и Думой. Однако основное содержание деятельности Столыпина состояло в преобразовании аграрного сектора экономики.
77128. ПРИНЦИП СТРУЙНОЙ ПЕЧАТИ 100 KB
  Хранения чернил обеспечивается двумя конструктивными решениями. В одном из них головка принтера объединена с резервуаром для чернил причем замена резервуара с чернилами одновременно связана с заменой головки.
77129. Історія хвороби: ІХС, стенокардія напруги ІІІ ФК 114 KB
  При поступленні у клініку хворий скаржився на болі за грудиною стискаючого характеру середньої інтенсивності з іррадіацією в ліву руку та лопатку що виникає при ходьбі по рівній поверхні на 150-200 метрів, або при підйомі на другий поверх, та виражену експіраторну...
77130. Молодіжна субкультура - невід’ємна складова розвитку підлітка 125 KB
  Однією із складових кожного з цих факторів являється культура, як історично визначений ступінь розвитку суспільства та людини, який відображається у результатах матеріальної та духовної діяльності.
77131. Вклад Петра Самсоновича Коссовича в развитие почвоведения 1.15 MB
  Петр Самсонович Коссович родился в Белоруссии в г. Горки 16 сентября 1862 года. Рос он в очень образованной и агрономической семье. Его отец, Самсон Семенович, был агрономом и занимал должность директора Московской земледельческой школы, был председателем Общества агроном...
77132. Інститут контрасигнації 90 KB
  Наприклад акти міністерства освіти країни повинні відповідати не лише закону про освіту але й нормативним документам президента уряду міністерства фінансів країни. Підзаконні нормативні акти що містять первинні вихідні норми які встановлюють загальні основи правового регулювання...
77133. СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО 1917–1920 ГОДА 137.5 KB
  Достаточно вспомнить что в 20е годы ХХ века ожили передвижнические традиции: художественная жизнь страны требовала искусства остросоциального и понятного самым широким не подготовленным эстетически массам.
77134. ИСКУССТВО 30-Х ГОДОВ 122.5 KB
  Жанр портрета должен был оставаться одним из ведущих поскольку реалистическое искусство всегда и прежде всего исследование человека его души его психологии. Конечно одна и та же тема может быть развита и раскрыта по-разному как в картинах Петрова-Водкина и Дейнеки пейзажах Рылова...