44211

Аудит и разработка системы управления качеством организации обособленного подразделения «Атомремонтсервис»

Дипломная

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Политика организации в области качества Распределение ответственности за элементы системы управления качеством Документированная методика индивидуальное задание Постоянное улучшение системы управления качеством Экономическая часть Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона...

Русский

2013-11-10

1.38 MB

8 чел.

Министерство образования и науки Украины

Национальный аэрокосмический университет

им. Н.Е. Жуковского “Харьковский авиационный институт”

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

К защите допускаю

Зав. Кафедрой 104

________________В.С. Кривцов

«____»__________2006

Аудит и разработка системы управления качеством организации обособленного подразделения «Атомремонтсервис» государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», Славутич. Методика постоянного улучшения системы управления качеством.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломной работе

Исполнитель студент

__________________О.А. Майоров

«____»____________2006

Руководитель

__________________

«____»____________2006

Нормоконтроль

__________________

«____»____________2006

Консультанты:

по специальной части

__________________

«____»____________2006

по экономической части

__________________

«____»____________2006

по БЖД и ГО

__________________

«____»____________2006


Министерство образования и науки Украины

Национальный аэрокосмический университет

им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»

Утверждаю

Зав. Кафедрой 104

________________

проф. Кривцов В.С.

ЗАДАНИЕ

студенту группы Чернигов-05 Майорову Олегу Александровичу   

на выполнение дипломной работы специалиста специальности 8.000001 «Качество, стандартизация и сертификация».

  1.  Тема дипломной работы: Аудит и разработка системы управления качеством организации обособленного подразделения «Атомремонтсервис» государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», Славутич. Методика постоянного улучшения системы управления качеством (8.5).
  2.  Содержание дипломной работы      кол. стр.

2.1 Введение         2 – 3

2.2 Аудит адекватности системы управления качеством  10 – 12

  1.  Разработка системы управления качеством

2.3.1 Описание организации       5 – 6

2.3.2 Описание продукции       5 – 7

2.3.3 Политика организации в области качества   2 – 3

  1.  Распределение ответственности за элементы

системы управления качеством       8 – 10

  1.  Документированная методика (индивидуальное задание)

Постоянное улучшение системы управления качеством   28 – 30

  1.  Экономическая часть       10 – 15
    1.  Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона 5 – 7
    2.  Заключение         1 – 2
    3.  Литература         4 – 5

80 – 100

  1.  Оформление дипломной работы

3.1 Дипломная работа должна быть представлена пояснительной запиской, приложениями (при необходимости) и иллюстрированными материалами.

3.2 дипломная работа должна быть оформлена с соблюдением требований действующих нормативных документов.

Руководитель дипломной работы  ________________(_____________)

Студент      ________________(Майоров О.А.)


СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ

«В 40-е годы Америка имела военных героев; в 60-е годы образцами для подражания были космонавты. В настоящее время героями следует считать специалистов в области качества, поскольку их вклад в будущее развитие и процветание может быть даже больше, чем выдающихся личностей прошлого».

Дж. Харрингтон «Управление

качеством в американских                   

компаниях», 1990



  1.  Аудит адекватности СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
    1.  Общие положения
      1.  Стандарт ДСТУ ISO 9000-2001 определяет аудит качества как систематический, независимый и документированный процесс получения доказательств аудита и объективного их оценивания с целью определения степени выполнения критериев аудита.
      2.  Аудит системы управления качеством (СУК) предназначен для общей оценки результативности её функционирования. При этом с начала в ходе систематического и независимого исследования проводится предварительная оценка документации системы управления на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001. Потом при проведении «аудита на местах» оценивается вся деятельность организации, связанная с управлением качества, на соответствие разработанной документации, запланированным мероприятиям, а также их результативность и возможность достижения установленных целей в сфере качества.
      3.  С целью установления соответствия СУК запланированным мероприятиям, требованиям  стандарта ДСТУ ISO 9001-2001, требованиям заказчика и требованиям к системе, установленным нормативной и технической документацией, действующей в организации, а также для получения уверенности в том, что система эффективно внедрена и поддерживается, в ОП АРС планируются и проводятся внутренние аудиты качества.
      4.  Основными задачами внутренних аудитов являются:
  •  выявление несоответствий любых процессов и элементов СУК, установленным требованиям;
  •  установление коренных причин каждого выявленного несоответствия;
  •  контроль внедрения и оценка результативности корректирующих мероприятий, реализованных по результатам предыдущих аудитов;
  •  выработка предложений по улучшению СУК, в том числе продукции и процессов.
    1.  Виды деятельности и процедуры их реализации, необходимы для планирования и организации всех видов аудитов, а также обеспечения ресурсов для результативного и эффективного проведения аудитов в определенное время установлены «Методикой качества ОП АРС. Внутренние проверки (аудиты)» МТ-Ч.31.001, которая может рассматриваться как Программа аудитов.
    2.  Аудит на адекватность СУК
      1.  Основание

«План-график внутренних аудитов качества на 2006 год»

  1.  Цель

Оценка соответствия СУК требованиям ДСТУ ISO 9001-2001

  1.  Объём аудита

Процессы управления качеством, функционирующие в ОП АРС

  1.  Способ проведения аудита

Анализ документации

Анализ выполненных корректирующих мер по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов ОП АРС

  1.  Критерии аудита

ДСТУ ISO 9001-2001

  1.  Состав группы аудита

Ведущий аудитор: Косаренко Д.Н.. – начальник отдела технического контроля

Члены группы аудита: Гарбарчук Е.Г. – ведущий инженер ЦОАКР

  1.  Дата и место проведения аудита

30.10.2006, г.Славутич, проспект Энтузиастов 7, АБК-1, помещение 406

  1.  Рабочий язык аудита

Русский

  1.  Расписание совещаний

Установочное совещание – 30.10.2006, 8:30, помещение 406

Заключительное совещание – 30.10.2006, 16:30, помещение 406

  1.  Требования к конфиденциальности

По результатам аудита будет подготовлен отчет в 10-дневный срок по окончании аудита и направлен представителю руководства, ответственному за качество и руководителям проверявшихся подразделений.

