43838

Разработка стандарта организации «Управление несоответствующей продукцией» системы менеджмента качества (СМК) «Орловский завод» ОАО «Северсталь-метиз»

Дипломная

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Аудит процесса Управление несоответствующей продукцией Описание исходного состояния процесса на предприятии Разработка модели процесса Результаты аудита процесса

Русский

2013-11-07

2.26 MB

205 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 60

СОДЕРЖАНИЕ

Нормативные ссылки                                                                                              7

Введение                                                                                                                   8

1 Исходные данные                                                                                               10

1.1 Общие сведения о базовом предприятии                                                  10

1.1.1 История создания и развития ОАО «Северсталь-метиз»                 10

1.1.2 Организационная структура предприятия                                         11

1.1.3 Номенклатура выпускаемой продукции                                            12

1.1.4 Анализ конкурентной среды                                                               15

1.1.5 Система менеджмента качества предприятия                                   17

1.2 Аудит процесса «Управление несоответствующей продукцией»          21

1.2.1 Описание исходного состояния процесса на предприятии              21

1.2.2 Анализ требований и рекомендаций нормативных документов     21

1.2.3 Разработка модели процесса                                                               25

1.2.4 Разработка документации аудитора                                                   27

1.2.5 Результаты аудита процесса                                                                30

1.3 Выводы по разделу                                                                                      34

2 Проектный раздел                                                                                               36

2.1 Разработка модели качества процесса                                                       36

2.1.1 Описание этапов процесса                                                                   36

2.1.2 Нормативные показатели качества процесса                                     36

2.1.3 Функциональные показатели качества процесса                              39

2.1.4 Организационные показатели качества процесса                             39

2.2 Расчет результативности улучшения процесса                                        42

    2.2.1 Анализ понятии «Результативность процесса»                                42

    2.2.2 Расчет уровня качества процесса в исходном состоянии                43

    2.2.3 Расчет уровня качества процесса в проектируемом состоянии      44

    2.2.4 Расчет результативности улучшения процесса                                44

2.3 Расчёт эффективности улучшения процесса и управления рисками     44

2.3.1 Анализ понятий «Эффективность процесса» и «Риск»                    44

2.3.2 Определение потенциальных несоответствий и рисков процесса  47

2.3.3 Анализ причин и последствий несоответствий и рисков              51

2.3.4 Расчёт приоритетного числа рисков исходного процесса           53

2.3.5 Расчёт приоритетного числа рисков проектируемого процесса  55

2.3.6 Расчёт эффективности улучшения и управления рисками           56

2.4 Развёрнутое описание мероприятий по улучшению процесса        60

2.4.1 Выбор методов улучшения процесса                                            60

2.4.2 Описание метода «Канбан»                                                           61

2.4.3 Методика внедрения метода «Канбан» с использование двух карточек                                                                                                                    61

2.4.4 Методика внедрения метода «Канбан» с использованием одной карточки                                                                                                          62

2.4.5 Методика внедрения инструмента «Канбан-доска»                      63

2.5 Разработка документации проектируемого процесса                         64

2.5.1 Обоснование выбора способа документирования процесса        64

2.5.2 Описание структуры документации проектируемого процесса  64

2.5.3 Краткое содержание основных разделов документации              65

2.6 Выбор стратегии внедрения «Канбан»                                                69

2.7 Выводы по проектному разделу                                                                 71

3 Технологический раздел                                                                                    72

3.1 Описание технологического процесса  изготовления винта М6х55-6g 72

3.2 Требования к выпускаемой продукции                                                     73

3.3 Характеристика исходного сырья, материалов                                        74

3.4 Требования, предъявляемые к заготовке                                                  75

3.5 Оборудование для изготовления винтов                                                   76

3.6 Инструмент для высадки винтов                                                               77

3.7 Контроль качества изделий                                                                        82

3.8 Анализ видов несоответствий продукции и разработка корректирующих действий                                                                                                         84

3.9 Выводы по технологическому разделу                                                     87

4 Организационно-экономический раздел                                                          88

4.1 Трудоемкость затрат на процесс                                                                88

4.2 Затраты на внедрение системы Канбан в рассматриваемый процесс    91

4.3 Трудоемкость затрат на обновленный процесс                                        91

4.4 Определение интегрального показателя конкурентоспособности проектируемого процесса по отношению к базовому                                                 94

4.5 Выводы по организационно-экономическому разделу                           97                              

5 Раздел безопасности жизнедеятельности                                                        98

5.1 Анализ фактического состояния условий труда                                      98

5.2 Мероприятия по снижению воздействия вредных производственных факторов                                                                                                        103

5.2.1 Расчёт экономической оценки экологического ущерба от загрязнения атмосферы                                                                                             103

5.2.2 Расчёт воздушного душирования                                                     106

5.3.3 Определение уровня звукового давления                                        107

5.3 Выводы по разделу                                                                                    109

Заключение                                                                                                           110

Список использованных источников                                                                 112

Приложение А                                                                                                      116

Приложение Б                                                                                                      117

Приложение В                                                                                                      118

Приложение Г                                                                                                      119

Нормативные ссылки

1 ГОСТ Р 1.2-2004  Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены

2 ГОСТ Р 1.5-92 Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов

4 ГОСТ Р ИСО 9000-2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

5 ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования

6 ГОСТ Р ИСО 9004-2009 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности

8 ГОСТ  12.0.003-74 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

Введение

Темой дипломной работы является разработка стандарта организации «Управление несоответствующей продукцией» системы менеджмента качества (СМК) «Орловский завод» ОАО «Северсталь-метиз». Актуальность темы связанна с улучшением деятельности на предприятии, в частности «Управление несоответствующей продукцией»

В идеале система управления несоответствующей продукцией должна опираться на систему менеджмента качества. Но на многих отечественных предприятиях система менеджмента качества отсутствует. Это происходит из-за того, что многие крупные заводы распались на множество небольших предприятий.

Цель дипломной работы – анализ фактического состояния процесса управления несоответствующей продукцией на основе исходных данных; анализ методов улучшения процесса,  разработка рекомендаций по улучшению процесса, разработка улучшенного процесса, расчёт результативности и эффективности улучшенного процесса и разработка стандарта организации.

Дипломная работа выполнялась на базовом предприятии ОАО «Северсталь-метиз», в ходе выполнения было рассмотрено предприятие в целом, организационная структура, номенклатура продукции, сегменты рынка, конкурентная среда.

Работа представлена пятью разделами:

  1.  исходными данными, которые содержат общие сведения о базовом предприятии, аудит исследуемого процесса, для которого были приведены требования и рекомендации стандартов и составлена схема процесса, в результате была составлена документация аудитора;
  2.  проектным разделом, состоящим из модели качества процесса, расчеты эффективности улучшения процесса и управление рисками, затем идет развернутое описание мероприятий по улучшению процесса, разработка документации проектируемого процесса и выбор стратегии внедрения улучшения;
  3.  технологическим разделом, включающим разработку и описание карты потока процесса, определение контрольных операций. Разработка корректирубщих действий, направленных на предупреждение брака и составление матрицы влияния;
  4.  экономическим разделом, в котором представлены затраты на улучшение процесса «Управления несоответствующей продукцией», представлено технико-экономическое обоснование проектируемого процесса;
  5.  разделом безопасности жизнедеятельности, включающим анализ вредных и опасных факторов производства,  расчет экономической оценки экологического ущерба от загрязнения атмосферы, расчет воздушного душирования и определение уровня звукового давления.

В результате выполнения работы были выявлены несоответствия , которые приводят к браку готовой продукции или ее полному выходу из строя. Для устранения выявленных несоответствий предложены корректирующие и действия, выполнение которых поможет повысить конкурентоспособность готовой продукции.

1 Исходные данные

  1.  Общие сведения о базовом предприятии

1.1.1 История создания и развития ОАО «Северсталь-метиз»     

Орловский сталепрокатный завод, а ныне филиал «Орловский завод» ОАО «Северсталь-метиз»  - предприятие Орловской области, выпускающее проволоку, машиностроительный,  высокопрочныйкрепеж, армирующие материалы для шин и РТИ .

Орловский сталепрокатный завод был основан в 1967 году. В 1980 году орловские сталепрокатчики заняли в своей отрасли ведущее место по выпуску метизных изделий. За  последние 15 лет  в жизни завода произошли  значительные изменения. В 1992 году государственное предприятие было преобразовано в Открытое акционерное общество «Орловский сталепрокатный завод» - ОАО «ОСПАЗ» и было занесено в Государственный Реестр участников внешнеэкономических связей. С 1998 года ОАО «ОСПАЗ» входил в состав 50 предприятий холдинга "Металлинвест", который в 2001 году вошел в число крупнейших экспортёров России.  С августа 2003 года ОАО «ОСПАЗ» вошел в метизную группу предприятий  компании «Северсталь». Объединившись, орловский, череповецкий сталепрокатные  заводы ведут совместное управление производством, занимают основную долю (около 50%) по реализации метизной продукции на российском рынке. Начинается постепенное развитие завода, стратегия – производство высокорентабельной продукции и  увеличение доли экспортных поставок.

В связи с чем, устанавливается приобретенное  оборудование по производству оцинкованной проволоки с толстым покрытием (40-ниточный агрегат).  Это один из крупнейших инвестиционных проектов группы «Северсталь-метиз», реализуемый на базе Орловского сталепрокатного завода совместно с компанией «TREFILARBED» (Люксембург).

Продукция орловского завода  широко известна не только в России и странах СНГ, но и в дальнем зарубежье.

C июля 2004 года орловский сталепрокатный совместно с череповецким  и волгоградским сталепроволочно-канатным заводами вошел  в число предприятий управляющей компании АО «Северсталь-метиз». Данное объединение укрепляет позиции метизной группы в решении поставленных  задач, как на внутреннем, так и на внешнем рынке продукции.

  1.  Организационная структура предприятия

Общая структура управления компании ОАО «Северсталь-метиз» представлена в приложении А.

В ОАО «Северсталь-метиз» входят: Череповецкий завод, филиал «Орловский завод, филиал «Волгоградский завод». Исполнительные директора этих заводов подчиняются генеральному директору компании. В подчинение у генерального директора находятся: коммерческая дирекция, дирекция по развитию бизнеса, дирекция по экономике и финансам, дирекция по безопасности, дирекция по персоналу, правовое управление.

В структуру филиала «Орловский завод» входят (графическая часть):

-  подразделения, которые подчиняются исполнительному директору Орловского завода административно;

- подразделения, подчиняющиеся административно исполнительному директору Орловского завода и функционально руководителю по своему направлению компании ОАО «Северсталь-метиз». Их называют ЦФП – централизованные функциональные подразделения.

Филиал «Орловский завод» представлен подразделениями: сталепроволочный цех №2 (СПЦ №2); крепежно-калибровочное производство (ККП); цех металлокорда (ЦМК).

Функционирование завода осуществляют:

- дирекция по техническому обеспечению: центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ); проектно – конструкторский отдел (ПКО); управление охраны труда, промышленной безопасности и экологии (УОТПБиЭ); ремонтно-строительное управление (РСУ); энергетическая служба (ЭС); ремонтно-механический цех (РМЦ);

- дирекция по кадрам: отдел по работе с персоналом (ОРП), отдел труда и зарплаты (ОТиЗ);

- управление безопасности (УБ);

- сервисный расчетный центр (СРЦ);

- отдел производственной экономики (ОПЭ);

- проектная группа (ПГ).

Подразделения, подчиняющиеся административно исполнительному директору филиала «Орловский завод» и функционально руководителю по своему направлению компании ОАО «Северсталь-метиз»:

- управление складской логистики (УСЛ);

- управление снабжения (УС);

- отдел качества (ОКч);

- центр информационных технологий (ЦИТ);

- бухгалтерия;

- группа продаж (ГП);

- правовое управление (ПУ).

  1.  Номенклатура выпускаемой продукции

На предприятии с 1 января 2009 г. выпуск основной продукции осуществляется тремя производствами: крепежно- калибровочным производством, цехом металлокорда и  и сталепроволочным цехом № 2.

Крепежно- калибровочное производство выпускает машиностроительный, мебельный и высокопрочный крепеж, винты, шайбы, шплинты, заклепки и специальные крепежные изделия по согласованию с заказчиком. Произведена замена высадочных автоматов и термического оборудования.

Передовая технология и высокопроизводительное холодновысадочное, термическое, гальваническое оборудование позволяет получать крепежные изделия с классом прочности от 4,8 до 10,9 высокого качества с покрытием и без покрытия.

По требованию потребителя возможен выпуск крепежных изделий по качественным показателям, соответствующим требованиям зарубежных стандартов (DIN, EN, ISO).

В соответствии с требованиями потребителя продукция поставляется без покрытия и с защитно-декоративным покрытиями:

- гальваническим цинковым с защитными пассивирующими пленками (бесцветный, голубой, радужный);

- фосфатным.

Крепежные изделия поставляются потребителю с упаковкой:

- в картонные коробки массой от5 до 20 кг;

- в деревянные ящики массой от30 до 70 кг;

- в деревянные короба по 500 и 1000 кг.

Крепеж общего назначения выпускается:

1) Болты с потайной головкой и квадратным подголовком (лемешные) по ГОСТ 7786-81;

2) Болты с шестигранной уменьшенной головкой по ГОСТ 7796-70;

3) Болты с шестигранной головкой по ГОСТ 7798-70;

4) Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом по

ГОСТ 7801-81;

5) Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком по ГОСТ 7802-81;

6) Болты с полукруглой головкой и эллиптическим подголовком по ТУ 14-178-432-2002;

7) Болты с уменьшенной полутайной головкой по ТУ 14-178-449-2003;

8) Винты с полукруглой головкой и прямым шлицем по

ГОСТ 17473-80;

9) Шайбы шестигранные по ГОСТ 5915-70;

10) Гайки шестигранные с уменьшенным размером под ключ по ГОСТ 15521-70;

11) Шайбы пружинные ( нормальные) по ГОСТ 5402-70;

12) Шплинты по ГОСТ 397-79 и ТУ 14-1-1500-88;

13) Заклепки с полукруглой головкой по ГОСТ 10299-80;

14) Заклепки с потайной головкой по ГОСТ 10300-80;

15) Заклепки с полукруглой головкой по ГОСТ 10301-80.

В 2008 г в ККП освоено производство гаек М20-М30 методом горячей высадки на автомате МW53.

В 2009 г для производства крепежных изделий (болтов) класса точности А были приобретены высокопроизводительные холодновысадочные автоматы NB 518 и  NB 520 L (Голландия)  и SP 660 (Италия), позволяющие изготавливать болты размером М16-М30. 

Сталепроволочный цех №2 выпускает проволоку различного назначения. Передовая технология и высокопроизводительное волочильное, термическое и оцинковальное оборудование позволяет получать проволоку термически необработанную, термически обработанную с покрытием и без покрытия.  

Для зарубежных потребителей выпуск проволоки производится в соответствии с требованиями EN, ISO.

В соответствии с требованиями потребителя проволока поставляется с оцинкованным покрытием, которое наносится горячим цинкованием.

Проволока может изготавливаться: в мотках, розеттах, мотках прямоугольного сечения, на металлических и пластмассовых катушках, на проволочных кассетах.

Проволока изготавливается:

1) Проволока общего назначения по ГОСт 3282-74;

2) Проволока для армирования железобетонных конструкций по

ГОСТ 6727-80;

3) Проволока колючая одноосновная рифленая для ограждений по ГОСТ 285- 69;

4) Проволока оцинкованная для воздушных линий связи по

ГОСТ 1668 -73;

5) Проволока оцинкованная для бронирования электрических проводов и кабелей по ГОСТ 1526-81;

6) Проволока стальная сварочная низкоуглеродистая, легированная для изготовления электродов и наплавки по ГОСТ 2246-70;

7) Проволока углеродистая для сеток по ТУ 14-4-1563-89;

8) Проволока стальная шплинтовая по ТУ 14-4-183-72;

9) Проволока оцинкованная для изготовления «мюзле» по

ТУ 14-4-1128-81;

10) Проволока колючая с двухпроволочной основой по

ТУ 14-170-219-95.

Проволока может упаковываться в бумагу с антикоррозионным покрытием, в полиэтиленовую пленку, в термоусадочную пленку.

По требованию потребителя проволока поставляется на поддонах.

В настоящее время в цехе на основе использования импортных смазок осваивается производство проволоки с полированной поверхностью.

  1.  Анализ конкурентной среды

Основными конкурентами компании ОАО «Северсталь-метиз» в России являются: Белорецкий комбинат; Магнитогорские заводы (метизный и канатный); Вяртсильский завод; Солнечногорский завод; завод «Уралкорд».

Если противопоставить Магнитогорский блок метизных предприятий блоку Северстали, то МММЗ и МКЗ вместе заняли долю равную 23,3%, а метизный блок Северстали - 53,1%.                                         

Доля выпуска предприятий компании в общем объеме производства метизов представлена на рисунке 1.1 и в графической части.

Рисунок 1.1 – Доля выпуска предприятий компании в общем объеме

производства метизов

По реализации метизной продукции на российском рынке доля ОАО «Северсталь-метиз» составляет 53,1 %,  Орловский завод производит 11,7 % .