Информация, включаемая в отчет не может быть распространена или тиражирована вне предприятия без разрешения руководства ОП АРС.

  1.  Перечень проверяемой документации:

РК-Ч.31.001

Руководство по управлению качеством обособленного подразделения ОП «Атомремонтсервис» государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»

МТ-Ч.31.001

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Внутренние проверки (аудиты) качества

МТ-Ч.31.002

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Управление документацией

МТ-Ч.31.003

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Управление протоколами качества

МТ-Ч.31.004

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Управление несоответствующей продукцией

МТ-Ч.31.005

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Корректирующие и предупреждающие действия

МТ-Ч.31.006

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Анализ со стороны руководства

МТ-Ч.31.007

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Подготовка персонала

МТ-Ч.31.008

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Процессы, связанные с заказчиками

МТ-Ч.31.009

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Проектирование и разработка

МТ-Ч.31.010

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Закупка

МТ-Ч.31.011

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Повторная оценка поставщиков

МТ-Ч.31.013

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Управление производством и предоставлением услуг

МТ-Ч.31.014

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Управление средствами мониторинга и измерительной техники

МТ-Ч.31.015

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Мониторинг и измерения

МТ-Ч.31.016

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Самооценка руководства

МТ-Ч.31.017

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Идентификация и прослеживаемость

МТ-Ч.31.018

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Управление документацией. Общие требования к текстовым документам

МТ-Ч.31.019

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Управление инфраструктурой

МТ-Ч.31.020

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Управление документацией. Нормоконтроль

МТ-Ч.31.021

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Утверждение процессов

МТ-Ч.31.022

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Планирование выпуска продукции

МТ-Ч.31.023

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Разработка проектной документации для выполнения работ по внешним проектам

МТ-Ч.31.024

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Хранение продукции

МТ-Ч.31.025

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Управление документацией. Руководство по разработке должностных инструкций

МТ-Ч.31.026

Методика качества ОП «Атомремонтсервис». Контроль процессов, выполнение которых поручено сторонним организациям

ПЛ-П.27.10.040-04

Положення про відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс» державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ПЛ-Д.63.004

Положение о ведении фонда нормативных документов

ПЛ-Д.63.005

Положение о ведении архива документов и дел, законченных делопроизводством

ПЛ-Д.31.004

Положение об уполномоченных по качеству в подразделениях ОП «Атомремонтсервис»

ПЛ-Д.15.002

Положение по делопроизводству в ОП АРС

ПЛ-Д.63.002

Положение об организации планирования текущей деятельности ОП АРС

ПЛ-Д.12.005

Положение о системе управления охраной труда в ОП АРС

ПЛ-К.14.003

Положение о проведении аттестации руководителей и специалистов ОП АРС

ПЛ-Д.12.004

Положение о трехступенчатом контроле состояния охраны труда и пожарной безопасности ОП АРС

ПЛ-К.12.003

Положение об обучении, инструктажах и проверке знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности работников ОП «Атомремонтсервис»

ПЛ-К.12.002

Положение о порядке проверки знаний правил, норм и стандартов по ядерной, радиационной безопасности и технической эксплуатации АЭС работников ОП «Атомремонтсервис»

ПЛ-Д.21.002

Положение о порядке учета товарно-материальных ценностей в ОП АРС

ПЛ-Д.39.002

Положение об организации проведения входного контроля продукции в ОП АРС

ПЛ-Д.61.003

Положение по работе с технологической документацией в ОП АРС

ПЛ-Д.52.002

Положение о договорной деятельности в ОП АРС ГП НАЭК «Энергоатом»

ПЛ-Д.42.003

Положение о системе предоставления заявок на материально-техническое обеспечение в ОП АРС

ПЛ-Д.42.002

Положение о закупках продукции материально-технического назначения в ОП АРС

ИН-Д.41.001

Инструкция по работе с документацией, содержащей конфиденциальную информацию

РГ-Д.38.001

Регламент организации учебного процесса в учебно-тренировочном центре

ПМ-Д.39.001

Программа проведения проверок условий хранения и учета продукции, хранящейся в складских помещениях подразделений ОП АРС

ПЛ-Д.61.005

Положение о конструкторско-технологической подготовке ремонтных и реконструктивных работ на оборудовании АЭУ

ПЛ-Д.37.002

Положение по метрологическому обеспечению в ОП АРС

ПЛ-Д.31.002

Положение о закупках товаров, работ и услуг с использованием тендерных процедур в ОП АРС

  1.  Чек-лист

Таблица 1.1 – Чек-лист

Требования ДСТУ ISO 9001-2001

Проверяемая документация

Наблюдение аудитора

п. 4.2.2

РК-Ч.31.001

соответствует

п. 4.2.3

МТ-Ч.31.002; МТ-Ч.31.017; МТ-Ч.31.018; МТ-Ч.31.020; ПЛ-Д.61.005; ПЛ-Д.61.003; ПЛ-Д.15.002; ПЛ-Д.63.005; ПЛ-Д.63.003

В ПЛ-Д.61.005 имеются ссылки на аннулированную документацию ОП АРС

п. 4.2.4

МТ-Ч.31.003

соответствует

п. 5.1

Политика в области качества; РК-Ч.31.001; МТ-Ч.31.006

соответствует

п. 5.2

Контракты (договора)

соответствует

п. 5.3

Политика в области качества

соответствует

п. 5.4

РК-Ч.31.001; ПЛ-Д.63.002

соответствует

п. 5.5

Положения о подразделениях; должностные инструкции, организационная структура; РК-Ч.31.001