На российский рынок поступает метизная продукция из разных стран, которые также являются конкурентами ОАО «Северсталь-метиз». Импорт метизов составляет 23 % от общего объема используемых метизов в России. Импорт по странам распределяется:

- Германия: 7,7 %;

- Латвия: 2 %;

-Литва: 6 %;

- Китай: 14,9 %;

- Польша; 0,3 %;

- США: 0,8 %;

- Украина: 39,6 %;

- Тайвань: 11,4 %;

- Таиланд: 2,6 %;

- Швеция: 1,2 %;

-Финляндия: 3,5 %;

- Прочие: 10 %.

  1.  Система менеджмента качества предприятия

В 2001 г. с целью развития и улучшения деятельности предприятия, повышения его конкурентоспособности и закрепления имиджа надежного поставщика была утверждена руководством завода программа по разработке и внедрению системы  качества.

Более того, руководством предприятия было принято решение о разработке системы менеджмента качества  на соответствие требованиям новой версии международных стандартов -  МС ИСО серии 9001 версии 2000 года.

Была разработана и утверждена Политика в области качества, представленная в приложении Б.

Для внедрения разработанной СМК, перед ее сертификацией  в течение двух месяцев были проведены внутренние проверки всех подразделений. Каждая проверка при проведении заключительного совещания превращалась в подведение итогов работы подразделения в действующей СМК. Проводилось обсуждение выявленных несоответствий, разъяснение и доведение требований МС ИСО 9001:2000 и действующих стандартов предприятия.

По результатам проведения внутренних аудитов проводится статистическая обработка выявленных несоответствий и проводится оценка  результативности выполненных корректирующих действий.  

Последовательность и взаимодействие процессов СМК определено в  бизнес модели компании, а также дополнены соответствующими разделами в положениях  подразделений и документации СМК. На каждый выделенный процесс разработана карта процесса, в которой установлены методы мониторинга и измеримые критерии, приведен алгоритм выполнения процесса. Для всех процессов обеспечивается наличие необходимой информации, определены входы и выходы, поставщики и потребители; процессы измеряются, анализируются и осуществляются меры по улучшению.

В марте 2002 года действующая система менеджмента качества сертифицирована РМРС, о чем выдан сертификат соответствия СМК ОАО «ОСПАЗ»  требованиям МС ИСО 9001:2000.

Орловский сталепрокатный завод среди предприятий Орловской области был первым предприятием, получившим сертификат на систему менеджмента качества по новой версии МС ИСО 9001в системе Российского Морского Регистра Судоходства.

В связи с проводимой реструктуризацией на ОАО «ОСПАЗ» и образованием АО «Северсталь-метиз» (ССМ) разработана общая схема взаимодействия смежных процессов СМК, которая дополняется соответствующими регламентами (положениями) между структурными подразделениями АО «ССМ». На основании этого произошло перераспределение (аутсорсинг процессов), в части их управления, выполнения и контроля. Большинство процессов берут начало в АО «ССМ», такие как Стратегическое планирование, Планирование производства, Взаимодействие с потребителем.

В феврале 2005 г. руководством завода принято решение о продолжении сотрудничества с Русским Регистром и подана заявка на проведение с их стороны ресертификационного аудита СМК (получение сертификата соответствия СМК на очередной период).  В марте 2005 г. экспертами органа по сертификации ООО «Русский Регистр - Балтийская инспекция» проведена проверка действующей СМК, по результатам которой сделано заключение о соответствии СМК ОАО «ОСПАЗ» требованиям МС ИСО 9001:2000 и выдаче сертификата на очередной срок.

Проводится оценка поставщиков, практически все предприятия, поставляющие на Орловский завод горячекатаный прокат и катанку имеют сертифицированные системы качества.     

За время действия сертификата соответствия со стороны органа по сертификации проводятся   надзорные проверки. Реализация корректирующих мероприятий по данным проверкам сказывается на улучшении СМК.

Проведенная реструктуризация в рамках компании «Северсталь-метиз»  определила необходимость  слияния действующих СМК трех предприятий в единую систему менеджмента качества, что потребовало актуализацию действующих документов СМК  и разработку новых, общих для трех заводов компании (Орловского, Волгоградского и Череповецкого). Это относится к стандартам предприятия, бизнес-модели и картам процессов СМК. Внутренний аудит СМК проводится по единому графику, утвержденному Представителем руководства по качеству компании. Корректирующие и предупреждающие действия проводятся в рамках функционирующих процессов СМК, разрабатываются и выполняются в структурных подразделениях по результатам внутреннего и внешнего аудита СМК, по поступающим претензиям потребителей, по результатам анализа несоответствующей продукции, по результатам проверок функциональными службами. Одно из направлений корректирующих действий -  по результатам как внешнего, так и внутренних аудитов вносятся изменения в действующие стандарты предприятия на основании графика актуализации документов СМК. Корректирующие действия, разрабатываемые по результатам проверок, относятся не только к подразделениям и процессам заводов, но и к     сквозным процессам, берущим свое начало в головной компании и распространяющихся на соответствующие подразделения заводов.

Учитывая, что действующие СМК заводов сертифицированы в системе Российского Регистра, это явилось определяющим в выборе органа по сертификации  разработанной системы менеджмента качества  компании.

На данное время у предприятия имеется сертификат соответствия системы менеджмента качества от 17 ноября 2009г. По 17 ноября 2012г., представленная в приложении В.

Разработанная единая СМК претерпевает изменения, исходя из фактически выполняемой деятельности подразделений и процессов. Функционирование действующей СМК проверяется  со стороны потребителей,  и Орловский завод оценивается, как одобренный поставщик.

В компании действует единая СМК для трех заводов: Череповецкого, Орловского, Волгоградского. Компанией  разработано руководство по качеству.  Руководство по качеству описывает систему менеджмента качества открытого акционерного общества «Северсталь-метиз», как сеть взаимосвязанных производственных и административных процессов по выполнению основного вида деятельности, связанного с производством и поставками калиброванного проката, фасонных профилей, низкоуглеродистой и высокоуглеродистой проволоки, порошковой проволоки, электродов, крепежа общего назначения, железнодорожного крепежа, цепей, канатов, гвоздей, упаковочной ленты на внешний и внутренний рынки.

Процессы системы менеджмента качества интегрированы в «Бизнес-модель ОАО «Северсталь-метиз»» и представлены в полном объеме, требуемом международным стандартом ИСО 9001:2008 и ИСО/ТУ 16949:2009.

В соответствии с бизнес-моделью процессы СМК подразделяются по четырем направлениям деятельности:

– процессы стратегического управления и маркетинга (процессы, обеспечивающие постановку и реализацию долгосрочных целей и задач);

– основные бизнес-процессы (процессы, определяющие профиль деятельности непосредственным результатом которых является выпуск продукции, отвечающей требованиям клиента);

– основные поддерживающие процессы (процессы результатом которых является создания необходимых условий для осуществления основных процессов);

- процессы, переданные на аутсорсинг (процессы, необходимые для полноценного функционирования, но не являющиеся профильными для бизнеса).

Руководством ОАО «Северсталь-метиз» определены процессы, необходимые для СМК. Все процессы подвергаются мониторингу, часть из них выделены для измерения. Выделение процессов для измерения производится по решению высшего руководства по результатам анализа функционирования СМК. Для процессов СМК разрабатываются карты процессов, в которых представлены необходимые сведения о процессе, в том числе и критерии оценки результативности. Каждый процесс имеет владельца и руководителя.

Процессы, переданные на аутсорсинг сторонним организациям, представлены в бизнес-модели. При передаче процессов сторонним организациям заключается двухсторонний договор, со стороны ОАО «Северсталь-метиз» назначаются кураторы, на которых возлагается ответственность/контроль за функционирование этих процессов. Управление/ контроль за процессами осуществляется кураторами процессов на основании данных, результатов, информации по процессу.

1.2 Аудит процесса «Управление несоответствующей продукцией»

1.2.1 Описание исходного состояния процесса на предприятии

На предприятии по данному процессу имеется карта процесса, которая состоит из разделов: цели процесса, краткое описание процесса, управляющий документ, входы процесса, выходы процесса, пункты ИСО 9001:2000, ресурсы для обеспечения процесса (персонал, инфраструктура и дополнительные ресурсы), показатели результативности процесса (наименование показателя, ед. изм.; периодичность; источник информации/методика расчета показателя).

Цели процесса: предотвращение непреднамеренного использования или поставки потребителю несоответствующей продукции; снижение уровня несоответствующей продукции.

1.2.2 Анализ требований и рекомендаций нормативных документов

1.2.2.1Термины и положения стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2008

Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008 имеется терминология относящаяся  к процессу «Управление несоответствующей продукцией».

Соответствие (en conformity; fr conformite): Выполнение требования (3.1.2) ГОСТ Р ИСО 9000-2008.

Требование (en requirement; fr exigence): Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным  

Несоответствие (en nonconformity; fr non-conformite): Невыполнение требования (3.1.2).

Дефект (en defect; fr defaut): Невыполнение требования (3.1.2), связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Предупреждающее действие (en preventive; fr action preventive): Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (3.6.2) или другой потенциально нежелательной ситуации.

 Корректирующее действие (en corrective action; fr action corrective): Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия (3.6.2) или другой нежелательной ситуации.

 Коррекция (en correction; fr correction): Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия (3.6.2). 

Переделка (en rework; fr reprise): Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции (3.4.2), с тем чтобы она соответствовала требованиям (3.1.2).

 Снижение градации (en regrade; fr reclassement): Изменение градации (3.1.3) несоответствующей продукции (3.4.2), чтобы она соответствовала требованиям (3.1.2), отличным от исходных.

Ремонт (en repair; fr reparation): Действие, предпринятое в отношении несоответствующей продукции (3.4.2), чтобы сделать ее приемлемой для предполагаемого использования.

 Утилизация несоответствующей продукции (en scrap; fr rebut): Действие в отношении несоответствующей продукции (3.4.2), предпринятое для предотвращения ее первоначального предполагаемого использования.

 Разрешение на отклонение (en concession; fr derogation (apres production): Разрешение на использование или выпуск (3.6.13) продукции (3.4.2), которая не соответствует установленным требованиям (3.1.2).

 Разрешение на отступление (en deviation permit; fr derogation (avant production): Разрешение на отступление от исходных установленных требований (3.1.2) к продукции (3.4.2) до ее производства.

Выпуск (en release; fr liberation): Разрешение на переход к следующей стадии процесса (3.4.1).

1.2.2.2 Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

Организация должна обеспечить, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям к продукции, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки. Средства управления, соответствующая ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией должны быть определены в документированной процедуре (п.8.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

Организация должна решать вопрос с несоответствующей продукцией одним или несколькими следующими способами:

a) осуществлять действия с целью устранения обнаруженного несоответствия;

б) санкционировать её использование, выпуск или приемку, если имеется разрешение на отклонение от соответствующего полномочного органа и потребителя, где это применимо;

в) осуществлять действия с целью предотвращения её первоначального предполагаемого использования или применения.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4).

Когда несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия требованиям.

Когда несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования, организация должна предпринять действие, соответствующее последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия.

1.2.2.3 Рекомендации стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2010

Высшему руководству необходимо наделить работников организации полномочиями и ответственностью сообщать о несоответствиях на любой стадии процесса для обеспечения своевременного обнаружения и устранения несоответствий, а также определить полномочия по реагированию на несоответствия с целью поддержания соответствия процессов и продукции требованиям. Организации следует результативно и эффективно управлять правтификацией несоответствующей продукции, изоляцией и утилизацией, чтобы предотвратить неправильное ее использование.

Там, где это практически целесообразно, несоответствия необходимо регистрировать одновременно с указанием места их нахождения, чтобы облегчить изучение и обеспечивать данные для анализа и деятельности по улучшению. Организация может также принять решение о регистрации и управлении несоответствиями, относящимися как к процессам жизненного цикла продукции, так и вспомогательным процессам.

Организация может также рассмотреть зарегистрированную информацию по тем несоответствиям, которые были исправлены в ходе работы. Такие данные могут предоставить ценную информацию по улучшению результативности и эффективности процессов.

Анализ несоответствий и их устранение.

Руководство организации должно обеспечить разработку результативного и эффективного процесса проведения анализа и устранение выявленных несоответствий. Необходимо, чтобы анализ несоответствий проводили уполномоченные лица с целью установления, требуют ли внимания какие-либо тенденции или способы их возникновения. Негативные тенденции рассматриваются на предмет их изменения в лучшую сторону, а также как входные данные для анализа со стороны руководства, когда обсуждаются задачи по их уменьшению и привлечению необходимых ресурсов.

Работникам, осуществляющим анализ, необходимо обладать компетентностью для оценивания общего воздействия несоответствий, а также полномочиями и ресурсами по устранению несоответствий и определению подходящих корректирующих действий. Утверждение устранения несоответствия может быть контрактным требованием потребителей или требованием других заинтересованных сторон.

1.2.3 Разработка и детализация схемы процесса

1.2.3.1 Анализ составляющих процесса

Входы процесса.

Входные данные:

  •   данные по измерению продукции, заключения на  продукцию по результатам  испытаний;
  •   несоответствующая продукция;
  •   извещения;
  •   информация о нарушениях технологической дисциплины;
  •   извещения о непригодности СИ;
  •   разрешение на отклонение (согласие);
  •   информация по сообщениям, претензиям потребителей;
  •   возвращенная продукция.

Поставщики входных данных:

  •   Производственный персонал цеха
  •   Персонал цеха
  •   ИТР
  •   Поставщик услуг
  •   Потребители
  •   ОКч
  •   Потребители

Выходы процесса

Выходные данные:

  •   принятые решения по несоответствующей продукции;
  •   записи по выполнению коррекции;
  •   записи, относящиеся к подтверждению соответствия исправленной продукции;
  •   корректирующие/предупреждающие действия;
  •   соответствующая продукция;
  •   акты о переводе НП в другую категорию;

Потребители процесса:

  •   цех, потребители;
  •   цех, ОКч;

УСЛ, потребители.

Ресурсы для обеспечения процесса.

  •  Персонал (производственный персонал цеха)
  •  Инфраструктура (средства измерений, технологическое оборудование, оргтехника, коммуникации, связь)

Дополнительные ресурсы (электронная база по претензиям)

Владелец процесса: исполнительный  директор

1.2.3.2 Анализ контрольных точек и показателей качества

Установлены контрольные точки:  (К1);  (К2);  (К3).

К1 – продукция соответствует НД?

К2 – партия несоответствующей продукции или сведения для общего анализа?

К3 – брак исправимый?

К4 – мероприятие выполнено?

К5 – действия результативны?

1.2.3.3 Составление схемы процесса

Схема процесса «Управление несоответствующей продукцией» показана на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Схема процесса

1.2.4 Разработка документации аудитора

1.2.4.1 Разработка опросного листа

Опросный лист – это анкета, содержащая перечень вопросов для руководителя проверяемого подразделения, ответы на которые используются для предварительной оценки проверяемого объекта.

Главная задача составления опросного листа заключается в предупреждении руководителя о том, что будет проверено в его подразделении, чтобы оно могло подготовиться. Второй важной задачей является ознакомление руководителя с вопросами, которые могут быть ему заданы при проверке.

Опросный лист служит для:

1) Сокращения времени аудита (подразделения оказываются подготовленными, не нужно разыскивать запрашиваемые документы);

2) Вовлечения руководителя проверяемого подразделения в аудит в качестве его участника (перед проверкой руководитель изучает все проверяемые вопросы, чтобы суметь ответить аудитору);

3) Психологической подготовке руководителя проверяемого подразделения к работе аудиторов (чтобы дать время для подготовки)

Заполненный и подписанный опросный лист служит официальным документом аудита и должен быть сохранен. Он подтверждает, что руководитель проверяемого подразделения был заранее предупрежден о времени проведения проверки и о том, что будет проверено.

Для улучшения процесса обработки опросного листа используется несколько правил:

1) Заполненный опросный лист анализируется аудитором на предмет полноты, правильности и достоверности ответов.

2) Положительные ответы, которые вызывают сомнение в достоверности должны быть рассмотрены ведущим аудитором, а затем с руководителем проверяемого подразделения.

Опросный лист по проведению аудита представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Опросный лист по проведению аудита на ОАО «Северсталь-метиз»

Критерий аудита

Опросный лист №

по проведению аудита ОАО «Северсталь-метиз» орловский завод

процесс «Управление несоответствующей продукцией»

вид деятельности

№ пункта документа

№ вопроса

Вопрос

Ответ

Примечание аудитора

да

нет

1

2

3

4

5

6

Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

5

6

п.8.3

ГОСТ Р ИСО 9001-2008

1

Осуществляются ли действия с целью устранения обнаруженного несоответствия?

+

п.8.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2008

2

Возможно ли санкционированное  использование, выпуск или приемка НП, если имеется разрешение на отклонение от соответствующего

полномочного органа и потребителя, где это применимо?

+

п.8.3

ГОСТ Р ИСО 9001-2008

3

Осуществляются ли действия с целью предотвращения ее первоначального предполагаемого использования или применения?