В ПЛ-П.37.001 указаны функции, которые группа не выполняет

п. 5.6

МТ-Ч.31.006

соответствует

п. 6.1

РК-Ч.31.001; планы; графики

соответствует

п. 6.2

МТ-Ч.31.003; МТ-Ч.31.007; МТ-К.38.004; ПЛ-К.12.003; ПЛ-К.12.002; РГ-Д.38.001

соответствует

п. 6.3

МТ-Ч.31.019

соответствует

п. 7.1

МТ-Ч.31.022

соответствует

п. 7.2

МТ-Ч.31.008

соответствует

п. 7.3

МТ-Ч.31.009

соответствует

Продолжение таблицы 1.1

Требования ДСТУ ISO 9001-2001

Проверяемая документация

Наблюдение аудитора

п. 7.4

МТ-Ч.31.010; ПЛ-Д.31.002

соответствует

п. 7.5

МТ-Ч.31.013; ПЛ-Д.39.002

Не во всех картах контроля ПЛ-Д.39.002 указаны СИТ, с помощью которых проводится входной контроль

п. 7.6

МТ-Ч.31.014

соответствует

п. 8.1

ПЛ-Д.63.002

соответствует

п. 8.2

МТ-Ч.31.001; МТ-Ч.31.015; МТ-Ч.31.026

соответствует

п. 8.3

МТ-Ч.31.004

соответствует

п. 8.4

МТ-Ч.31.006; МТ-Ч.31.015

соответствует

п. 8.5

МТ-Ч.31.005

соответствует

  1.  Корректирующие мероприятия

Корректирующие мероприятия указаны в протоколах.

  1.  Аудит на соответствие процесса «Проектирование и разработка»
    1.  Основание

«План-график внутренних аудитов качества на 2006 год»

  1.  Цель

Проверка функционирования процесса «проектирования и разработки», установление степени его соответствия требованиям ДСТУ ISO 9001-2001, требованиям нормативной и производственной документации, действующей на предприятии.

Определение причин выявленных несоответствий установленным требованиям.

  1.  Процесс, подлежащий аудиту:
  •  мониторинг и измерения процессов;
  •  управление документацией;
  •  управление протоколами качества;
  •  управление средствами мониторинга и измерительной техники, являющиеся поддерживающими (вспомогательными) для главного процесса.
    1.  Объём аудита

Проверка функционирования, указанных в п.1.3.3 процессов, в подразделениях: отдел обеспечения качества (ООК), инженерный центр конструкторско-технологический отдел (ИЦ КТО), цех по ремонту тепломеханического оборудования (ЦРТМО), цех по ремонту электротехнического оборудования (ЦРЭТО), цех «Теплоавтоматика» (ЦТА), группа главного метролога (ГГМ), цех огнезащитных и антикоррозионных работ (ЦОАКР) – в соответствии с п.1.3.10

  1.  Способ проведения аудита

Анализ документации и записей

Анализ выполненных корректирующих мер по результатам предыдущих внутренних и внешних аудитов ОП АРС

Собеседование с персоналом

  1.  Критерии аудита: ДСТУ ISO 9001-2001
    1.  Состав группы аудита

Ведущий аудитор: Косаренко Д.Н.. – начальник отдела технического контроля

Члены группы аудита: Гарбарчук Е.Г. – ведущий инженер ЦОАКР

  1.  Дата проведения аудита: с 31.10.2006 по 01.11.2006
    1.  График аудита

Дата

Время

Подразделение (процесс)

Раздел ДСТУ ISO 9001-2001

Ответственный представитель проверяемого подразделения

Аудиторская группа

31.10.2006

8:30–9:00

Кабинет начальника ИЦ, установовчное совещание

Начальники: ИЦ, КТО, ООК, ЦРТМО, ЦРЭТО,ЦТА,ЦОАКР,ГГМ

Вся группа

9:15-12:00

Кабинет начальника КТО

7.3.1, 7.3.3, 7.3.4

Начальник КТО

Косаренко Д.Н.

9:15-12:00

Учебный класс

7.3.2, 7.3.4

Начальники: ЦРТМО, ЦРЭТО, ЦТА, ЦОАКР, ГГМ

Гарбарчук Е.Г.

12:00-13:00

Обеденный перерыв

13:10-17:00

Кабинет начальника КТО

7.3.5, 7.3.6

Начальник КТО

Косаренко Д.Н.

13:10-15:00

Кабинет начальника ЦТА

7.3.4, 7.6

Начальник ЦТА, главный метролог

Гарбарчук Е.Г.

15:00-17:00

Архив ОП АРС

7.3.7, 4.2.3 (г, д, ж)

Начальник ООК

Гарбарчук Е.Г.

01.11.2006

9:00-12:00

Кабинет начальника ООК

4.2.4

Ведущий специалист ООК

Гарбарчук Е.Г.

9:00-12:00

Кабинет начальника ИЦ

8.2.3, 8.3

Начальники: ИЦ, КТО

Косаренко Д.Н.