+

1.2.4.2 Разработка контрольного вопросника

Контрольный вопросник – это заранее составленный систематический перечень вопросов, ответы на которые позволяют аудитору непосредственно в ходе проверки получать информацию, достаточную для оценки состояния объекта аудитора.

С помощью контрольного вопросника аудитор готовится к проверке и ускоряет её.

Контрольный вопросник представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Контрольный вопросник на ОАО «Северсталь-метиз»

Объект проверки

Проверяемый процесс

Критерии проверки

Должность и ФИО собеседника

Пометки аудитора

ЗАО «Протон- Импульс»

Планирование качества

ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 9004-2010

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как осуществляется планирование создания, поддержания и улучшения СМК?

2. Каким образом обеспечивается установление целей в соответствующих подразделениях?

3. Какие количественные показатели используются при определении целей СМК в подразделении?

4. Каким образом планируется исполнение проекта?

1.2.5 Результаты аудита процесса

1.2.5.1 Анализ соответствия процесса нормативным требованиям

Анализ соответствия процесса нормативным требованиям представлен в таблице 1.3

Таблица 1.3 - Анализ соответствия процесса нормативным требованиям

Требование

Оценка соответствия

Требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008

1

2

3

4

Осуществление действия с целью устранения обнаруженного несоответствия (п. 8.3)

Продолжение таблицы 1.3

1

2

3

4

Санкционирование  использование, выпуск или приемку НП, если имеется разрешение на отклонение от соответствующего полномочного органа и потребителя, где

это применимо (п. 8.3)

Осуществление действия с целью предотвращения ее первоначального предполагаемого использования или

применения (п. 8.3)

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии (п. 8.3)

Когда  несоответствующая  продукция исправлена, она  должна  быть  подвергнута повторной  верификации  для подтверждения соответствия требованиям (п. 8.3)

Если  несоответствующая  продукция  выявлена после  поставки  или  начала  использования, организация  должна предпринять действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия. (п. 8.3)

Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2010

Организации следует устанавливать и планировать процессы (п. 8.3)

Высшему  руководству  необходимо  наделить работников  организации  полномочиями  и  ответственностью сообщать о несоответствияхна любой стадии процесса

Определить полномочия по  реагированию  на несоответствия

Следует  результативно  и эффективно управлять идентификацией  НП,  изоляцией  и утилизацией

Там,  где  это  практически  целесообразно, несоответствия  необходимо  регистрировать  одновременно с указанием места их нахождения

Можно  принять решение  о  регистрации  и управлении  несоответствиями

Можно рассмотреть  зарегистрированную информацию  по  тем несоответствиям,  которые были  исправлены  в  ходе  работы

Продолжение таблицы 1.3

1

2

3

4

Необходимо, чтобы анализ несоответствий проводили уполномоченные лица

Работникам,  осуществляющим  анализ, необходимо  обладать  компетентностью, а также  полномочиями  и  ресурсами  по устранению  несоответствий  и  определению

подходящих  корректирующих  действий.

∆  

- полностью соответствует

– частично соответствует

– полностью не соответствует

1.2.5.2 Результаты экспертизы документации

Результаты экспертизы документации представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - Результаты экспертизы документации

Элемент экспертизы

Вопрос для экспертной оценки

Оценка соответствия

1

2

3

4

5

Обоснованность документа

1 Отражается ли в документе все требования стандарта ИСО 9001 к данному процессу?

2 Увязан ли документ с другими документами системы менеджмента?

3 Пригоден ли документ для практического использования?

Идентификация документа

4 Правильно ли идентифицирован документ (соответствует ли его наименование, обозначение и код месту документа в системе менеджмента)?

Статус документа

5 Достаточно ли полномочий должностного лица, утвердившего документ для обязательного исполнения всех его требований всеми указательными сотрудниками?

Продолжение таблицы 1.4

1

2

3

4

5

Область применения

6 Правильно ли установлена область применения документа?

7 Перечислены ли все конкретные руководители и специалисты, для которых этот документ обязателен?

Нормативные ссылки

8 Раскрыто ли полное обозначение, код, наименование и год введения каждого нормативного источника, на который дана ссылка в тексте документа?

Термины и определения

9 Приведены ли определения терминов в документе?

10 Даны ли в документ е ссылки на источники, из которых взяты термины?

Задачи, цель деятельности, регламентированные в документе

11 Правильно ли сформулированы задачи и цель деятельности, регламентированные в данном документе?

Адекватность требований, установленным документом требований стандарта ИСО

12 Согласуются ли требования документа с соответствующими требованиями стандарта ИСО?

13 Имеются ли в вводной части документа ссылки на раздел или пункт соответствующего стандарта ИСО?

Системность изложения требований

14 Изложены ли требования к деятельности в определенном порядке или представляют собой набор нечетко связанных отдельных действий?

15 Имеются ли графическое изображение последовательности действий в виде схемы или алгоритма?

Полнота изложения требований

16 Дает ли изложение установленных в документе требований представление о том кем, когда и как выполняется деятельность и в каких формах регистрируются ее ход и результаты?

17 установлено ли в документе возможность количественной оценки результатов регламентированной деятельности?

Продолжение таблицы 1.4

1

2

3

4

5

Понятность документа

18 Изложен ли текст документа простым и ясным языком?

19 Не противоречит ли положения документа положениям других документов системы менеджмента?

20 Не перегружен ли документ избыточной для пользователя информацией?

1.2.5.3 Результаты аудита

Был проведен аудит процесса «Планирование качества», в ходе которого составлена документация аудитора: вопросный лист и контрольный вопросник.

После проверки соответствия процесса нормативным требованиям и экспертизы документов, по процессу выявлен ряд несоответствий, которые необходимо устранить, для того чтобы улучшить качество выпускаемой продукции и повысить конкурентоспособность на рынке выпускаемой продукции. Хотя эти отклонения не столь значимы, но на них все же следует обратить внимание, это поможет снизить расходы и поможет достигнуть новых результатов.

1.3 Выводы по разделу

В данном разделе дипломной работе приведены сведения о базовом предприятии – ОАО «Северсталь-метиз»: описание истории предприятия, номенклатура выпускаемой продукции, проанализирована схема процессов СМК, для улучшения выбран процесс «Управления несоответствующей продукцией». Был проведён анализ фактического состояния процесса, в ходе которого обозначены контрольные точки,  входы и выходы процесса. Обозначены возможные направления улучшения процесса, которые будут подробно изложены в дипломной работе.

Таким образом, цель первого  раздела дипломной работы выполнена, процесс «Управление несоответствующей продукцией» описан подробно, для осуществления дальнейших действий.


2 Проектный раздел

2.1 Разработка модели качества процесса

2.1.1 Описание этапов процесса

Процесс «Управление несоответствующей продукцией» состоит из следующих этапов:

1) Контроль, испытания, мониторинг и измерение продукции и технологического процесса;

2) Выявление, идентификация, отделение НП от годной;

3) Учет и маркировка НП;

4) Анализ и систематизация несоответствий;

5) Разработка корректирующих и предупреждающих действий;

6) Выполнение мероприятий по предупреждению несоответствий;

7) Проведение анализа, установление причин появления НП;

8) Принятие решения и выполнение действий с НП по приведению ее в соответствие с требованиями НД и потребителя;

9) Решение о переводе в м/лом или некондицию и оформление соответствующих документов.

2.1.2 Нормативные показатели качества процесса

В роли нормативных показателей качества процесса «Управление несоответствующей продукцией» выступают требования национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008, рекомендации международного стандарта ИСО 9004-2010 и требования отечественных стандартов, регламентирующих порядок конструкторской и технологической подготовки производства ГОСТ Р 15.002 -2003. Распределим требования и рекомендации стандартов между этапами, синтезируем нормативные показатели качества для этапов процесса и присвоим им числовые значения, исходя из следующих принципов: если требование выполняется в исходных документах по процессу – присваиваем значение, равное 1; если требование не выполняется – присваиваем 0; если требование выполняется частично или неявно – присваиваем значение 0,5.

Этап 1: Должно присутствовать наличие методов мониторинга технологического процесса;  наличие критериев эффективности технологического процесса; наличие оборудования для мониторинга; определение контрольных точек технологического процесса; наличие записей по мониторингу; свидетельства соответствия критериям должны поддерживаться в рабочем состоянии; записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4); до  завершения  всех  запланированных  мероприятий (7.1) выпуск  продукции  и  предоставление  услуги  не  должны осуществляться, если иное не утверждено соответствующим уполномоченным или, где это применимо, потребителем (ПК1=0,5)

Этап 2: Должно обеспечиваться, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям, была идентифицирована и управлялась  с  целью  предотвращения  непреднамеренного  использования  или  поставки. (ПК2=1)

Этап 3. Несоответствия  необходимо  регистрировать  одновременно с указанием места их нахождения (ПК3=1)

Этап 4. Должна обеспечиваться разработка результативного и эффективного процесса проведения анализа и устранение выявленных несоответствий (ПК4=0)

Этап 5. Должна быть разработана документированная процедура для определения требований к:

а) анализу несоответствий (включая жалобы потребителей);

б) установлению причин несоответствий;

в) оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;

г) определению и осуществлению необходимых действий;

д) записям результатов предпринятых действий (4.2.4);

е) анализу предпринятых корректирующих действий.

Должна быть разработана документированная процедура для определения требований к:

а) установлению потенциальных несоответствий и их причин;

б) оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий;

в) определению и осуществлению необходимых действий;

г) записям результатов предпринятых действий (4.2.4);

д) анализу предпринятых предупреждающих действий. (ПК5=0,5)

Этап 6. Должны  быть определенны  действия  с  целью  устранения  причин  потенциальных  несоответствий  для предупреждения  их  появления. (ПК6=1)

Этап 7. Руководство организации должно обеспечить разработку результативного и эффективного процесса проведения анализа и устранение выявленных несоответствий. Необходимо, чтобы анализ несоответствий проводили уполномоченные лица с целью установления, требуют ли внимания  какие-либо  тенденции  или  способы  их  возникновения.  Негативные  тенденции рассматриваются на предмет их изменения в лучшую сторону, а также как входные данные для  анализа  со  стороны  руководства,  когда  обсуждаются  задачи  по  их  уменьшению  и привлечению необходимых ресурсов. (ПК7=0,5)

Этап 8. Организация  должна  решать  вопрос  с  несоответствующей  продукцией  одним  или несколькими следующими способами:

а) осуществлять действия с целью устранения обнаруженного несоответствия;

б) санкционировать ее использование, выпуск или приемку, если имеется разрешение на отклонение  от  соответствующего  полномочного  лица  или  органа  и,  где  это  применимо, потребителя;

в) осуществлять действия с целью предотвращения ее первоначального предполагаемого использования или применения.  (ПК8=1)

Этап 9. Следует  результативно  и  эффективно  управлять идентификацией  несоответствующей  продукции,  изоляцией  и утилизацией,  чтобы предотвратить неправильное ее использование. (ПК9=0,5)

2.1.3 Функциональные показатели качества процесса

Данные показатели устанавливают степень функциональной пригодности этапов процесса.

Этап 1. Наличие контролируемых параметров (ПК 10=1)

Этап 2. Четкий контроль за обнаруженной НП(ПК11=1)

Этап 3.  Ведение записей и регистрация НП при выявлении (ПК12 = 1)

Этап 4. Сроки проведения анализа  и систематизации НП (ПК13 = 1)

Этап 5.Наличия плана мероприятий для предотвращения НП (ПК14=1)

Этап 6.Реалицация плана мероприятий, устраняющего несоответствия, выявленные в ходе контроля (ПК15=1)

Этап 7. Сбор всех сведений по выявленной НП для ознакомления  с ними уполномоченных лиц (ПК16=1)

Этап 8.Ознакомление работников с критериями годности и брака продукции (ПК17=1)

Этап 9.Четко сформулированные действия в составленном документе о браке  (ПК18=1)

2.1.4 Организационные показатели качества процесса

Организационные единичные ПК процессов универсальны. В афористичной форме их можно выразить в виде нескольких «слов-вопросов» [9]:

1) «Что?» – ПК, указывающий на наличие однозначно сформулированной цели работы в рамках оцениваемой деятельности (поставлена ли цель работы);

2) «Кто?» – показатель, указывающий на наличие ответственного исполнителя;

3) «Где?» – показатель, определяющий однозначность установления конкретного места  выполнения работы (отдел, цех, участок, лаборатория);

4) «Когда?» – показатель, позволяющий отметить наличие сроков выполнения работы;

5) «Как?» – показатель, устанавливающий наличие рабочей инструкции или другого документа, определяющего порядок выполнения работы (технологию). Отметим, что здесь под рабочей инструкцией понимается не только документ, напечатанный на бумаге; в качестве инструкции может служить электронный ресурс, схема, фотография или образец;

6) «Почему?» – показатель, позволяющий установить наличие понимания исполнителем причин, способных изменить ход работы и повлиять на принятие решения;

7) «Как прослеживается?» или «Покажите!» – ПК, определяющий, пригодность оцениваемой деятельности для наблюдения со стороны эксперта или аудитора.

Присвоим организационные показатели качества этапам процесса и определим их числовые значения.

Этап 1. Цель этапа установлена (ПК19 = 1), ответственный за выполнение работы назначен (ПК20 = 1), место выполнения работы определено (ПК21 = 1), сроки выполнения работы указаны (ПК22 = 0,5), методика выполнения работы определена (ПК23 = 1), пригодность деятельности для наблюдения оценена (ПК24 = 1).

Этап 2. Цель этапа установлена (ПК25 = 1), ответственный за выполнение работы назначен (ПК26 = 1), место выполнения работы не определено (ПК27 = 0), сроки выполнения работы указаны (ПК28 = 0,5), методика выполнения работы определена (ПК29 = 1), пригодность деятельности для наблюдения не оценена (ПК30 = 0).

Этап 3. Цель этапа установлена (ПК31 = 1), ответственный за выполнение работы назначен (ПК32 = 1), место выполнения работы определено (ПК33 = 1), сроки выполнения работы указаны (ПК34 = 0,5), методика выполнения работы определена (ПК35 = 1), пригодность деятельности для наблюдения не оценена (ПК36 = 0).

Этап 4. Цель этапа установлена (ПК37 = 1), ответственный за выполнение работы назначен (ПК38 = 1), место выполнения работы не определено (ПК39 = 0), сроки выполнения работы указаны (ПК40 = 1), методика выполнения работы определена (ПК41 = 1), пригодность деятельности для наблюдения не оценена (ПК42 = 0).

Этап 5. Цель этапа установлена (ПК43 = 1), ответственный за выполнение работы назначен (ПК44 = 1), место выполнения работы не определено (ПК45 = 0), сроки выполнения работы  не указаны (ПК46 = 0), методика выполнения работы определена (ПК47 = 1), пригодность деятельности для наблюдения не оценена (ПК48 = 0).

Этап 6. Цель этапа установлена (ПК49 = 1), ответственный за выполнение работы назначен (ПК50 = 1), место выполнения работы определено (ПК51 = 0,5), сроки выполнения работы указаны (ПК52 = 1), методика выполнения работы определена (ПК53 = 1), пригодность деятельности для наблюдения  оценена (ПК54 = 0,5).

Этап 7. Цель этапа установлена (ПК55 = 1), ответственный за выполнение работы назначен (ПК56 = 1), место выполнения работы определено (ПК57 = 1), сроки выполнения работы указаны (ПК58 = 1), методика выполнения работы определена (ПК59 = 0,5), пригодность деятельности для наблюдения оценена (ПК60 = 0,5).

Этап 8 Цель этапа установлена (ПК61 = 1), ответственный за выполнение работы назначен (ПК62 = 1), место выполнения работы не определено (ПК63 = 0), сроки выполнения работы не указаны (ПК64 = 0), методика выполнения работы определена (ПК65 = 1), пригодность деятельности для наблюдения  оценена (ПК66 = 0,5).

Этап 9. Цель этапа установлена (ПК67 = 1), ответственный за выполнение работы назначен (ПК68 = 1), место выполнения работы определено (ПК69 = 1), сроки выполнения работы не указаны (ПК70 = 0), методика выполнения работы определена (ПК71 = 0,5), пригодность деятельности для наблюдения не оценена (ПК72 = 0).

2.2 Расчёт результативности улучшения процесса

 

2.2.1 Анализ понятия «Результативность процесса»

Результативность определяется стандартом ГОСТ Р ИСО 9000-2008, как степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Кроме того, поясняется, что результативностью может считаться приведение в исполнение, достижение (степень законченности действия), выполнение, проведение (степень исполнения) команды, обязанности (долга), назначения (цели), обещания.

При этом можно сделать следующие выводы:

1)Результативность и эффективность процессов СМК напрямую зависят от целей, установленных для процессов СМК;

2)Результативность процесса зависит от многих факторов;

3)Изменение показателя результативности происходит с течением времени, поскольку они относятся к простым показателям и не охватывают всех результатов.

Мониторинг их изменения показывает, что показатели постоянно улучшаются, и неизбежно будут стремиться к наилучшему значению. Тогда менеджеры могут провести переоценку показателей процесса, которая включает и показатель результативности.

На практике изменяются не столько показатели процессов, сколько сами процессные модели, совершенствуясь и адаптируясь в изменяющихся условиях, следовательно, показатели результативности также будут меняться аналогично другим характеристикам процессов.

Порядок и последовательность формирования показателей результативности процессов СМК показаны  на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Блок – схема формирования показателей результативности процессов СМК

2.2.2 Расчет уровня качества процесса в исходном состоянии

Расчёт исходного уровня качества процесса «Управление несоответствующей продукцией» выполняем с помощью разработанной модели качества процессов и значений показателей, присвоенных в результате проведения аудита процесса.

Рассчитаем исходный уровень качества по формуле

,    (2.1)

где,  - количество показателей качества со значением 0,5;

- количество показателей качества со значением 0;

- общее число показателей качества.

Кисх = 0,754.

2.2.3 Расчет уровня качества в проектируемом состоянии

Значение достижимого уровня качества процесса принимаем равным . Данное  значение получается на основании предположения, что после улучшения все требования и рекомендации нормативных документов должны выполняться.

2.2.4 Расчет результативности улучшения процесса

Результативность улучшений находим по формуле:

,                    (2.2)

          .

2.3 Расчет эффективности улучшения процесса и управление рисками

2.3.1 Анализ понятий «Эффективность процесса» и «Риски»

В России традиционно эффективность рассматривается как отношение достигнутого результата к затраченным ресурсам, причем то и другое измеряются в денежном выражении. За рубежом, когда говорят об эффективности, имеют в виду «исполнение, акт исполнения или что-либо исполненное».

В идеале показатели оценки эффективности должны соответствовать критериям:

  •   минимальность – относительно небольшое число показателей оценки;
  •   полезность для прогнозирования – нефинансовые показатели должны служить определяющими показателями эффективности;
  •   всеобъемлющий характер – показатели должны охватывать всю организацию;
  •   стабильность – показатели должны меняться постепенно.

Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности.

Основные характеристики рисков:

Экономическая природа. Риск характеризуется как экономическая категория, занимая определённое место в системе экономических понятий, связанных с осуществлением хозяйственного процесса предприятия. Он проявляется в сфере экономической деятельности предприятия, прямо связан с формированием его прибыли и часто характеризуется возможными экономическими последствиями в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

Объективность проявления. Риск является объективным явлением в деятельности предприятия, т.е. сопровождает всё и все направления его деятельности. Несмотря на то что ряд параметров риска зависит от субъективных управленческих решений, объективная природа его проявления остаётся неизменной.

Вероятность возникновения. Она проявляется в том, что рисковое событие может произойти, а может и не произойти в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Степень этой вероятности определяется действием и объективных, и субъективных факторов, однако вероятностная природа финансового риска является постоянной его характеристикой.

Неопределённость последствий. Последствия осуществления финансово-хозяйственной операции зависят от вида риска и могут колебаться в довольно значительном диапазоне. Иными словами, риск может сопровождаться как финансовыми потерями для предприятия, так и формированием дополнительных его доходов. Эта характеристика риска означает недетерминируемость (отсутствие закономерности в появлении) его финансовых результатов, в первую очередь уровня доходности осуществляемых операций.

Ожидаемая неблагоприятность последствий. Хотя последствия проявления риска могут характеризоваться как негативными, так и позитивными показателями результативности финансово-хозяйственной деятельности, риск в хозяйственной практике характеризуется и измеряется уровнем возможных неблагоприятных последствий. Это связано с тем, что ряд последствий риска определяет потерю не только дохода, но и капитала предприятия, что приводит его к банкротству (т. е. к необратимым негативным последствиям для его деятельности).

Вариабельность уровня. Уровень риска, характерный для той или иной операции или для определённого направления деятельности предприятия, не является неизменным. Он изменяется во времени (зависит от продолжительности осуществления операции, так как фактор времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень риска, проявляемое через уровень ликвидности вкладываемых финансовых средств, неопределённость движения ставки ссудного процента на финансовом рынке и т.п.) и под воздействием других объективных и субъективных факторов, которые находятся в постоянной динамике.

Субъективность оценки. Несмотря на то что риск как экономическое явление имеет объективную природу, его оценочный показатель — уровень риска — носит субъективный характер. Эта субъективность (неравнозначность оценки данного объективного явления) определяется различным уровнем полноты и достоверности информационной базы, квалификации финансовых менеджеров, их опыта в сфере риск-менеджмента и другими факторами.

2.3.2 Определение потенциальных несоответствий и рисков процесса

Наиболее эффективным методом для рассмотрения рисков считается FMEA – анализ. С помощью этого метода мы разберем процесс «Управление несоответствующей продукцией»

Рассмотрим поподробнее метод - FMEA.

FMEA – анализ (Failure Mode and Effects Analysis) - технология анализа возможности возникновения и влияния дефектов на потребителя; FMEA-анализ проводится для разрабатываемых продуктов и процессов с целью снижения риска потребителя от потенциальных дефектов.

FMEA является стандартом системы качества ИСО 9000. Как известно, стандарт ИСО 9000 требует, чтобы производитель внедрял методы анализа проектных решений, причем такому анализу должны подвергаться как входные данные проекта, так и выходные. Поскольку система качества жизненно важна для предприятия, имеет смысл или создать и внедрять системы качества с использованием типовых технологий анализа (ФСА, FMEA, ФФА) или использовать собственные технологии с аналогичными возможностями. Использование типовых технологий предпочтительно, поскольку результаты понятны не только производителю, но и потребителю, и в полной мере выполняют функцию доказательств качества.

По сути, FMEA-анализ используется для анализа режимов работы систем, в т.ч. технических, при разного рода сбоях и выработке мер по их предотвращению.

Цели FMEA:

1) на стадии проектирования выявить все потенциальные элементы и процессы, которые могут привести к сбою системы. В идеале необходимо исключить их из проекта или свести их угрозу к нулю;

2) выявить эффекты и последствия, к которым приведут эти сбои;

3) докопаться до истинной причины сбоя;

4) задать приоритет действиям по снижению риска, используя значение приоритета риска. Это значение рассчитывается с использованием вероятности появления сбоя, тяжести последствий сбоя, вероятности обнаружения дефекта при изготовлении;

5) разработать, сформулировать и документировать превентивные меры.

FMEA-анализ может использоваться как в комбинации с ФСА или ФФА - анализом, так и самостоятельно. FMEA – анализ (в отличии, например, от ФСА) не анализирует прямо экономические показатели, в том числе затраты на недостаточное качество. Он только позволяет выявить именно те дефекты, которые обуславливают наибольший риск потребителя, определить их потенциальные причины и выработать корректировочные мероприятия по их исправлению еще до того, как эти дефекты проявятся и, таким образом, предупредить затраты на их исправление.

FMEA-анализ процесса производства обычно производится у изготовителя ответственными службами планирования производства, обеспечения качества или производства с участием соответствующих специализированных отделов изготовителя и, при необходимости, потребителя. Проведение FMEA-анализа процесса производства начинается на стадии технической подготовки производства и заканчивается своевременно до монтажа производственного оборудования. Целью FMEA-анализа процесса производства является обеспечение выполнения всех требований по качеству процесса производства и сборки путем внесения изменений в план процесса для технологических действий с повышенным риском.

Этапы проведения FMEA-процесса. FMEA-анализ технологического процесса изготовления изделия включает в себя несколько этапов. По проведению каждого из этапов в стандарте приводятся рекомендации и справочные таблицы, однако вся эта информации сугубо специализированная, то есть распространяется только на технологические процессы изготовления автомобильных компонентов. Рассмотрим содержание каждого этапа по стандарту .

Этап 1. Формирование FMEA-команды.

FMEA-команда (межфункциональная команда) – это временный коллектив, собранный из различных специалистов специально для анализа процесса производства технического объекта (изделия) и его доработки. В стандарте приводятся требования к компетентности членов FMEA-команды, указывается должности участвующих специалистов и оптимальное число участников.

Итогом формирования FMEA-команды является выбор ведущего. Им может быть любой из членов команды, признаваемый остальными как лидер в рассматриваемых вопросах.

Этап 2. Ознакомление с предложенными проектами конструкции изделия.

Ведущий FMEA-команды представляет для ознакомления членам своей команды комплект документов по предложенному проекту технологического процесса изготовления изделия (или несколько вариантов процесса).

Этап 3. Определение видов дефектов, их последствий и причин.

Для конкретного технологического процесса изготовления изделия определяют все возможные виды дефектов. Информацию о возможных видах дефектов получают из опыта производства аналогов или интуитивно. Каждый вид дефектов описывают. Результаты описания заносят в протокол анализа видов, причин и последствий потенциальных дефектов (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Рекомендуемая форма протокола

Вид потенциального дефекта

Последствие потенциального дефекта

Балл S

Потенциальная причина дефекта

Балл О

Первоначально предложенные меры по обнаружению дефекта

Балл D

ПЧР

Для всех описанных видов потенциальных дефектов определяют их последствия. Для каждого вида дефектов может быть несколько последствий, все они должны быть описаны. Последствия дефектов следует описывать признаками, которые может заметить и ощутить потребитель (внутренний или внешний). Все последствия дефектов заносят в протокол (таблица 2.1).

Для каждого последствия дефекта экспертным методом определяют балл значимости S, который изменяется от 1 (наименее значимый дефект) до 10 (наиболее значимый дефект). В стандарте приведена справочная таблица с описанием последствий дефектов, критериев значимости последствий с указанием соответствующих им баллов (к сожалению, только для автомобилестроения).

В дальнейшем при работе FMEA-команды и выставлении приоритетного числа рисков (ПЧР) используют один максимальный балл значимости S из всех последствий данного дефекта.

После определения последствий для каждого дефекта определяют потенциальные причины. Для одного дефекта может быть выявлено несколько потенциальных причин, все они должны быть по возможности полно описаны и рассмотрены отдельно. Все причины заносят в протокол (таблица 2.1).

Для каждой потенциальной причины дефекта экспертным методом определяют балл возникновения О; при этом рассматривается предполагаемый процесс изготовления и проводится экспертная оценка частоты появления данной причины, приводящей к рассматриваемому дефекту. Балл возникновения изменяется от 1 (самые редкие дефекты) до 10 (постоянно возникающие дефекты). В стандарте приведена справочная таблица со значениями вероятности дефектов и баллами О (снова только для автомобилестроения).

Для данного дефекта и каждой отдельной причины его появления определяют балл их обнаружения D в ходе предполагаемого процесса изготовления. Балл обнаружения изменяется от 10 (практически не обнаруживаемые дефекты или причины) до 1 (практически достоверно обнаруживаемые дефекты или причины). Значения балла D для технологических процессов изготовления автомобильных компонентов приведены в справочной таблице стандарта.

Этап 4. Вычисление приоритетного числа риска, сравнение его с допустимым значением и принятие решения.

2.3.3 Анализ причин и последствий  несоответствий и рисков

Процесс «Управление   несоответствующей продукцией» реализован при помощи метода FMEA на рисунке 2.2. Данная таблица была усовершенствована для наиболее наглядного рассмотрения рисков, а именно приоритетное число рисков, для сравнения с нормами и ПЧР проектируемого процесса, для того чтобы убедится в том, что улучшения, которые мы внедряем принесут результат.


Рисунок 2.2 - Рассмотрение процесса УНП при помощи методологии FMEA


2.3.4 Расчет приоритетного числа рисков исходного процесса

После получения экспертных оценок S, О, D вычисляют приоритетное число риска (ПЧР) по следующей формуле:

ПЧР = SOD,                                             (2.3)

Для дефектов, имеющих несколько причин, определяют соответственно несколько ПЧР. Каждое ПЧР может иметь значение от 1 до 1000.

Для приоритетного числа риска должна быть заранее установлена критическая граница (ПЧРгр) в пределах от 100 до 125. По усмотрению руководства предприятия для некоторых возможных дефектов значение ПЧРгр может быть установлено менее 100. Снижение ПЧРгр соответствует созданию более высококачественных и статистически устойчивых технологических процессов изготовления изделий.

Составляют перечень потенциальных дефектов или их причин, для которых значение ПЧР превышает ПЧРгр. Именно для них следует далее вести доработку технологического процесса изготовления изделия. FMEA-команда определяет действия по доработке первоначально предложенного варианта технологического процесса по критическим видам дефектов.

Покажем отдельно значения ПЧР1 в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Приоритетное число рисков по этапам исходного процесса

Наименование этапа процесса

Наименование риска

Значение ПЧР1

1

2

3

  1.  Контроль, испытания, мониторинг и измерение продукции и технологического процесса.

Продукция или процесс не прошли контроль.

135

Продолжение таблицы 2.2

1

2

3

  1.  Выявление, идентификация, отделение НП от годной.

Несоответствующая продукция не выявлена.

120

  1.  Учет и маркировка НП.

Несоответствие не задокументирована и не описан дефект.

135

  1.  Анализ и систематизация несоответствий.

Анализ процесса и его систимизация не проведены в установленный срок.

168

  1.  Разработка корректирующих и предупреждающих действий.

Корректирующие и предупреждающие действия не разработаны.

112

  1.  Выполнение мероприятий по предупреждению несоответствий.

Мероприятия не выполнены в срок или вообще не выполнены.

135

  1.  Проведение анализа, установление причин появления НП.

НП не изучена должным образом.

120

  1.  Принятие решения и выполнение действий с НП по приведению ее в соответствие с требованиями НД и потребителя.

Документация не оформлена корректно и вовремя.

175

  1.  Решение о переводе в м/лом или некондицию и оформление соответствующих документов.

Не верно оформлены нужные документы.

168

Также приведем числовые  значения рисков этапов процесса после предполагаемого внедрения системы «Канбан», которые приведены в таблице 2.3.

 

2.3.5 Расчет приоритетного числа рисков проектируемого процесса

 

Благодаря внедрению системы «Канбан» числовой показатель рисков уменьшится до допустимых значений, что благоприятно скажется на функционировании всего процесса. Результаты расчёта приоритетного числа рисков проектируемого процесса  приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Приоритетное число рисков по этапам обновленного процесса

Наименование этапа процесса

Наименование риска

Значение ПЧР2

1

2

3

  1.  Контроль, испытания, мониторинг и измерение продукции и технологического процесса.

Продукция или процесс не прошли контроль.

20

  1.  Выявление, идентификация, отделение НП от годной.

Несоответствующая продукция не выявлена.

12

  1.  Учет и маркировка НП.

Несоответствие не задокументирована и не описан дефект.

18

  1.  Анализ и систематизация несоответствий.

Анализ процесса и его систимизация не проведены в установленный срок.

48

Продолжение таблицы 2.3

1

2

3

  1.  Разработка корректирующих и предупреждающих действий.

Корректирующие и предупреждающие действия не разработаны.

24

  1.  Выполнение мероприятий по предупреждению несоответствий.

Мероприятия не выполнены в срок или вообще не выполнены.

36

  1.  Проведение анализа, установление причин появления НП.

НП не изучена должным образом.

12

  1.  Принятие решения и выполнение действий с НП по приведению ее в соответствие с требованиями НД и потребителя.

Документация не оформлена корректно и вовремя.

45

  1.  Решение о переводе в м/лом или некондицию и оформление соответствующих документов.

Не верно оформлены нужные документы.

48

2.3.6 Расчет эффективности  улучшения  процесса

Расчёт эффективности улучшения процесса выполним, как расчёт эффективности снижения рисков. Эффективность снижения рисков рассчитаем, как отношение приоритетного числа рисков исходного процесса к приоритетному числу рисков проектируемого процесса:

,                                                       (2.4)

Где ПЧР1 - приоритетное число рисков по этапам исходного процесса;

ПЧР2 - Приоритетное число рисков по этапам обновленного процесса.

Выполним расчёт эффективности снижения рисков для этапа 1 «Контроль, испытания, мониторинг и измерение продукции и технологического процесса»:

.

Выполним расчёт эффективности снижения рисков для этапа 2 «Выявление, идентификация, отделение НП от годной»:

.

Выполним расчёт эффективности снижения рисков для этапа 3 «Учет и маркировка НП»:

.

Выполним расчёт эффективности снижения рисков для этапа 4 «Анализ и систематизация несоответствий»:

.

Выполним расчёт эффективности снижения рисков для этапа 5 «Разработка корректирующих и предупреждающих действий»:

.

Выполним расчёт эффективности снижения рисков для этапа 6 «Выполнение мероприятий по предупреждению несоответствий»:

.

Выполним расчёт эффективности снижения рисков для этапа 7 «Проведение анализа, установление причин появления НП»:

.

Выполним расчёт эффективности снижения рисков для этапа 8 «Принятие решения и выполнение действий с НП по приведению ее в соответствие с требованиями НД и потребителя»:

.

Выполним расчёт эффективности снижения рисков для этапа 9 «Решение о переводе в м/лом или некондицию и оформление соответствующих документов»:

.

Результаты расчёта эффективности снижения рисков показаны в таблице 2.4 и на графике 2.1

Таблица 2.4 – Эффективность снижения рисков

Наименование этапа процесса

Наименование риска

Значение

эффективности

1

2

3

  1.  Контроль, испытания, мониторинг и измерение продукции и технологического процесса.

Продукция или процесс не прошли контроль.

7

  1.  Выявление, идентификация, отделение НП от годной.

Несоответствующая продукция не выявлена.

10

  1.  Учет и маркировка НП.