12:00-13:00

Обеденный перерыв

13:00-14:00

Учебный класс УТЦ – совещание аудиторской группы

Вся группа

14:20-15:00

Кабинет начальника ИЦ, итоговое совещание

Начальники: ИЦ, КТО, ООК, ЦРТМО, ЦРЭТО,ЦТА,ЦОАКР,ГГМ

Вся группа

  1.  Перечень тем, рассматриваемых при аудите процесса «проектирования и разработки»:
  •  устанавливается форма и содержание выходов процесса и потребители этих выходов;
  •  определяется форма и содержание входов процесса и поставщиков этих входов;
  •  проверяется наличие квалифицированного персонала, наличие необходимого оборудования;
  •  устанавливается наличие планов проектирования и разработки и их соблюдение;
  •  устанавливается наличие документированного распределения ответственности и полномочий в отношении проектирования и разработки;
  •  проверяется соответствие входных данных проектирования и разработки требованиям продукции, предъявляемых заказчиком и процедуры их реализации;
  •  устанавливается наличие методик анализа проекта и разработки их соответствие запланированным мерам и фактическая их реализация;
  •  определяется соответствие процедур проверки проекта и разработки запланированным мерам;
  •  устанавливается соответствие порядка согласования (в том числе с эксплуатирующей организацией и регулирующим органом) и утверждения конструкторской и технологической документации требованиям документации СУК, действующему на предприятии распределению полномочий и ответственности;
  •  устанавливается соответствие действующих на предприятии методик СУК стандартам ЕСКД и ЕСТД, регламентирующих порядок учета, хранения и внесения изменений в конструкторскую документацию, а также фактическое выполнение этих методик.
    1.  Рабочий язык аудита: русский
      1.  Материально-техническое обеспечение аудита:

Группа аудита использует учебный класс учебно-тренировочного центра (УТЦ), в качестве своего временного офиса на период проведения аудита.

  1.  Требования к конфиденциальности

По результатам аудита будет подготовлен отчет в 10-дневный срок по окончании аудита и направлен представителю руководства, ответственному за качество и руководителям проверявшихся подразделений.

Информация, включаемая в отчет не может быть распространена или тиражирована вне предприятия без разрешения руководства ОП АРС.

  1.  Дальнейшие действия по завершению аудита:

В последний день аудита группа аудита подготовит перечень несоответствий и даст рекомендации по проведению корректирующих, предупреждающих либо улучшающих действий. Ответственность за разработку корректирующих действий лежит на руководителях соответствующих подразделений, которые проверялись. Корректирующие действия проверяются ведущим аудитором в течение согласованного срока.


  1.  Чек-лист аудита процесса «проектирования и разработки»

Организация: ОП «Атомремонтсервис»

Аудиторы: Косаренко Д.Н., Гарбарчук Е.Г.

Дата: 31.10.2006 – 01.11.2006

Проверяемые подразделения: ООК, КТО, ЦРТМО, ЦРЭТО, ЦТА, ГГМ, ЦОАКР

Представители подразделений

Руководители подразделений

№п/п

Содержание вопроса

Критерии оценки ДСТУ ISO 9001-2001

Содержание ответа

Классификация

С

П

НС

1

2

3

4

5

6

7

1.

Каким образом идентифицирован и определен процесс

1.1.

Ответственность руководства

1.1.1.

Имеется ли владелец процесса?

2.8.1 (ДСТУ ISO 9000)

Начальник ИЦ

+

1.1.2.

Каким образом определены полномочия и ответственность владельца процесса?

5.5.1

Должностная инструкция, МТ-Ч.31.009, РК, МТ-Ч.31.023

+

1.1.3.

Каким образом владелец процесса получает информацию о ходе процесса?

8.4

В ходе производственных совещаний

+

1.1.4.

Какие процедуры использует владелец для анализа хода процесса?

8.1

Анализ измеряемых параметров процесса, определение отклонений от установленных при планировании

+

1.1.5.

Какие управленческие решения принимает владелец по результатам анализа?

8.5.2

Решения о проведении корректирующих действий по перераспределению либо дополнительному обеспечению ресурсов

+

1.2.

Характеристики процесса

1.2.1.

Границы процесса

1.2.1.1. Какими документами определены границы процесса?

1.2.1.2. Как установлено функциональное разграничение и ответственность подразделений процесса?

2.8.1а (ДСТУ ISO9000)

5.5.1

Положениями о подразделениях

РК, Методики МТ-Ч.31.009, МТ-Ч.31.015, Положения о подразделениях

+

+

1.2.2.

Выходы процесса

1.2.2.1. Какими документами определены выходы процесса и их потребители?

1.2.2.2. Какие требования предъявляются к выходам процесса?

1.2.2.3. Как осуществляется контроль качества выходов процесса?

4.2.1г

7.3.3

8.2.3

РК, МТ-Ч.31.009

Соответствие входным данным; способность удовлетворять установленные либо предусмотренные требования

Проведением нормоконтроля, метрологической экспертизы, независимой проверкой

+

+

+

1.2.3.

Входы процесса

1.2.3.1. Какими документами определены входы процесса и их поставщики?

1.2.3.2. Какие требования предъявляются ко входам процесса?

1.2.3.3. Как осуществляется входной контроль качества входов?

4.2.1г

7.3.2

7.2.2

РК, МТ-Ч.31.009

Полнота, адекватность, однозначность, отсутствие противоречий

При проведении анализа требований к продукции в процессе преддоговорной деятельности

+

+

+

1.2.4.

Ресурсы

1.2.4.1. Какие ресурсы используются в процессе?

1.2.4.2. Какие требования установлены к каждому ресурсу и как они зафиксированы документально?

4.1г

6

Компетентный персонал, производственные помещения, технические средства, нормативная документация и информационные материалы

1.Квалификация персонала-должностные инструкции;

2.Производственные помещения, технические средства, производственная среда-нормативами по охране труда-санитарно-технический паспорт;

3.Нормативная докумантация, информационные материалы-законодательными и регламентными требованиями-техническое задание

4.Рабочее время-планы работ подразделений

+

+

2.


Выполнение процесса






2.1.

Какими документами регламентирован процесс оперативного управления и контроля за проектированием и разработкой?

4.2.1г

ПЛ-Д.36.005, МТ-Ч.31.009, МТ-Ч.31.023

План-заказы, договоры (контракты)

+

2.2.

Кто и как планирует работы по проектированию и разработке?

Как это документируется?

Какой порядок внесения изменений в планы?