Несоответствие не задокументирована и не описан дефект.

8

  1.  Анализ и систематизация несоответствий.

Анализ процесса и его систимизация не проведены в установленный срок.

4

  1.  Разработка корректирующих и предупреждающих действий.

Корректирующие и предупреждающие действия не разработаны.

5

Продолжение таблицы 2.4

  1.  Выполнение мероприятий по предупреждению несоответствий.

Мероприятия не выполнены в срок или вообще не выполнены.

4

  1.  Проведение анализа, установление причин появления НП.

НП не изучена должным образом.

10

  1.  Принятие решения и выполнение действий с НП по приведению ее в соответствие с требованиями НД и потребителя.

Документация не оформлена корректно и вовремя.

4

  1.  Решение о переводе в м/лом или некондицию и оформление соответствующих документов.

Не верно оформлены нужные документы.

4

График 2.1 – Эффективность снижения рисков

2.4 Развёрнутое описание мероприятий по улучшению процесса

2.4.1 Выбор методов улучшения процесса

Для улучшения процесса «Управление несоответствующей продукцией» выбираем метод «Канбан». Выбор этого метода обусловлен тем, что на базовом предприятии – ОАО «Северсталь-метиз», филиал «Орловский завод» – уже применяется метод «Канбан», и у сотрудников предприятия есть знания и навыки его применения. Поэтому затраты на обучение персонала основам данного метода будут незначительными. На предприятии метод «Канбан» используется для создания «системы вытягивания», то есть, для ускорения производства и поставок продукции потребителям, а также для снижения объёма запасов готовой продукции и затрат на эксплуатацию складских помещений.

Процесс управления несоответствующей продукцией можно улучшить, если внедрить метод «Канбан» в деятельность по переработке бракованной продукции. Это позволит снизить затраты на переработку и утилизацию изделий, которые не соответствуют требованиям потребителей.

2.4.2 Описание метода «Канбан»

В буквальном переводе «Канбан» означает «запись» или «табличка». Однако чаще под «Канбан» понимают специальную карточку. Разработанная в компании «Тоёта» система  «Канбан» связанна с использованием такой карточки в качестве сигнальной информации, указывающей на необходимость поставить дополнительно определенное число деталей, такая же или похожая карточка используется для передачи информации о потребности в производстве дополнительного количества деталей.

Система «Канбан» - это, по сути, система «вытягивания». Она действует следующим образом: покупатель размещает заказ, а производитель выясняет, есть ли у него нужные детали. Если деталей нет, их «вытягивают, или, иначе говоря, достают.

2.4.3 Методика внедрения метода «Канбан» с использованием

«двух карточек»

В системе «вытягивания» движение начинается с участка, где используется деталь; в данном случае с участка, где принимается решение о дальнейшей судьбе бракованного изделия. На этот участок приходит заказы на продукцию из цеха потребителей и заказы на отчётную документацию – из отдела управления складской логистики и отдела качества.

Заказ приходит в виде контейнеров с сопровождающейся карточкой, в которой содержатся идентификаторы «Наименование изделия», «количество» и т.д. Из рассортированной по видам брака несоответствующей продукции берется то её количество, которое указанно в карточке. На каждый контейнер приходится только одна транспортировочная и одна производственная карточка, а число контейнеров, предназначающихся для каждой разновидности детали, определяется управляющим производством в результате расчетов.

Используются только стандартные контейнеры, и в них загружается только определенное (небольшое) количество деталей. При условии столь тщательного соблюдения числа деталей, приходящихся на один контейнер, и числа контейнеров в расчете на данную разновидность детали управление несоответствующей продукцией упрощается и становится более точным, чем при применении ручных или автоматизированных расчётов.  

2.4.4 Методика внедрения метода «Канбан» с использованием

«одной карточки»

В системе с одной карточкой детали поступают в соответствии с дневным графиком, а их доставка на участок, где они используются в производстве, осуществляется с помощью карточки «Канбан». По сути дела, подобная система – это сочетание системы «выталкивания» в данном процессе с системой «вытягивания» в доставке деталей. Можно пронаблюдать за движением карточки «Канбан» на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Концептуальная схема движения «Канбан-карточки»

2.4.5 Методика внедрения инструмента «Канбан-доска»

«Канбан-доска» позволяет отслеживать весь процесс работы над каждым проектом. Она может успешно использоваться для оптимизации производственного процесса, если:

1) компания одновременно ведет несколько проектов, и общую картину, управления проектами составить относительно трудоёмко;

2) разработка продукции сопряжено с неожиданными изменениями в постановке задач и непредсказуемыми граблями, которые нужно устранять.

«Канбан-доска» – это таблица с несколькими колонками. Содержание разделов может меняться в зависимости от профиля фирмы. В общем случае они такие:

«To do» — карточки со всеми задачами по всем проектам.

«In Progress» — карточки с задачами, над которыми сейчас идет работа, и которые выбираются из списка «To do».

«Release» — карточки, обозначающие завершенные задачи, выполнение которых требует проверки.

«Done» — полностью завершенные и проверенные задачи.

Такие колонки являются основными и наглядно показывают движение задачи от появления к разрешению (по мере работы над проектом соответствующая карточка передвигается по колонкам). В настоящее время карточка «In Progress» превратилась в несколько колонок — «Design», «Code» и т.д.

«Канбан-доска» может быть обычной физической доской, и висеть на стене в подразделении, либо электронной таблицей. Пример «Канбан-доски» проиллюстрирован на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – «Канбан-доска»

2.5 Разработка документации проектируемого процесса

2.5.1 Обоснование выбора способа документирования процесса

Для документирования процесса выбираем стандарт организации. Выбор связан с тем, что стандарт организации – это нормативный документ, в котором приведены общие требования к процессу без указания конкретных требований к отдельным видам продукции. Имея в наличии стандарт организации, на его основе можно разработать инструкции, учитывающие специфические особенности управления несоответствующей продукцией для конкретных изделий (например, для метизных изделий).

2.5.2 Описание структуры проекта стандарта организации

В разработанном стандарте организации присутствуют следующие разделы:

А.1 Назначение и область действия                                                           

А.2 Нормативные ссылки                                                                            

А.3 Определения терминов, обозначения и сокращения                        

   А.3.1 Термины и определения                                                                

   А.3.2 Сокращения                                                                                    

А.4 Описание процесса                                                                              

А.5 Документирование и архивирование                                                

А.6 Порядок внесения изменений                                                            

А.7 Рассылка                                                                                              

2.5.3 Краткое содержание основных разделов документации

Настоящий стандарт организации системы менеджмента качества разработан в соответствии с требованиями раздела 8.3 национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и регламентирует порядок действий с продукцией, признанной несоответствующей требованиям, установленным в нормативной документации (далее НД), в подразделениях филиала «Орловский завод» ОАО «Северстальметиз».

Требования настоящего стандарта организации распространяются на описания процессов имеющих дело с продукцией и ее несоответствиями.

Настоящее описание порядка действий с несоответствующей продукцией регламентирует требования, которые должны быть внесены в разрабатываемую или корректируемую документацию по выполнению процессов и отдельных работ и функций.

Описание действий с несоответствующей продукцией предназначено для:

а) того, чтобы в процессе производства и поставки непреднамеренно не могли быть использованы материалы, сырье, и продукция, не соответствующие установленным требованиям;

б) анализа несоответствий и получения данных о качестве для разработки корректирующих и предупреждающих действий;

в) разработки и реализации процедур доработки, реставрации и понижения сорта несоответствующей продукции;

г) утилизации продукции, признанной несоответствующей и не пригодной для доработки, реставрации и понижения сорта;

д) материального учета несоответствующей продукции.

Порядок действий с несоответствующей продукцией включает в себя:

1) Контроль, испытания, мониторинг и измерение продукции и технологического процесса;

2) Выявление, идентификация, отделение НП от годной;

3) Учет и маркировка НП;

4) Анализ и систематизация несоответствий;

5) Разработка корректирующих и предупреждающих действий;

6) Выполнение мероприятий по предупреждению несоответствий;

7) Проведение анализа, установление причин появления НП;

8) Принятие решения и выполнение действий с НП по приведению ее в соответствие с требованиями НД и потребителя;

9) Решение о переводе в м/лом или некондицию и оформление соответствующих документов.

Контроль, испытания, мониторинг и измерение продукции и технологического процесса проводят с целью выявления отклонения качества продукции от требований НД,  происходит в процессе производства и обнаруживается при проведении контрольных операций или у заказчика.

Все действия осуществляются при наличии методов мониторинга технологического процесса,  наличие критериев эффективности технологического процесса, наличие оборудования для мониторинга. Определяются контрольные точки технологического процесса.

Вся продукция, признанная несоответствующей нормам спецификации (ТУ), должна быть идентифицирована и отделена от годной. Способ идентификации выбирается исходя из вида продукции и должен исключать возможность непреднамеренного использования несоответствующей продукции. Для идентификации, как правило, используются надписи, наклейки, бирки, отметки в сопроводительной документации и др.

Способ идентификации должен давать ясное представление о статусе продукции. Статус продукции может иметь следующие виды:

а) продукция находится в процессе контроля (например: входной контроль материалов в ночную смену не производится, выборка материала оставляется до утра, а приход на склад и разрешение на выдачу в производство оформляется после проведения всех положенных процедур входного контроля). В этом случае идентификация требуется для того, чтобы в производство не попали материалы, не прошедшие входной контроль.

б) продукция признана несоответствующей и ожидает принятия решения.

в) продукция признана браком и подлежит утилизации (например: выборка продукции, подвергнутая разрушающим видам контроля).

Продукция, признанная несоответствующей нормам спецификации (ТУ), должна быть зафиксирована и обозначена специальными методами маркировки для непреднамеренного использования.

НП помещают в контейнеры, имеющие сопроводительную карту, указывающие полные данные о несоответствии.

НП классифицируется по видам несоответствий, которые  вносят в компьютер для дальнейшей детальной оценки на следующих стадиях процесса. При анализе несоответствий начальник техбюро обязан ознакомиться с результатами предыдущего анализа, узнать, не было ли таких несоответствий ранее.

Проводится документированная процедура по которой осуществляется:

а) анализ несоответствий (включая жалобы потребителей);

б) установление причин несоответствий;

в) оценивание необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;

г) определение и осуществление необходимых действий;

д) записи результатов предпринятых действий;

е) анализ предпринятых корректирующих действий.

Также проводится документированная процедура по:

а) установлению потенциальных несоответствий и их причин;

б) оцениванию необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий;

в) определению и осуществлению необходимых действий;

г) записям результатов предпринятых действий;

д) анализу предпринятых предупреждающих действий.

На основе анализа выявленных несоответствий определяются  действия  с  целью  устранения  причин  потенциальных  несоответствий  для предупреждения  их  появления. Составляется план мероприятий по предупреждению несоответствий с установленными сроками выполнения.

Обеспечивается разработка результативного и эффективного процесса проведения анализа и устранение выявленных несоответствий. Необходимо, чтобы анализ несоответствий проводили уполномоченные лица с целью установления, требуют ли внимания  какие-либо  тенденции  или  способы  их  возникновения.  Негативные  тенденции рассматриваются на предмет их изменения в лучшую сторону, а также как входные данные для  анализа  со  стороны  руководства,  когда  обсуждаются  задачи  по  их  уменьшению  и привлечению необходимых ресурсов.

По разработанной документированной процедуре проводится:

а) анализ несоответствий (включая жалобы потребителей);

б) установление причин несоответствий;

в) оценивание необходимости действий, чтобы избежать повторения несоответствий;

г) определяются и осуществляются необходимые действия;

д) записи результатов предпринятых действий;

е) анализ предпринятых корректирующих действий.

На данном этапе процесса присутствует элемент системы «Канбан» с использованием одной карточки. Из «цеха, потребители», «цех, ОКч» и «УСЛ, потребители» приходит контейнер с карточкой, на которой указаны данные для заказа НП. Из рассортированной по контейнерам НП, которая прошла все стадии проверки, отбирается только то количество НП, которое указанно на сопровождающей карточке.   

2.6 Выбор стратегии внедрения «Канбан»

Этапы создания системы Канбан на предприятии.

Шаг 1. Организация группы проекта и планирование проекта.

•   осуществление сбора данных

•  изменение физическое и логическое расположение мест складирования на складе и в цеху.

•   определение объема контейнеров (объем материалов необходимый для одного производственного шага) по следующей формуле: средний расход за время пополнения, умноженный на страховой фактор (10-30%);

•    изменение логического и физического расположения мест складирования деталей по рабочим участкам;

•    разработка и печать ярлыков- сигналов, помещение их по производственным линиям. Если в настоящий момент материалов существует больше, чем необходимо, производится размещение излишков в специально отведенном месте с дальнейшим их потреблением.

Шаг 2. Разработка и утверждение модели.

Создается модель работы предприятия, содержащей описание материальных и информационных потоков на предприятии. Модель должна быть достаточно краткой, но конкретной

Шаг 3. Создание ярлыков-сигналов.

Необходимо создать систему модель, целью которой является оперативная передача запроса о необходимости поставить очередную партию НП в соответствии с объемами и графиками разработанными на определенный период.

Шаг 4. Размещение контейнеров с деталями.

Размещение материалов должно происходить на подготовленных местах  складирования в производстве. Каждая пара контейнеров устанавливается последовательно, так, чтобы заполнение контейнеров начиналось сначала в один  контейнер и только затем в другой. Если детали имеют слишком большой размер, размещайте эти детали на паллеты или на специально выделенные для них места, к которым будут прикреплены ярлыки с информацией по коду, наименованию и количеству деталей.

Шаг 5. Обучение конечных пользователей.

Обучение конечных пользователей и утверждение итоговых процедур работы включают в себя обучение всех диспетчеров, планировщиков, снабженцев и мастеров, которые будут работать в системе.

Шаг 6. Запуск.

Может осуществляться постепенно, по группам материалов и деталей, для которых подготовлены контейнеры и ярлыки. В зависимости от структуры и размеров предприятия, количества НП возможен также запуск по цехам или участкам. С учетом размеров предприятия должен быть определен один или несколько координаторов, следящих за тем, чтобы ярлыки аккуратно изымались и перемещались из контейнера к сигнальному щиту и обратно. Их задача также — увеличивать или уменьшать общее количество находящихся в обращении контейнеров и ярлыков при изменении спроса или плана продаж.

2.7 Выводы по проектному разделу

Целью проектного раздела дипломной работы являлась разработка стандарта организации «Управление несоответствующей продукцией в системе гибкой производственной программы» системы менеджмента качества филиал «Орловский завод» ОАО «Северсталь-метиз». Цель была успешно достигнута.

При выполнении проектного раздела была разработана модель качества процесса, произведены расчеты результативности улучшения процесса, расчеты эффективности улучшения процесса, а также были выявлены возможные риски по каждому из этапов процесса и на основе этого составили FMEA-анализ.

По выбранной системе улучшения «Канбан» было составлено развернутое описание мероприятий по улучшению процесса и выбрана стратегия внедрения данной системы.

3 Технологический раздел

3.1 Описание технологического процесса  изготовления винта М6х55-6g

Винт – крепежное изделие для образования соединения  или фиксации, выполненное в форме стрежня с наружной  резьбой на одном конце  и конструктивным элементом для передачи крутящего момента – на другом.

В данном разделе описан процесс изготовления винтов М6х55-6g с полукруглой головкой  и прямым крестообразным шлицем. Материалом заготовки служит ст 10кп ГОСТ 10702-78. Это конструкционная , углеродистая сталь, кп означает способ раскисления, а именно кипящая сталь.

Технологический процесс состоит из следующих операций:

  •  отрезка заготовки;
  •  набор головки;
  •  высадка головки;
  •  редуцирование стержня;
  •  накатка резьбы.

Все эти операции связанны между собой следующим образом.

Моток калиброванного металла автоматчик с помощью грузоподъемного механизма устанавливает на размоточное устройство, предварительно проверив по маркировочной бирке соответствие диаметра металла и марки стали.

Металл через правильное устройство подается в направляющие ролики. Подача металла на операцию обрезки производится до упора. Отрезанная заготовка с помощью ножа подается на первую операцию холодной высадки.

Далее, с позиции на позицию заготовка передается с помощью механизма переноса.

Высадка и накатка резьбы происходит на высадочных автоматах с совмещенным резьбонакатным устройством.

Накатка резьбы на изделии винт осуществляется  плоскими плашками на автомате НРТ-2.

Оформление фаски на торце стрежня происходит высадкой в матрице.

После высадки заготовки стержневого изделия происходит процесс накатки резьбы на

3.2 Требования к выпускаемой продукции

Основным требования к выпускаемой продукции рассмотрены далее.

В условиях цеха изготовляют стержневые изделия диаметром от 6 до 30 мм, длиной стрежня от 10 до 240 мм, классов точности А, В, С.

Конструкция и размеры изготовляемых винтов должны соответствовать требованиям ГОСТа, чертежам заказчика.

Технические условия для винтов – по ГОСТ 1759.0.

Допуски, методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей винтов по ГОСТ Р ИСО 4759-1.

Радиусы под головки – по ГОСТ 24670.

Метрическая резьба – по ГОСТ 24705-81, поле допуска резьбы 6q и 8q по ГОСТ 16093.

Сбег и недорез резьбы – по ГОСТ 27148.

Стержни под накатывание метрической резьбы – ГОСТ 19256.

Допустимые дефекты поверхности винтов и методы контроля – по ГОСТ Р ИСО 6157-1

По длине стержня и длине резьбы:

- длина стержня колеблется от 10 до 240 мм;

- длина резьбы может быть до головки изделия или составлять от 5d до 2d, где d – диаметр резьбы.

По точности изготовления:

- повышенной – А;

- нормальной – В;

- грубой – С.

Конкретные требования, предъявляемые к изделию винт М6х55-6g:

  1.  Материал заготовки ст 10кп ГОСТ 10702-78.
  2.  Резьба по ГОСТ 24705-81.
  3.  Допуск соосности головки относительно стержня в лиаметральном выражении – 0,86мм.
  4.  Допуск перпендикулярности опорной поверхности головки относительно оси стержня – 0,20мм.
  5.  Допуск симметричности шлица относительно оси стержня в диаметральном выражении – 0, 30 мм.
  6.  Класс прочности винта 4,8 – по ГОСТ 1759.4-87

3.3 Характеристика исходного сырья, материалов

Для холодной высадки стрежневых изделий используется калиброванная заготовка круглого сечения диаметром от 4,9 до 29,5 мм в мотках, поставляемая в нагартованном состоянии с фосфатным подсмазочным покрытием и омылением.

Масса мотков калиброванной заготовки согласно таблицы 1.

Таблица 3.1 – Масса калиброванной заготовки

Диаметр заготовки, мм

Масса мотка,кг

4,9 – 11,5

200 – 350

11,6 – 15,6

200 – 600

15,7 – 29,5

500 - 1200

Калиброванная заготовка для холодной высадки стрежневых изделий должна соответствовать требованиям СТП 40-117.

Перечень марок стали, применяемых для высадки стрежневых крепежных изделий, НД на горячекатный прокат  - согласно таблицы 2.

Таблица 3.2 – Перечень марок стали

Марка стали

Нормативный документ на горячекатаный прокат

Класс прочности изделий

1. Предпочтительные марки стали

10-20

ГОСТ 10702, ТУ 14-1-5545

3,6-5,6; 4,8-5,8

20Г2Р, 30Г1Р, 40Х

ТУ 14-1-5490, ТУ 14-105-695

6,8-10,9

2. Применяемые марки стали

35

ГОСТ 10702

8,8

3.4 Требования, предъявляемые к заготовке

Калиброванная заготовка, подаваемая на участок высадки, должна отвечать следующим требованиям:

- передний и задний конец мотка должен быть обрезан.

- должна иметь маркировочную бирку в соответствии с ТИ 09-002. 

Качество поверхности калиброванной заготовки должно соответствовать группе Б ГОСТ 1051.

Поверхность калиброванной заготовки должна быть чистой, без трещин, плен, закатов и окалины. Допускаются отдельные мелкие риски, отпечатки, рябизна, пологие зачистки, глубиной залегания, не превышающей предельного отклонения по размеру.

Организация и порядок проведения входного контроля материалов в соответствии с СТП СМК 7.4.3-01R.

3.5 Оборудование для изготовления винтов

Процесс изготовления винтов происходит на автоматических линиях, включающих:

- высадочный автомат с совмещенным резьбонакатным устройством;

- размоточное устройство;

- устройство для отсоса паров масла;

- ножницы для отрезки концов металла.

Основные узлы и механизмы холодновысадочных автоматов:

- станина;

- механизм подачи;

- механизм реза;

- механизм высадки;

- механизм выталкивания;

- механизм переноса;

- инструмент;

- электрооборудование;

- пневмо- и гидрооборудование;

- пульт управления;

- резьбонакатное устройство.

Накатка резьбы осуществляется:

- планетарным способом на автомате АБ1918;

- плоскими плашками на автомате НРТ-2.

Передача заготовок крепежных изделий с высадочных автоматов к резьбонакатным осуществляется транспортерами, с помощью которых заготовка подается на линейки, по которым направляется к плоским плашкам или ролик – сегменту.

3.6 Инструмент для высадки винтов

Рабочий инструмент для холодной высадки и накатки  на автоматах включает:

  •  ролики подающие;
  •  направляющая труба (проводка);
  •  отрезная матрица;
  •  отрезной нож;
  •  высадочные матрицы;
  •  пуансоны предварительные (черновые);
  •  пуансоны окончательные (чистовые);
  •  выталкиватели;
  •  втулки, проставки, пуансонодержатели;
  •  лапки переноса;
  •  накатные плашки или ролик – сегмент резьбонакатной.

Подача металла в автомат осуществляется двумя парами подающих роликов, выполненных с одной или двумя канавками, соответствующими профилю металла, изготовленных из ст. 9ХС, ХВГ. Величина подачи должна быть на 1 + 1,5 мм больше длины отрезаемой заготовки.

Отрезные матрицы служат для приёма металла и отрезки его в паре с ножом. Отрезанная заготовка со стороны матрицы должна быть ровной, без заусенцев.

Матрицы изготавливаются цельными или с твёрдосплавной вставкой, запрессованной с натягом.

Материал: сборная - корпус 35ХГСА, вставка ВК10, ВК20;
для цельной - ХВГ, Х12М, 9ХС.

Отрезные ножи разделяются на:

цельные (авт. QPBA-101);

с одной прижимной лапкой (А 104А, А 1921);

с двумя прижимными лапками (А 1918);

с механизированным прижимом (НРТ-3, НРТ-4, НРТ-6).

Материал: Нож - 9ХС, лапки прижимные - ст.40Х, ст.45.

Для увеличения стойкости ножей рабочую часть ножа армируют пластинками из
твёрдого сплава.

Для обеспечения высокого качества реза заготовки зазор между отрезной втулкой и ножом должен соответствовать таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Требуемый зазор

d0 max, мм

Зазор А, мм

3^6

0,15

6-10

0,20

10 -f- 18

0,25

свыше 18

0,30

где d0- диаметр калиброванного проката.

В высадочных матрицах в зависимости от вида изделия и технологии высадки оформляется стержень, подголовок, головка или её часть.

Изготавливаются матрицы цельными - для болтов мелких размеров и составными (обойма и несколько вставок), односторонними или двухсторонними.

  •  Сборные: 35ХГСА - корпус, ВК20 - вставка
  •  Цельные - 9ХС, Х12МФ, Х12Ф1

Предварительные пуансоны служат для заталкивания заготовки в матрицу.
Их форма зависит от формы, конструкции и размеров изделия. Могут быть двухсторонними, армированными твёрдым сплавом.

Материал: Х12МФ, Х12Ф1, У10.

Окончательные (чистовые) пуансоны служат для высадки головки стержневого изделия и нанесения маркировки (класса прочности болтов и клейма завода - изготовителя).

Материал: У10, Х12МФ, Х12Ф1, ВК20.

Выталкиватели служат для поддержания заготовки при высадке и для выталкивания заготовки из матрицы или пуансона после окончания процесса высадки.

Материал: Х12М.

Обсечные пуансоны - служат для окончательного оформления шестигранной головки болта, винта.

Материал: Р6М5.

Зазор между обсечным пуансоном и матрицей должен быть 0,2 ч- 0,4 мм.

Плашки накатные, ролики (сегменты) накатные - служат для накатывания (выдавливания) резьбы на стержне изделия. Выходят в основном из строя не по износу, а по усталостному разрушению - выкрашивание профиля.

Материал: Х6ВФ, Х12Ф1, Х12МФ.

Накатывание производят с обязательным охлаждением инструмента СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкостью И40А, Россойл-Шок) для увеличения его стойкости;

Технологический инструмент для высадки болтов разделяются на:

инструмент матричного блока; инструмент блока ползуна.

Матричный блок служит для крепления отрезной и высадочных матриц и устанавливается в специальный проём станины пресса.

Инструмент матричного блока:

матрицы;
корпуса матриц;
проставки;
опорные втулки;
выталкиватели.

Крепление матриц в блоке производится винтами в боковые скосы и другими способами.

Регулировка прессовки осуществляется резьбовыми втулками.

Пуансонная головка крепится к ползуну. Регулировка производится клином.

От точности установки и регулировки инструмента зависит качество высаживаемых изделий и стойкость инструмента.

установка инструмента производится в определённой последовательности:

установка и стопорение отрезной и высадочных матриц в матричном блоке;

установка ножа (без зазора и перекоса); установка предварительного пуансона по оси заготовки; проверка точности подачи расстояния между пуансоном и матрицей; установка пуансона последующей (или окончательной) позиции; проверка и регулировка точности подачи, правильности оформления заготовки.

Особое внимание уделяется установке механизма переноса. Лапки транспортирующего механизма должны надёжно удерживать заготовку при переносе с одной позиции на другую.

Надёжность крепления технологического инструмента тщательно проверяют.

При креплении технологического инструмента необходимо пользоваться
предназначенными для этого ключами и приспособлениями.

После установки инструмента необходимо проверить:

  •   наличие и правильность установки ограждений и электроблокировки;
  •   наличие и уровень СОЖ;
  •   опробовать следующие режимы работы;
    1.  ручная настройка;
    2.  непрерывная работа.

При опробовании автомата следует обращать внимание на правильное срабатывание тормоза, предохранителей, конечных выключателей.

После установки всего инструмента регулируют окончательную подачу и изготавливают первые изделия для проверки наладки инструмента.

После замера высаженного изделия видно, сколько необходимо добавить материала для заполнения ручья предварительного пуансона.           После получения отцентрированной конической головки устанавливают окончательный пуансон.

При замене инструмента необходимо так же соблюдать определённую последовательность операций:

Вначале устанавливают отрезную и высадочную матрицу в матричный блок.
Матрица должна быть установлена на уровне поверхности блока (если утоплена – не получится чистого реза, если выступает - будет мешать ножу).

Необходимо проверить крепление.

Далее устанавливают подающие ролики, в них пропускают материал до упора и устанавливают нож. Первоначально регулировку ножа осуществляют при его заднем положении.

Пуансон предварительной высадки устанавливают после закрепления ножа и регулирует по заготовке, после чего проверяют точность подачи заготовки в высадочную матрицу.

После установки всего инструмента, за исключением окончательного пуансона, регулируют окончательную подачу и изготавливают первые изделия для проверки наладки инструмента.

Регулировку расстояния между пуансонами и матрицей осуществляют клином в переднем крайнем положении ползуна, а также прокладками.

Стабильность технологического процесса зависит от стойкости инструмента.

Количественно стойкость инструмента характеризуется количеством изготовленных годных заготовок или изделий за время его эксплуатации до полного износа или поломки.

Стойкость инструмента зависит от:

материала, применяемого для его изготовления, его твёрдости, прочности, качества обработки; точности изготовления и настройки инструмента;
степени деформации; числа и последовательности технологических операций;состояния поверхности заготовки (поверхностные дефекты, отсутствие
подсмазочного слоя вызывают налипание, задиры, быстрый износ);
прочности и твёрдости штампуемого материала; состояния оборудования; квалификации автоматчика.

3.7 Контроль качества изделий

Контроль качества изделий производится в процессе изготовления (текущий контроль) и приемке продукции (приемочный контроль).

При текущем контроле соответствие геометрических размеров и внешнего вида изделий требованиям нормативных документов осуществляет автоматчик. Контроль автоматчик осуществляет в течении смены.

При приемке изделия подлежат контролю:

- по внешнему виду;

- по геометрическим параметрам;

- по механическим свойствам;

- по качеству поверхности и консервации.

Изделия должны соответствовать нормативному документу на конкретную продукцию и требованиям, изложенным в контрактах, договорах, чертежах заказчика.

Правила приемки и методы контроля крепежных изделий проводят согласно ГОСТ Р ИСО 3269, ТИ 09-005.

По окончании смены производится окончательная приемка партии с обязательной отметкой ОТК в маршрутной бирке и присвоением номера партии.

Партия изделий, не соответствующая установленным требованиям и не принятая ОТК, вывозится в изолятор несоответствующей продукции.

После рассортировки и устранения дефектов допускается партию вновь предъявить на контроль.

Если результаты повторного контроля окажутся неудовлетворительными, то партия считается забракованной. На нее оформляется акт о браке, и она переводится в металлоотходы.

После термической обработки и/или оцинкования каждая партия подлежит приемке по качеству резьбы , соответствию механическим свойствам и качеству покрытия., которая осуществляется контролером СТК.

Если результаты повторного контроля окажутся неудовлетворительными, то
партия считается забракованной. На нее оформляется акт о браке и она переводится в металлоотходы.

Продукция принятая с прессового участка , в дальнейшем может быть перемещена в четырех направлениях, согласно технологическим схемам производства болтов и гаек:

  •  на участок упаковки и сдачу на склад УСЛ;
  •  на консервацию;
  •  на термическую обработку;
  •  на гальваническое покрытие.

После термической обработки и/или оцинкования каждая партия подлежит приемке по качеству резьбы , соответствию механическим свойствам и качеству покрытия., которая осуществляется контролером СТК

Размеры, не ограниченные предельными отклонениями, не контролируются.
Выполнение их должно гарантироваться технологическим процессом изготовления.

Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками - по ГОСТ 25670.

Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей - по ГОСТ 25069.

3.8 Анализ видов несоответствий продукции и разработка корректирующих действий

Виды несоответствия продукции при высадке и накатке, причины возникновения и корректирующие действия представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Виды несоответствия продукции при высадке стержневых изделий, причины возникновения и корректирующие действия

Вид несоответствия

Причины возникновения

Корректирующие действия

1

2

3

1 Трещины  на головке

1.1 Низкая пластичность исходного металла

1.2 Поверхностные дефекты на металле

1.1 Проверить механические свойства поступающего металла, замена заготовки

1.2 Провести испытания на осадку

2. Складки на головке

2.1 Неправильный профиль рабочей полости предварительного пуансона.

2.2 Неправильная настройка инструмента предварительной высадки.

2.1 Замена пуансона

2.2 Уменьшение подачи предварительного пуансона, т. е. увеличить зазор между матрицей и пуансоном.

Продолжение таблицы 3.4

1

2

3

3 Несоответствие размеров головки

3.1 Излишек или недостаток метала для образования головки болта

3.2 Недостаточная длина обрезаемой заготовки из-за проскальзывания подающих роликов или неправильная установка упора

3.3 Неисправная муфта

3.1 Увеличить или уменьшить подачу калиброванного металла

3.2 Отрегулировать силу сжатия подающих роликов или положение упора

3.3 Заменить муфту подачи

4 Смещение головки относительно стержня

4.1 Несовмещение осей матрицы, чистового и заготовочного пуансонов в момент высадки

4.2 Износ пуансона

4.1 Отрегулировать установку пуансонов до получения их соосности с матрицей в момент высадки

4.2 Заменить пуансон

5 Несоответствие диаметра стержня требуемому, овальность стержня

5.1 Несоответствие диаметра канала матрицы

5.2 Несоответствие диаметра калиброванного металла

5.1 Замена матрицы

5.2 Проверка и замена калиброванной заготовки

6 Образование заусенцев под головкой, срыв кромок граней

6.1 Нарушен зазор между обрезным пуансоном и отсечной матрицей

6.2 Затупился обрезной пуансон

6.1 Отрегулировать зазор

6.2 Заменить обрезной пуансон

7 Утолщение конца стержня

7.1 Неисправно настроен выталкиватель.

7.2 Увеличен зазор между пуансоном и матрицей.

7.1 Регулировка положения выталкивателя

7.2 Регулировка зазора.

8 Смещение резьбы (косая резьба)

8.1 Неправильная установка накатного инструмента (перекос)

8.2 Неравномерный износ накатного инструмента

8.1 Отрегулировать установку накатного инструмента

8.2 Заменить накатный инструмент

Продолжение таблицы 3.4

1

2

3

9. Неполный профиль

9.1 Малый диаметр заготовки под накатку.

9.2 Неправильная установка накатного инструмента.

9.3 Неправильная установка линеек регулировки по вертикали.

9.1 Высадить заготовку с нужным диаметром под накатку.

9.2 Произвести настройку накатного инструмента.

9.3 Отрегулировать линейку.

10. Профильная риска вдоль резьбы винта

10.1 Запаздывание подачи заготовки в накатной инструмент.

10.2 Запаздывание захвата заготовки плашками вследствии их непараллельности

10.3 Некачественное выполнение заходной части накатного инструмента.

10.1 Регулировка подачи

10.2 Устранение непараллельности плашек.

10.3 Замена неподвижной плашки.

11. Забоины на резьбе

11.1 При падении винтов кюбель.

11.1 Своевременное перемещение энергогасящих экранов.

3.9 Выводы по технологическому разделу

В данном разделе была разработана карта потока процесса производства детали «Винт», в частности контрольные операции, где были установлены контролируемые параметры и и средства контроля.

Также провели анализ дефектов и технологических погрешностей обработки детали «Винт». Были выявлены вмды несоответствий, причины и корректирующие действия.

Для определения влияния технологических операций на дефекты изделия была разработана матрица влияния.