73.1

4.2.4

7.3.1

Начальник КТО ИЦ

Разработка планов-графиков-графиков выполнения работ по проектированию

Утвержденные планы-графики работ

Подготовка служебных записок на имя руководителя, утвердившего план-график, с обоснованием необходимости внесения изменений.

Внесение изменений в план-график с указанием реквизитов согласованной служебной записки

+

+

+

2.3.

Какие документы определяют функции подразделений по выполнению работ по разработке конструкторской, технологической и проектной документации?

Кто обеспечивает организационное и техническое взаимодействие между различными группами?

Как это документируется?

4.2.1г

7.3.1

4.2.4

Положения о подразделениях, МТ-Ч.31.009, ПЛ-Д.36.005, МТ-Ч.31.023

Начальник КТО ИЦ

Распределение обязанностей, закрепление функций за определенными исполнителями приводится в плане-графике

Техническое взаимодействие устанавливается частными техническими заданиями

+

+

+

2.4.

Кто и как проводит анализ входных проектных данных?

Как документируются результаты анализа?

7.2.2, 7.3.2

4.2.4, 7.3.2

Руководитель КТО ИЦ и руководитель проектных работ в соответствии с процедурами, установленными МТ-Ч.31.008

Согласованное с заказчиком и утвержденное техническим директором-главным инженером техническое задание на проектирование

+

+

2.5.

Кто и как проводит проверку и согласование выходных проектных данных?

Как это документируется?

7.3.3

4.2.4

Специалисты ООК, СГМ, подразделений-заказчиков проектной продукции, с использованием процедур нормоконтроля, метрологической экспертизы, независимой проверки

Подписями лиц, участвовавших в согласовании и проверке, на соответствующих полях документа

+

+

2.6.

Кто планирует и организует проведение анализа и проверки проекта и разработки?

Какой персонал привлекается к анализу и проверке?

Как документируются результаты анализа и проверки проекта и разработки?

7.3.4, 7.3.5

7.3.4

4.2.4, 7.6

Начальник КТО ИЦ

К проведению анализа привлекается персонал функциональных подразделений, деятельность которых связана с анализируемыми этапами, при необходимости, представители заказчика.

К проведению проверки привлекается персонал, который не участвовал непосредственно в проектировании и не имеет отношения к авторству технических решений проекта

По результатам анализа составляется протокол совещания комиссии.

Положительные результаты проверки фиксируются подписями лиц, участвовавших в проверке, на соответствующих полях документа. Замечания оформляются актом метрологической экспертизы и перечнем замечаний нормоконтролера

+

+

+

Какие последующие действия осуществляются по результатам анализа и проверки?

Как они регламентируются?

8.5.2, 8.2.3

По результатам анализа выявляются источники возникновения трудностей и несоответствий, планируются и проводятся корректирующие действия в соответствии с МТ-Ч.31.005.

При выявлении замечаний и недостатков во время проверки разрабатываются предложения по внесению необходимых изменений в проект

+

2.7.

Кто уполномочен утверждать проект и разработку?

Каким документом установлена процедура утверждения?

Как документируются результаты утверждения и необходимые последующие действия?

7.3.1в, 7.3.6

4.2.1г

4.2.4, 7.3.6

Утверждение проекта и разработки:

1)для внешних заказчиков –ТД-ГИ

2)для подразделений ОП АРС-ЗТДИР

МТ-Ч.31.009, ПЛ-Д.36.005, МТ-Ч.31.023

Подписями уполномоченных лиц на соответствующих полях документа

+

+

+

2.8.

Какими документами установлены процедуры проведения нормоконтроля и метрологической экспертизы конструкторской, технологической и проектной  документации?

Какими документами установлены полномочия и ответственность должностных лиц, проводящих нормоконтроль и метрологическую экспертизу?

Как документируются результаты нормоконтроля и метрологической экспертизы?

4.2.1г

5.5.1

4.2.4, 7.6

МТ-Ч.31.020,

СТП 00.07.01.34.00,

МТ-Ч.31.014

МТ-Ч.31.020, Должностные инструкции, МТ-Ч.31.014

Акт метрологической экспертизы, Перечень замечаний нормоконтролера, Подписи должностных лиц на соответствующих полях документа

+

+

+

2.9.

Какими документами установлены процедуры учета, хранения, распространения и использования утвержденных проектов и разработок?

Как распределены и закреплены обязанности по управлению конструкторской, технологической и проектной документацией?

4.2.1г

5.5.1

МТ-Ч.31.002, ПЛ-Д.31.003, ПЛ-Д.36.005

Положениями о подразделениях, Должностными инструкциями

+

+

2.10.

Какими документами установлены процедуры внесения изменений в проект?

Кто и как проводит анализ, проверку, согласование и утверждение вносимых изменений?

Как документируются результаты анализа вносимых изменений и необходимости последующих действий?

Как идентифицируются и регистрируются изменения в проекте и разработке?

4.2.1г

7.3.7

4.2.4, 7.3.7

4.2.3в, 7.3.7, 7.5.3

МТ-Ч.31.009, ПЛ-Д.31.003

Оформленные документально изменения проходят анализ, проверку, нормоконтроль и утверждение таким же образом, как и проект

Подписями должностных лиц проводивших проверку, согласование и утверждение на соответствующих полях документа

Идентификация и регистрация производится в соответствии с ПЛ-Д.31.003, МТ-Ч.31.017

+

+

+

+

3.

Мониторинг и измерения

3.1.

Какие показатели установлены для оценки эффективности процесса?

Как они используются?

4.1в

8.4

Пять технических параметров, пять экономических параметров

Для анализа хода процесса, для сравнения достигнутых результатов с запланированными. Используются при ежеквартальном подведении итогов на балансовых комиссиях

+

+

3.2.