4 Организационно-экономический раздел

Процесс «Управление несоответствующей продукцией» входит в комплект документов СМК, функционирующих на ОАО « Северсталь метиз». Данный документ устанавливает комплекс мер, предпринимаемых в случаи, если материалы, комплектующие изделия, полуфабрикаты и готовая продукция не соответствует установленным требованиям.

Действия по управлению несоответствующей продукцией включают в себя: контроль, испытания, мониторинг и измерение продукции и технологического процесса; выявление, идентификация, отделение НП от годной; учет и маркировка НП; анализ и систематизация несоответствий; разработка корректирующих и предупреждающих действий; выполнение мероприятий по предупреждению несоответствий; проведение анализа, установление причин появления НП; принятие решения и выполнение действий с НП по приведению ее в соответствие с требованиями НД и потребителя; решение о переводе в м/лом или некондицию и оформление соответствующих документов.

4.1 Трудоемкость затрат на процесс

Над данным процессом работают специалисты ОАО « Северсталь метиз», обладающие соответствующей компетенцией и наделенные соответствующими полномочиями и ответственностью. В таблице 1 процесс представлен этапами с определенной трудоемкостью и затратами на заработную плату специалистов.

В процессе учувствуют следующие сотрудники с месячной заработной платой:

  •  Начальник ОТК – 14 500 руб.;          
  •  Начальник цеха – 12 600 руб.;
  •  Старший мастер цеха – 8 200 руб.;
  •  Начальник техбюро – 11 000руб.;

У всех вышеперечисленных сотрудников пятидневная рабочая неделя (в месяц ≈ 21 день), восьмичасовой рабочий день, следовательно затраты на з/п работников на каждом этапе процесса рассчитывается по формуле:

Зар. плата / 21 / 8 = x (час) – заработная плата за 1 день;

x * T = Z (руб.) – заработная плата за определенный этап процесса.  

Результаты расчетов представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость и затраты на процесс «Управление несоответствующей продукцией»  в исходном состоянии

Наименование этапов

Ответственный исполнитель

Трудоемкость Т, ч

Затраты на з/п, руб.

1

2

3

4

1 Контроль, испытания, мониторинг и измерение продукции и технологического процесса

1 Начальник ОТК

1

86

2 Начальник

цеха

1,20

90

2 Выявление, идентификация, отделение НП от годной

3 Старший мастер цеха

0,4

19,2

4 Начальник

техбюро

0,45

29,25

3 Учет и маркировка  НП

5 Начальник ОТК

3

258

6 Начальник

цеха

2

150

7 Начальник

техбюро

2,5

162,5

4 Проведение анализа, установление причин появления НП

8 Начальник цеха

1,5

112,5

9 Начальник

техбюро

1,5

97,5

5 Принятие решения и выполнение действий с НП по

10 Начальник ОТК

0,6

51,6

Продолжение таблицы 4.1

2

3

4

5

приведению ее в соответствие с требованиями НД и потребителя

6 Анализ и систематизация несоответствий

11 Начальник

техбюро

0,5

33

7 Разработка корректирующих и предупреждающих действий

12 Начальник цеха

16

1200

13 Начальник

техбюро

16

1040

8 Выполнение мероприятий по предупреждению несоответствий

14Начальник цеха

4

300

15 Начальник

техбюро

4

260

9 Решение о переводе в м/лом или некондицию и оформление соответствующих документов

16 Начальник цеха

0,6

45

17 Начальник

техбюро

1

65

Итого

55

3999,5

Таким образом ,на весь процесс «Управление несоответствующей продукции» на ОАО « Северсталь метиз» затрачивается 55 часов трудового времени и 3999,5 рублей на оплату рабочей силы, затраченной  на всех этапах процесса.

Для того, чтобы сократить  рабочее время и затраты на процесс я предлагаю внедрить в него систему Канбан. Она также сократит площадь занимаемую НП на складе и поспособствует оптимизации всего процесса.

4.2 Затраты на внедрение системы Канбан в рассматриваемый процесс

Для успешного внедрения системы Канбан необходимо произвести некоторые затраты, которые помогут в реализации результативного исполнения процесса. Все затраты приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Перечень затрат на внедрение системы Канбан

Затраты

Сумма, руб.

ПК

22000

MC Acsses

540

Карточки

1000

Инструктаж

4000

Обучение персонала

2000

Транспортер

10000

Обновление документов

2000

Заработная плата координатора

16000(168 р/ч)

Заработная плата программиста

9000(168 р/ч)

Итого

66540

4.3 Трудоемкость затрат на обновленный процесс

При улучшении процесса появились новые затраты, но зато уменьшилось количество времени и средств, затрачиваемые на него, которые выведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Трудоемкость и затраты на обновленный процесс «УНП»

Наименование этапов

Ответственный исполнитель

Трудоемкость Т, ч

Затраты на з/п, руб.

2

3

4

5

1 Контроль, испытания, мониторинг и измерение продукции и технологического процесса

1 Начальник ОТК

1

86

2 Начальник

цеха

1,20

90

3 Координатор

0,3

28,5

2 Выявление, идентификация, отделение НП от годной

4 Старший мастер цеха

0,3

14,6

5 Начальник

техбюро

0,32

20,9

3 Учет и маркеровка  НП (внедрение системы Канбан)

6 Начальник ОТК

2,1

181,2

7 Начальник

цеха

1,6

120

8Программист

1,4

75

9 Координатор

1,1

104,7

10 Начальник

техбюро

1,8

117,9

4 Проведение анализа, установление причин появления НП

11 Начальник цеха

1,5

112,5

12 Начальник

техбюро

1,5

97,5

5 Принятие решения и выполнение действий с НП по приведению ее в соответствие с требованиями НД и потребителя

13Начальник ОТК

0,6

51,6

Продолжение таблицы 4.3

2

3

4

5

6 Анализ и систематизация несоответствий (внедрение системы Канбан)

14 Начальник

техбюро

0,5

33

15 Программист

1,6

85,7

7 Разработка корректирующих и предупреждающих действий

16 Начальник цеха

9

675

17 Начальник

техбюро

9

589

8 Выполнение мероприятий по предупреждению несоответствий

18 Начальник цеха

4

300

19 Начальник

техбюро

4

260

9 Решение о переводе в м/лом или некондицию и оформление соответствующих документов

20 Начальник цеха

0,5

37,5

21 Начальник

техбюро

0,8

52,4

22 Программист

0,32

17,1

Итого

34,55

3133,1

Посчитаем эффект экономии при внедрении нашей системы в рассматриваемый процесс:   и .

рассчитаем по формуле 4.1:

,                                   (4.1), где

- трудоемкость времени, затрачиваемая на процесс в исходном состоянии;

- трудоемкость времени, затрачиваемая на обновленный процесс.

=-20, 45 (ч)

рассчитаем по формуле 4.2:

,                                    (4.2), где

- затраты на обновленный процесс;

- затраты на процесс в исходном состоянии.

=3133,1-3999,5

=-866,4

 

4.4 Определение интегрального показателя конкурентоспособности проектируемого процесса по отношению к базовому

Конкурентоспособность изделия – это совокупность характеристик и показателей, по которым данный процесс имеет преимущества перед аналогичным.

Показатель конкурентоспособности определяется по формуле 4.3:

К=Iтехн./Iэконом,                                     (4.3)

где Iтехн. – сводный индекс технических параметров процесса;

     Iэконом. – сводный индекс экономических параметров процесса.

Если К>1, то процесс превосходит по конкурентоспособности базовый процесс.

Если К<1, то процесс уступает образцу.

Если К=1, то процессы на одном уровне конкурентоспособности.

Сводный индекс технических параметров определяется по следующей формуле 4.4:

Iтехн.=ij * аj,                                      (4.4)

где ij – относительный параметр качества процесса;

     аj – коэффициент весомости параметров;

     n – количество параметров качества.

Сводный индекс экономических параметров определяется по формуле 4.5:

Iэконом.=Цпот.пр./Цпот.баз,                               (4.5)

где Цпот.пр., Цпот.баз. – цена потребления проектируемого и базового процесса.

Параметры, определяющие конкурентоспособность проектируемого процесса представлены в таблице 4.5 .

В результате внедрения системы Канбан произошли изменения, которые следует подсчитать. Баллы по базовому и проектному процессу устанавливаются по 10-ти бальной шкале разработчиком. Коэффициент весомости параметра также проставляется самостоятельно, его сумма по каждому параметру должна быть равна 1 (или 100%).

Таблица 4.4 – Параметры определяющие конкурентоспособность

Наименование  

параметра

Ед.

измер.

Базовый процесс

Проектируемое процесс

Коэффициент весомости параметра, %

1

2

3

4

5

1 Технические параметры

1.1 Автоматизация процесса

Балл

4

7

65

1.2  Удобство обслуживания

Балл

5

8

35

2 Экономические параметры

2.1 Стоимость процесса

Руб.

3999,5

3133,1

100

Таблица 4.5 – Расчет сводного индекса технических параметров проектируемого процесса

Технические

параметры

Относительный параметр

ij

Коэффициент параметра

Индекс технического параметра

1

2

3

4

1 Автоматизация процесса

7/4=1,75

0,65

1,14

2  Удобство обслуживания

8/5=1,6

0,35

0,56

Итого:

1,7

Сводный индекс экономических параметров будет рассчитан как:

Iэк.=3999,5/3113,1=1,28

Показатель конкурентоспособности составит:

К=1,7/1,28=1,33>1

Этот результат означает, что проектируемое процесс является наиболее конкурентоспособным по отношению к базовому процессу, что в свою очередь повлияет на сроки отбраковки НП, сократится складируемая площадь в несколько раз и бракованные изделия не будут подвергаться коррозии в следствии долгого хранения, как раньше.

4.5 Выводы по организационно-экономическому разделу

Для наглядности усовершенствования проектируемого процесса представим показатели в итоговой таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Итоговая таблица показателей

Показатели

Значения

Трудоемкость до внедрения

55 часов

Трудоемкость после внедрения

34,55 часов

Затраты на внедрение

66540 рублей

Затраты до внедрения

3999,5 рублей

Затраты после внедрения

3133,1 рублей

Разница трудоемкостей

43 часа

Разница затрат

866,4 рублей

Показатель конкурентоспособности

1,33

В организационно-экономическом разделе были произведены расчеты, благодаря которым можно судить об эффективном внедрении системы Канбан в проектируемый процесс, чему свидетельствует разница затрат и трудоемкости и показатель конкурентоспособности до и после внедрения улучшений.

5 Раздел безопасности жизнедеятельности

5.1 Анализ фактического состояния условий труда

Производство крепежных изделий осуществляется при помощи холодно-высадочных автоматов. Профессия работника – автоматчик.

При производстве изделий стержневого типа, согласно ГОСТ 12.0.003, имеют место следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся части автомата и его механизмы;

- перемещаемый кран-балкой груз;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- острые кромки, заусенцы на поверхности заготовок и инструмента;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- опасность поражения электрическим током.

Другие виды механических опасностей могут возникнуть если:

- вводить руку в зону взаимодействия механизмов и технологического инструмента;

- во время загрузки размоточных устройств металлов стоять, проходить или работать под поднятым грузом;

- производить регулировку подачи исходного металла на ходу автомата

- производить разборку и сборку инструмента не на верстаках;

- пользоваться неисправным слесарным инструментом.

Результаты оценки условий труда на рабочем месте автоматчика представлены в табл. 1, 1.

Таблица 5.1 – Оценка условий труда

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса

Класс условий труда

1

2

Микроклимат

2

Продолжение таблицы 5.1

1

2

Освещение

2

Шум

3,2

Химический

3,1

Тяжесть трудового процесса

2

Напряженность трудового процесса

2

Общая оценка условий труда

3,2

Таблица 5,2 – Фактическое состояние условий труда по факторам производственной среды и трудового процесса

Наименование фактора производственной среды, ед. измер.

ПДУ, ПДК, допустимый уровень

Фактический уровень производственной среды и трудового процесса

Класс условий труда

1

2

3

4

Температура воздуха, °С, в помещении

13-23/15-26

13/27

2

Скорость движения воздуха, м/с

0,2-0,5

0

1

Влажность воздуха, %

15-75

37/45

2

Естественное освещение, КЕО, %

0,6

0,6

2

Освещенность, лк

200

210

2

Шум, дБА

80

88,9

3,2

Масла минеральные нефтяные, мг/м3

5

3,7-5,5

3,1

Проп-2-ен-1-аль, (акролеин) мг/ м3

0,2

до 0,1

2

Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой, кг

до 30

до 15

2

Продолжение таблицы 5.2

Рабочая поза (неудобная, фиксированная, стоя), % времени смены

до 25/до 60

стоя до 60

2

Напряженность трудового процесса

6

3

2

Как следует из представленных данных, превышены гигиенические нормативы по шуму и содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Повышенный уровень шума, обусловленный работой технологического оборудования, неблагоприятно воздействует на организм человека, вызывает психические и физические нарушения, снижающие работоспособность.

Также вредное влияние на организм оказывают летучие вещества, образовавшиеся при сильном нагревании масел (таблица 5.3). Симптомами воздействия масляного тумана на организм человека являются общая слабость, усталость, рвота, головокружение. Общей мерой защиты от вредного воздействия масляного тумана является предотвращение выделения его в воздух рабочей зоны путем применения принудительной вентиляции и герметизации оборудования.

Класс условий труда по травмобезопасности – 3 класс, СИЗ на рабочем месте предусмотрены. Автоматчик холодно - высадочных автоматов должен иметь I группу по электробезопасности.

Автоматы работают при местном освещении, не допускается работать при освещении менее 200 люкс.

Автоматы снабжены блокировками, исключающими:

- включение муфты при отключенной системе смазки;

-  включение главного привода при включенном тормозе маховика, а также защитными ограждениями, закрывающими подвижные и токоподводящие части.

Характеристика выбросов в атмосферу представлена в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Характеристика выбросов в атмосферу

Наименование выбросов

Объем, расход отходящих газов, м3/сек

Концентрация загрязняющих веществ, мг/ м3

Валовый выброс

Место отбора проб

г/сек

т/год

масло минеральное

20

6,5

0,26

5,55

воздуховод

Общей мерой защиты от вредного воздействия масляного тумана является предотвращение выделения в воздух рабочей зоны путем применения принудительной вентиляции и герметизации оборудования.

Вентиляция в помещении приточно – вытяжная, общая.

При работе с маслами и со смазкой применяют индивидуальные средства защиты согласно нормам, утвержденным в установленном порядке.

При возникновении аварийной ситуации автоматчик должен прекратить работу и произвести аварийную остановку оборудования, доложить о случившемся непосредственному руководителю и действовать далее согласно его распоряжений.

В помещении имеется кнопка пожарной сигнализации и огнетушители.

Здание относится к категории В4 по взрывопожарной опасности. В таблице 5.4 приведено описание данной категории.

Таблица 5.4 – Характеристика категории помещения

Категория помещения

Характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении

В1-В4 пожароопасные

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б

План действий при пожаре:

1) Сообщить в пожарную охрану по телефону 01 адрес, этаж, номер помещения, что горит, фамилию и номер телефона.

2) Нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре голосом.

3) Организовать эвакуацию людей согласно плану.

4) принять меры тушения пожара при отсутствии угрозы.

Вывод: на основании проведенного анализа вредных факторов было выяснено, что основными опасными и вредными факторами являются движущиеся части автомата и его механизмы; перемещаемый кран-балкой груз(мотки); повышенный уровень шума на рабочем месте; острые кромки, заусенцы на поверхности заготовок и инструмента; опасность поражения электрическим током, работа под поднятым грузом.

С целью обеспечения безопасной работы:

- на автоматах должен быть местный отсос, который присоединяется к общей вентиляционной системе;

-основные механизмы автомата должны быть снабжены предохранителями от перегрузок:

в системе привода – фрикционной муфтой включения;

в механизме реза – разрывной шпилькой;

в механизме выталкивания из матриц – предохранительной шпилькой;

в механизме выталкивания из пуансон – разрывным болтом.

С целью исключения травмирования заусенцами и острыми кромками металла, инструмента следует пользоваться рукавицами – ГОСТ 12.4.010

Автоматчикам следует пользоваться и индивидуальными средствами защиты: касками – ГОСТ 12.4.128, костюмами х/б из смешанных тканей – ГОСТ 27575, спецобувью – ГОСТ 28507, производить настройку автомата, замену инструмента, развязывать и снимать вязки с мотков только в защитных очках – ГОСТ Р 12.4.230.1

Для снижения негативного воздействия шума следует использовать средства защиты органов слуха: противошумные вкладыши по ГОСТ Р 12.4.209.

Разборку и сборку производят на верстаке и, при необходимости, в тисках.

Автоматчик должен пользоваться только исправным слесарным инструментом.

Ручка молотка и напильника должна быть деревянной, соответствующей длины и надежно закреплена, молоток – из цветного металла, прокладки – мягкие. Гаечные ключи должны быть не разработаны.

Мотки металла необходимо вешать так, чтобы заправочный конец мотка был верхним и наружным.

Автоматы должны иметь местное освещение, не допускается работать при недостаточном освещении (менее 200 люкс).