Какие показатели используются для определения нештатной ситуации?

Какие управленческие решения принимаются в нештатной ситуации?

Как они документируются?

7.2.1г, 8.4

8.5.2

4.2.4

Экономические показатели:

1)потери из-за недостатка информации;

2)потери из-за необходимости внесения изменений в продукцию, услуги;

3)потери связанные с недостатками проектирования приводящими к:

  •  переработке;
  •  переделке;
  •  незапланированным расходам на приобретение дополнительных элементов;
  •  оплате напрасно затраченного труда

Обеспечение дополнительной нормативной документацией

Переподготовка и повышение квалификации персонала

Протоколами балансовых комиссий, распоряжениями руководителя ИЦ

+

+

+

3.3.

Как планируется и проводятся улучшения процесса?

8.5.1

При разработке годовых и месячных планов работы ИЦ При разработке программ развития ИЦ

Выполнение планов и программ находится под контролем

+

С – соответствие требованиям

П – предложение (рекомендация)-некритическое несоответствие

НС - несоответствие


  1.  Протокол установочного совещания

Аудит № 6       Дата 31.10.06 г.

Наименование подразделения, выполнявшего аудит  группа аудита

Наименование проверяемого процесса  Проектирование и разработка

Наименование проверяемого подразделения ИЦ (КТО)

Протокол № 11

установочного совещания по внутреннему аудиту от 31.10.06 г.

Присутствовали:

Ведущий аудитор Косаренко Д.Н.

Члены аудита Гарбарчук Е.Г.

Владелец проверяемого процесса Дудкин С.Н.

Приглашенные руководители и специалисты проверяемых подразделений

Горохов А.П., Лисица А.В., Скрека Н.И., Коробейников А.Г.,

Филатов А.М., Скляр П.Л., Гутов К.Г.

Слушали:

  1.  Сообщение ведущего аудитора о цели, задачах и порядке проведения внутреннего аудита.
  2.  Сообщение владельца проверяемого процесса и руководителей проверяемых подразделений о готовности к аудиту.

Решили:

  1.  Проверяемые подразделения к аудиту подготовлены, а именно:
  •  имеется достаточно необходимой информации о рассматриваемом объекте аудита;
  •  имеются достаточные ресурсы для проведения аудита;
  •  имеется соответствующая взаимосвязь с проверяемыми подразделениями.

Аудит должен быть начат  31.10.06 г.

  1.  Все предусмотренные аудитом работы распределены между членами аудита и им понятны.
  2.  Итоговое совещание по результатам аудита назначается на 1420 01.11.06 г. в кабинете начальника ИЦ

Ведущий аудитор     ________________  Косаренко Д.Н.

(подпись)       

Владелец проверяемого процесса ________________  Дудкин С.Н.

(подпись)     


  1.  Протокол итогового совещания

Аудит № 6       Дата 31.10.06 г.

Наименование подразделения, выполнявшего аудит  группа аудита

Протокол №12

итогового совещания по внутреннему аудиту от 01.11.06 г.

Присутствовали:

Ведущий аудитор Косаренко Д.Н.

Члены аудита Гарбарчук Е.Г.

Владелец проверяемого процесса  Дудкин С.Н.

Приглашенные руководители и специалисты проверяемого подразделения

Горохов А.П., Лисица А.В., Скрека Н.И., Коробейников А.Г.,

Филатов А.М., Скляр П.Л., Гутов К.Г.

Слушали:

  1.  Сообщение ведущего аудитора об основных результатах проведения внутреннего аудита.
  2.  Выступление начальников проверяемых подразделений по подтверждению или опротестованию основных недостатков, отмеченных в сообщениях ведущего аудитора и аудиторов.
  3.  Выступления руководителей или специалистов проверяемых подразделений по обсуждению основных фактов, их коренных причин и предложениям по корректирующим мерам.

Решили:

  1.  Признать основные факты, приведенные в сообщениях ведущего аудитора и членов аудита, объективными.
  2.  Корректирующие меры по устранению недостатков, отмеченных в ходе аудита и принятых проверяемой стороной, должны быть представлены ведущему аудитору не позднее 21.11.06 г. 
  3.  По основным фактам, отмеченным в ходе аудита, должны быть определены коренные причины их появления.

Ведущий аудитор     ________________  Косаренко Д.Н.

(подпись)   

Владелец проверяемого процесса ________________  Дудкин С.Н.

(подпись)   


  1.  Отчет по аудиту процесса «Проектирование и разработка»

Утверждаю      

Технический директор-главный инженер,

уполномоченный по качеству ОП АРС

__________ В.Г. Белов   

«____»_____ 2006    

1. Общие положения

1.1. Наименование тематики аудита:

Проверка функционирования процесса «проектирования и разработки», его взаимодействие с другими процессами системы управления качеством ОП АРС.

1.2. Основание проведения проверки:

Распоряжение ТД-ГИ, План-график проведения внутренних аудитов на 2006 год.

1.3. Цель аудита:

Проверка эффективности функционирования процесса «проектирования и разработки», установление степени его соответствия требованиям ДСТУ ISO 9001-2001, требованиям нормативной и производственной документации, действующей на предприятии.

1.4. Объем аудита:

Аудит проведен в объеме «Программы проведения аудита процесса «проектирования и разработки» утвержденной ТД-ГИ на площадке ОП АРС.

1.5. Сфера аудита:

Проверке подлежат подразделения осуществляющие процесс «проектирования и разработки», а также принимающие участие в его реализации: ООК, ИЦ (КТО), ЦРТМО, ЦРЭТО, ЦТА, ГГМ, ЦОАКР.