5.2 Мероприятия по снижению воздействия вредных                    производственных факторов

5.2.1 Расчёт экономической оценки экологического ущерба

от загрязнения атмосферы

Экологический ущерб – это изменение полезности окружающей  среды вследствие её загрязнения. Ущерб определяют по детализированным вариантам  (отдельно для каждого предприятия и по основным  загрязняющим  компонентам)  и  укрупненно,  с  учётом  влияния различных предприятий в сумме, по сферам воздействия (атмосфера, водный объект, почва). Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферы за один год определяется по соотношению Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферы за один год определяется по соотношению:

                                                    ,                                           (5.1)  

где    – оценка ущерба (руб/год);

         –  нормируемый  показатель  на  условную  тонну  выбросов  –

412,5  руб/т;    согласно  Постановлению  Совета  Министров  РФ  от

9.01.91 № 13 этот показатель включил в себя изменения цен на сегодняшний день;    

 – показатель   относительной опасности  загрязнения воздуха  над   различными территориями;  т.к. наше предприятие находится в зоне пригорода, то возьмем значение равное 8.

 – поправка, учитывающая характер рассеивания примесей ЗВ  

в  атмосфере,  рассчитывается  в  зависимости  от  скорости  оседания

частиц,  скорости  ветра  и  высоты  источника  (трубы),  принимается  

равной 10;

– приведённая масса годового выброса загрязнений (т/год):

                                                  ,                                            (5.2)

где  i  – номер ЗВ;

     mi – масса выброса ЗВ (т/год); mi= 5,55;  

     Аi – показатель опасности ЗВ, равный 13,5 (с учетом местности).

Следовательно,

                                  

Приведённая масса годового выброса загрязнений, Ma = 16,3 т/год.

Рассчитаем экономический ущерб: Ya=412,5*8*10*19,05=78521,25 (руб/год).

Под  экологоэкономическим  ущербом  от  деградации  объектов окружающей среды понимается стоимостная оценка потерь и дополнительных  затрат  населения,  отраслей  хозяйства,  здравоохранения, которые возникают в результате повышенной заболеваемости людей, снижения их работоспособности, ухудшения условий труда и жизни, снижения продуктивности природных ресурсов, ускоренного износа основных фондов и  т.д.

Для снижения выбросов в атмосферу было решено использовать «Электростатический фильтр ЭФВА», который предназначен для очистки воздуха от масляных выбросов в атмосферу.

Принцип действия электростатических пылеулавливающих фильтров ЭФВА следующий: поток воздуха, содержащий частицы твердого или жидкого аэрозоля, поступающий в двухзонный электрофильтр, сначала проходит через предфильтр, где улавливаются наиболее крупные из частиц. Затем воздух поступает в ионизатор, где между проволочными коронирующими и пластинчатыми заземленными электродами при подаче высокого напряжения возникает коронный разряд и происходит зарядка частиц (на коронирующие электроды подается выпрямленное высокое напряжение положительной полярности 12-13 кВ). Далее заряженные частицы поступают в осадитель, где притягиваются к заземленным пластинам и осаждаются на них. Для предотвращения уноса крупных капель и конгломератов пыли с потоком воздуха предусмотрен постфильтр. Химкассета (устанавливается на электрофильтры всех моделей по дополнительному заказу) обеспечивает очистку воздуха от вредных газовых примесей (CO, NF, NОх). Очищенный воздух возвращается в помещение, что позволяет экономить тепло и электроэнергию, или выбрасывается в атмосферу. Зависимость степени очистки от количества воздуха, очищаемого в электрофильтрах. При улавливании жидкого аэрозоля происходит его стекание по пластинам в поддон корпуса ЭФВА, откуда через сливной штуцер жидкость может поступать в общий сборник-отстойник, а затем вновь использоваться для технологических целей.

5.2.2 Расчёт воздушного душирования

При выполнение работ температура воздуха на рабочем месте не превышает 27 . Расстояние от душирующего патрубка до рабочего места 2м. На выходе из душирующего патрубка путем адиабатического охлаждения можно обеспечить выход воздуха 18 .

,                                                   (5.3)

- тепло избыточность;

- температура воздуха в рабочем зоне,

- допустимая температура воздуха на рабочем месте,

- температура воздуха на выходе из душирующего патрубка,

Так как <1, принимаем адиабатическое охлаждение воздуха.

Расчетная площадь душирующего патрубка,  :

Длина начального участка струи по скорости движения воздуха, м:

Скорость движения воздуха из душирующего патрубка:

Количество воздуха на один душирующий патробок:

5.3.3 Определение уровня звукового давления

При высадке винтов в крепежном цехе основных источником шума являются холодновысадочные автоматы. Уровень звуковой мощности производственного оборудования приведены в таблице 5.6.

Для определения материала и толщины звукоизолирующего заграждения необходимо знать допустимые показатели УЗД,

Таблица 5.6 – Данные для расчетов и их результаты

Параметры

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

УЗМ, дБ

105

109

110

111

109

107

103

95

Пост. помещ, В

897

856

883

1035

1380

2070

3312

5796

УЗД, дБ

82

86

87

87

84

80

74

63

ПДД, дБ

95

87

82

78

75

73

71

69

Превышение ПДД, дБ

-

-

5

9

9

7

3

-

,                                           (5.2)

где: В1000 – постоянная помещения на среднегеометрической частоте;

µ – частотный множитель.

L=105-10lg897+6=82

L=109-10lg855,6+6=86

L=110-10lg883,2+6=87

L=111-10lg1035+6=87

L=109-10lg1380+6=84

L=107-10lg2070+6=80

L=103-10lg3312+6=74

L=95-10lg5796+6=63

Сделаем  графическое построение спектров шума. По оси абсцисс откладываем в логарифмическом масштабе среднегеометрические значения октавных полос частот f, Гц, а по оси ординат значения корректированного УЗД, дБ и ПДД, дБ.

Рисунок 5.1 – Спектры шума

5.3 Выводы по разделу

После расчета  экономической оценки экологического ущерба от загрязнения атмосферы стало очевидно, что экономический ущерб очень велик,   поэтому было решено уделить внимание  предупреждению выбросов загрязнений в атмосферу путем установки «Электростатического фильтра ЭФВА». Это снизит выбросы в атмосферу и следовательно уменьшится экономические затраты.

Для снижения температуры в цехе до 18 °С было решено использовать адиабатическое охлаждение.

При определении уровня звукового давления было выявлено превышение ПДД, дБ.

Заключение

В ходе выполнения дипломной работы поставленные цели были полностью выполнены. Был разработан стандарт организации «Управление несоответствующей продукцией». Была посчитана результативность и эффективность процесса, которая свидетельствует, что разработанный процесс лучше и эффективнее предыдущего, он способен сократить время выполнения операций, тем самым снизить трудоёмкость и повысить качество продукции в целом на предприятии.

В результате применения рекомендаций изложенных в дипломной работе, предприятию удастся  сократить число выявленных случаев брака деталей и целых изделий и оптимизации всего трудового цикла процесса «Управления несоответствующей продукцией». В связи с этим сократятся накладные расходы.

Дипломная работа выполнялась на базовом предприятии ОАО «Северсталь-метиз», в ходе выполнения было рассмотрено предприятие в целом, организационная структура, номенклатура продукции, сегменты рынка, конкурентная среда.

В технологическом разделе, была разработана и описание карта потока процесса, определены контрольные операции, были разработаны корректирующие действия, направленные на предупреждение брака, а также матрица влияния.

В экономическом разделе, были представлены затраты на улучшение процесса «Управления несоответствующей продукцией» и представлено технико-экономическое обоснование проектируемого процесса.

В разделе безопасность жизнедеятельности, был произведён анализ вредных и опасных факторов производства,  расчет экономической оценки экологического ущерба от загрязнения атмосферы, расчет воздушного душирования и определение уровня звукового давления, были сделаны выводы и рекомендации по улучшению условий труда и выделены корректирующие действия  по уменьшению влияния опасных производственных факторов.

По завершению можно сказать, что на предприятии еще есть те области, которые требуют внимания и улучшения для оптимизации работ и экономической эффективности для предприятия в целом. Но одни из важных мероприятий уже  проведены для процесса «Управление несоответствующей продукцией».

Список использованных источников

  1.  ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь [Текст] – М.: Стандартинформ, 2009. – 35 с.
  2.  ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования [Текст] – М.: Стандартинформ, 2008. – 65 с.
  3.  ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества [Текст] – М.: Стандартинформ, 2011. – 47 с.
  4.  ИСО 19011:2003. Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента [Текст] – М.: Госстандарт России, 2002. – 28 с.
  5.  Карта процесса «Управление несоответствующей продукции» ПР- 03R/01– ОАО «Северсталь-метиз».
  6.  Свиткин, М.З. Настольная книга внутреннего аудитора [Текст] / М.З. Свиткин, К.М. Рах-лин, В.Д. Мацута. - СПб.: ООО "Издательский дом "Измайловский", 2003. - 120 с.
  7.  Подмастерьев, К.В. Дипломное проектирование: учеб. пособие / К.В. Подмастерьев, Л.Д. Козлова, Е.В. Пахолкин, В.В. Марков. – Орёл: ОрелГТУ, 2008. – 70 с.
  8.  Соломахо, В.Л. Приборостроение. Дипломное проектирование [Текст] / В.Л. Соломахо, Р.И. Томилин, Б.В. Цитович, Л.Г. Юдовин. – Мн.: Дизайн ПРО, 2002. – 256 с.
  9.  Козлова, Л.Д. Методические рекомендации по выполнению технологического раздела дипломного проекта по направлению подготовки дипломированных специалистов 653700 – Приборостроение: Учебное пособие [Текст] / Л.Д. Козлова, Т.П. Киселева. – Орёл, ОрелГТУ, 2003. – 89 с.
  10.  ГОСТ Р ИСО 9001—2008. Системы менеджмента качества. Требования. -
  11.  Котова, В.Л. Управление качеством [Текст]: Учебник для вузов / Котова В.Л.  – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 463 с.
  12.  Мишин, В.М. Управление качеством [Текст]: Учебник для вузов / В.М. Мишин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 463 с.
  13.  Ильенкова, С. Д.   Управление качеством: учеб. для вузов [Текст] / Ильенкова, С. Д.  В. С. Мхиторян. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 336.
  14.  ИСО 19011:2003. Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или охраны окружающей среды [Текст]. – М.: Издательство стандартов, 2002. – 19 с
  15.  Скрипко, Л.Е. Как определять результативность и эффективность процессов? [Текст] / Л.Е. Скрипко // Стандарты и качество, 2005. – № 5. – 63 с.
  16.  Артемьева, М.Н. Анализ результативности процесса внутреннего аудита [Текст] / М.Н. Артемьева, К.М. Рахлин  // Стандарты и качество, 2004. – № 2. – 37 с.
  17.  Воронцов, Г.И.  Результативность и эффективность процессов [Текст] / Г.И Воронцов // Стандарты и качество, 2002. – № 5. – 65С.
  18.  Солдаткин, В.М. FMEA при проектировании и совершенствовании продукции и процессов [Текст]: Методическое пособие / В.М. Солдаткин, А.А. Порунов, В.В. Солдаткин.– Казань: Изд-во Казан. гос. тех. ун-та, 2006.– 80 с.
  19.  Рыбаков, А.А. Анализа видов, причин и последствий потенциальных несоответствий [Текст] / А.А. Рыбаков. – М.: Вершина, 2006. – 56 с.
  20.  Огвоздин В.Ю. Управление качеством: основы теории и практики [Текст] /  В.Ю Огвоздин - М.: Дело и сервис, 2002.
  21.  Окрепилов В.В. Управление качеством [Текст]: Учебник для ВУЗов / В.В. Окрепилов - М.:  ОАО «Издательство «Наука», 2000, 912 с.
  22.  Головина, А.А. Всеобщий менеджмент качества  [Текст]: Учебное пособие / А.А Головина - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001. - 200 с.
  23.  Сомов, В.М. Управление качеством [Текст]: Учебник для вузов / В.М. Мишин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 463 с.
  24.  Воронина, Л. И.   Методы менеджмента качества [Текст]. / Л.И. Воронина. - М.: ЭКСМО, 2007. – 336 с.
  25.  ГОСТ 40.9001-88. Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании и/или разработке, производстве, монтаже и обслуживании [Текст]. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 9 с.
  26.  Кочетов, В.В. Методы оценки конкурентоспособности продукции и производства [Текст] / В.В. Кочетов // Стандарты и качество, 2006. – № 7. – С. 88-91.
  27.  Горленко, О. А. Создание систем менеджмента качества в организации. — М.: Машиностроение-1, 2002. - 126 с.
  28.  Бакуров, В.И. Материалы / В.И. Бакуров – М.: Вершина, 2001. – 76 с.
  29.  Целостная система менеджмента организации: как ее создать? [Текст] /Е.И. Тавер // Методы менеджмента качества, 2005. – № 10. – 34 с.
  30.  Круглов М.Г. Менеджмент Систем качества [Текст]. Учебное пособие/ М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, В.А. Такташов и д.р. М.: ИПК Издательство Стандартов, 1997-368с.
  31.  Р 50-609-38-88. Едина система технологической документации. Правила оформления документации контроля. Паспорт технологический. Карта измерений. Журнал контроля технологического процесса [Текст]. – М.: ВНИИМАШ, 1988. – 21 с
  32.  Борисов В.В. Организация планирования предприятия [Текст] / В.В. Борисов  - М.: Экономика, 2003.-256 с.
  33.  ГОСТ 12.0.002-80 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения [Текст]. – М.: Издательство стандартов, 2002. – 238 с.
  34.  ГОСТ  12.0.003-74 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация[Текст]. – М.: Издательство стандартов, 2001. – 18 с.
  35.  ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности [Текст]. – М.: Издательство стандартов, 2001. – 28 с.
  36.  ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны [Текст]. – М.: Издательство стандартов, 2002. – 28 с.
  37.  Щербакова, Е.В. Безопасность жизнедеятельности. Примеры и задачи [Текст]:  Учебное пособие / Е.В Щербакова. – Орел:  ОрелГТУ, 2006.- 206с.
  38.  Дмитровская Т. А. Экология. Теоретические обоснования и расчеты: учебное пособие для высшего профессионального образования / Т. А Дмитровская, О. А. Пчеленок. – Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2011. – 108с.


Приложение А

Организационная структура ОАО «Северсталь-метиз»


Приложение Б

Политика в области качества ОАО «Северсталь -метиз»

Приложение В

Сертификат соответствия СМК ОАО «Северсталь-метиз»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84724. Разработка автоматизированного участка изготовления детали Вал 5 499 KB
  Автоматизация производственных процессов на основе внедрения роботизированных технологических комплексов РТК и гибких производственных модулей ГПМ вспомогательного оборудования транспортно-накопительных и контрольно-измерительных устройств объединенных в гибкие...
84725. Технологічний процес обробки деталі Лабіринт 492 KB
  Відповідно до особливостей деталей, характеру між операційних зв’язків і форм організаційно-виробничого процесу, необхідно обирати підйомно-транспортні засоби і розрахувати потребу у них. При виборі підйомно-транспортних засобів необхідно суворе дотримання зв’язку їхньої роботи і загального ритму виробництва. Як підйомно-транспортні засоби в механічних цехах з потоковим виробництвом деталей середньої маси доцільно використовувати монорейки
84726. Оцінка цілісного майнового комплексу автомобілебудівельного заводу 169.25 KB
  Провести аналіз інвестиційної привабливості піприємства; Окреслити теоретичні аспекти дослідження вартості піприємства як майнового комплексу; Дослідити методичні підходи до оцінки вартості підприємства як майнового комплексу; Провести практичну роботу з оцінки цілісного майнового комплексу.
84727. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОРГАН ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 178 KB
  Важнейшей функцией любого государства является контрольная функция, предполагающая контроль со стороны государства за соблюдением хозяйствующими субъектами экономических и правовых правил и норм в процессе их хозяйственной деятельности, а также контроль за исполнительной властью.
84729. Разработка рекомендаций для ООО «Тюменьмебелькомплект» по продвижению продукции на целевой рынок 93.16 KB
  Цель данной работы – изучить различные подходы, методы и принципы сегментирования рынка. Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи: Определить основные понятия, признаки и критерии сегментирования рынка Выбрать целевой сегмент и позиционирование товара...
84730. АУДИТ КАПИТАЛА 1.78 MB
  Собственники, и, прежде всего коллективные собственники - акционеры, пайщики, а также кредиторы, лишены возможности самостоятельно убедиться в том, что все многочисленные операции предприятия, зачастую очень сложные, законны и правильно отражены в отчетности...
84731. Использование анималистических символов в эмблемах, гербах, логотипах стран Восточной Европы 54.93 KB
  Актуальность курсовой работы в том что символы окружают нас повсеместно и мы часто используем их в своей жизни. Цель моей курсовой работы описать анималистические символы европейских стран не отрываясь от исторических событий. Узнать какие символы используются в современной корпоративной символике...
84732. ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРГОВОГО АССОРТИМЕНТА КЕТЧУПОВ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК 51.82 KB
  Томатные продукты более высокой концентрации томат-паста с содержанием сухих веществ 60 и томатный порошок вырабатываются с применением сушки. Важнейший источник витаминов полифенолов минеральных и других ценных веществ. В томатах также много биологически активных веществ.