1.6. Перечень лиц, принимавших участие в работе группы аудита:

Дудкин С.Н. – начальник ИЦ, владелец процесса

Скляр П.Л. – начальник КТО ИЦ

Горохов А.П. – начальник ООК

Лисица А.В. – начальник ЦРТМО

Коробейников А.Г. – начальник ЦРЭТО

Филатов А.М. – начальник ЦТА

Скрека Н.И. – начальник ЦОАКР

Гутов К.Г. – главный метролог

1.7. Группа аудита:

Косаренко Д.Н. – ведущий аудитор

Гарбарчук Е.Г. – аудитор

1.8. Дата и место проведения аудита:

31.10.06-КТО, ЦРТМО, ЦРЭТО, ЦТА, ЦОАКР, ГГМ, ООК

01.11.06-ООК, ИЦ

1.9. Критерии аудита:

ДСТУ ISO 9000-2001

ДСТУ ISO 9001-2001

1.10. Перечень просмотренных и проанализированных документов:

РК-Ч.31.001

Руководство по управлению качеством ОП АРС ГП НАЭК «Энергоатом»

Положения о подразделениях (ИЦ, ООК, ЦРТМО, ЦРЭТО, ЦТА, ГГМ, ЦОАКР)

Должностные инструкции

ПЛ-Д.63.003

Положение о ведении архива ОП АРС

ПЛ-Д.61.005

Положение о конструкторско-технологической подготовке ремонтных и реконструктивных работ на оборудовании АЭУ

ПЛ-Д.37.002

Положение об метрологическом обеспечении

МТ-Ч.31.002

Методика качества ОП АРС. Управление документацией

МТ-Ч.31.003

Методика качества ОП АРС. Управление протоколами качества

МТ-Ч.31.005

Методика качества ОП АРС. Корректирующие и предупреждающие действия

МТ-Ч.31.008

Методика качества ОП АРС. Процессы, связанные с заказчиками

МТ-Ч.31.009

Методика качества ОП АРС. Проектирование и разработка

МТ-Ч.31.014

Методика качества ОП АРС. Управление средствами мониторинга и измерительной техники

МТ-Ч.31.015

Методика качества ОП АРС. Мониторинг и измерения

МТ-Ч.31.017

Методика качества ОП АРС. Идентификация и прослеживаемость

МТ-Ч.31.020

Методика качества ОП АРС. Управление документацией. Нормоконтроль

МТ-Ч.31.023

Методика качества ОП АРС. Разработка проектной документации для строительства

2. Наблюдения и общие выводы

2.1. Положительные моменты

Принимающие стороны продемонстрировали приверженность требованиям стандартов по управлению качеством, профессионализм, доброжелательность, открытость и стремление к совершенствованию действующей системы управления качеством. Документация и информация, которые запрашивали аудиторы, предоставлялись в полном объеме и своевременно.

Руководитель ИЦ Дудкин С.Н. - владелец процесса «проектирование и разработка» уделяет большое внимание организации работ для персонала, обеспечивающего функционирование процесса (ежемесячное планирование объемов работ для подчиненного персонала, контроль и анализ выполнения запланированных мероприятий).

2.2. Описание выявленных замечаний и несоответствий:

  •  в документации процесса не описаны/не идентифицированы процедуры последующих, после утверждения проекта, действий и их регистрации. Оформлено протоколом №1;
  •  в документации процесса не описаны/не идентифицированы последующие действия после внесения изменений в проект и разработку. Оформлено протоколом №2;
  •  в документации процесса не содержится информации о проведении повторных процедур нормоконтроля и метрологической экспертизы после устранения выявленных замечаний.

2.3. Корректирующие действия:

Корректирующие действия по каждому протоколу несоответствия были определены ответственным персоналом проверявшихся подразделений и представлены аудитарам на итоговом совещании 01.11.06.

Точность формулировок и установленные даты выполнения корректирующих действий подтверждены подписью ответственных лиц в каждом протоколе:

  •  Протокол №1 Разработать и внедрить процедуру обращения с утвержденной проектной, конструкторской, технологической документацией в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД;
  •  Протокол №2 Разработать и внедрить процедуры оценки влияния, вносимых в проект и разработку, изменений как на составные части (элементы) продукции, так и на уже поставленную продукцию.

2.4. Рекомендации

Аудиторами были даны следующие рекомендации:

  •  внести изменения в документацию устанавливающие процедуру проведения повторных нормоконтроля и метрологической экспертизы проекта после устранения замечаний.

3. Требования к конфиденциальности:

Информация, содержащаяся в отчете, не может быть тиражирована или распространена вне предприятия без разрешения директора ОП «Атомремонтсервис».

4. Рассылка отчета:

  •  оригинал документа – ООК;
  •  копия – начальнику ИЦ.

Ведущий аудитор       Косаренко Д.Н

Аудитор        Гарбарчук .Г.

.


  1.  Протокол несоответствия

Проверяемый процесс Проектирование и разработка

Аудит № 6 от 01.11.06

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ

1/6

Дата 01.11.06

Проверяемое подразделение
ООК

Ведущий аудитор

Косаренко Д.Н.

Начальник подразделения

Горохов А.П.

НЕСООТВЕТСТВИЕ: В документации процесса не описаны/не идентифицированы процедуры последующих, после утверждения проекта, действий и их регистрация
(краткое изложение)

КРИТЕРИИ АУДИТА: п.7.3.6 ДСТУ ISO 9001-2001
Документ (наименование, № раздела, пункта), на основании которого выявлено несоответствие: _

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА: Не выполнение требований

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
   Использовать как есть  Отремонтировать    Переделать     Забраковать

АУДИТОРЫ:
____________
Косаренко Д.Н. 03.11.06

Подпись   Расшифровка подписи   Дата

____________ Гарбарчук Е.Г. 03.11.06

Подпись Расшифровка подписи  Дата

Начальник ООК ______________ Горохов А.П. 03.11.06

Руководитель проверяемого подразделения Подпись Расшифровка подписи  Дата

Б

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:
(заполняется руководителем проверяемого подразделения)

Разработать и внедрить процедуру обращения с утвержденной проектной, конструкторской, технологической документацией в соответствии с требованиями СПДС, ЕСКД, ЕСТД

Планируемая дата выполнения 27.12.06

Начальник ООК  ____________ Горохов А.П. 03.11.06

Руководитель проверяемого подразделения Подпись Расшифровка подписи  Дата

 

В

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Устранено (да/нет)  

Вывод аудитора:  

Фактическая дата устранения: ________________

Ведущий аудитор ______________ _______________ ______________

  Подпись   Расшифровка подписи   Дата

Проверяемый процесс Проектирование и разработка

Аудит № 6 от 01.11.06

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ

2/6

Дата 01.11.06

Проверяемое подразделение
ИЦ

Ведущий аудитор

Косаренко Д.Н.

Начальник подразделения

Дудкин С.Н.

НЕСООТВЕТСТВИЕ: В документации процесса не описаны/не идентифицированы последующие действия после внесения изменений в проект и разработку
(краткое изложение)

КРИТЕРИИ АУДИТА: п.7.3.7 ДСТУ ISO 9001-2001
Документ (наименование, № раздела, пункта), на основании которого выявлено несоответствие: _

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА: Не выполнение требований

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
   Использовать как есть  Отремонтировать    Переделать     Забраковать

АУДИТОРЫ:
____________
Косаренко Д.Н. 03.11.06

Подпись   Расшифровка подписи   Дата

____________ Гарбарчук Е.Г. 03.11.06

Подпись Расшифровка подписи  Дата

Начальник ИЦ ______________ Дудкин С.Н. 03.11.06

Руководитель проверяемого подразделения Подпись Расшифровка подписи  Дата

Б

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:
(заполняется руководителем проверяемого подразделения)

Разработать и внедрить процедуры оценки влияния, вносимых в проект и разработку, изменений как на составные части (элементы) продукции, так и на уже поставленную продукцию

Планируемая дата выполнения 27.12.06

Начальник ИЦ  ____________ Дудкин С.Н. 03.11.06__

Руководитель проверяемого подразделения Подпись Расшифровка подписи  Дата

 

В

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Устранено (да/нет)  

Вывод аудитора:  

Фактическая дата устранения: ________________

Ведущий аудитор ______________ _______________ ______________

  Подпись   Расшифровка подписи   Дата


Проверяемый процесс Проектирование и разработка

Аудит № 6 от 01.11.06

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ

3/6

Дата 01.11.06

Проверяемое подразделение
ИЦ

Ведущий аудитор

Косаренко Д.Н.

Начальник подразделения

Дудкин С.Н.

НЕСООТВЕТСТВИЕ: Не во всех картах контроля «Положения об организации входного контроля продукции в ОП АРС» указаны средства измерительной техники, с помощью которых проводится входной контроль
(краткое изложение)

КРИТЕРИИ АУДИТА: п.7.5 ДСТУ ISO 9001-2001
Документ (наименование, № раздела, пункта), на основании которого выявлено несоответствие: _

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА: Не выполнение требований

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
   Использовать как есть  Отремонтировать    Переделать     Забраковать

АУДИТОРЫ:
____________
Косаренко Д.Н. 03.11.06

Подпись   Расшифровка подписи   Дата

____________ Гарбарчук Е.Г. 03.11.06

Подпись Расшифровка подписи  Дата

Начальник ИЦ ______________ Дудкин С.Н. 03.11.06

Руководитель проверяемого подразделения Подпись Расшифровка подписи  Дата

Б

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:
(заполняется руководителем проверяемого подразделения)

Внести изменения в «Положение…», указав СИТ, с помощью которых проводится входной контроль основных и сварных материалов.

Планируемая дата выполнения 27.12.06

Начальник ИЦ  ____________ Дудкин С.Н. 03.11.06__

Руководитель проверяемого подразделения Подпись Расшифровка подписи  Дата

 

В

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Устранено (да/нет)  

Вывод аудитора:  

Фактическая дата устранения: ________________

Ведущий аудитор ______________ _______________ ______________

  Подпись   Расшифровка подписи   Дата


Проверяемый процесс Проектирование и разработка

Аудит № 6 от 01.11.06

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ

4/6

Дата 01.11.06

Проверяемое подразделение
ГГМ

Ведущий аудитор

Косаренко Д.Н.

Начальник подразделения

Гутов К.Г.

НЕСООТВЕТСТВИЕ: в «положении о ГГМ» указаны функции, которые группа не выполняет
(краткое изложение)

КРИТЕРИИ АУДИТА: п.5.5 ДСТУ ISO 9001-2001
Документ (наименование, № раздела, пункта), на основании которого выявлено несоответствие: _

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА: Не выполнение требований

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
   Использовать как есть  Отремонтировать    Переделать     Забраковать

АУДИТОРЫ:
____________
Косаренко Д.Н. 03.11.06

Подпись   Расшифровка подписи   Дата

____________ Гарбарчук Е.Г. 03.11.06

Подпись Расшифровка подписи  Дата

Начальник ГГМ ______________ Гутов К.Г. 03.11.06

Руководитель проверяемого подразделения Подпись Расшифровка подписи  Дата

Б

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:
(заполняется руководителем проверяемого подразделения)

Внести изменения в «Положение о ГГМ»

Планируемая дата выполнения 27.12.06

Начальник ГГМ  ____________ Гутов К.Г. 03.11.06__

Руководитель проверяемого подразделения Подпись Расшифровка подписи  Дата

 

В

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Устранено (да/нет)  

Вывод аудитора:  

Фактическая дата устранения: ________________

Ведущий аудитор ______________ _______________ ______________

  Подпись   Расшифровка подписи   Дата


Проверяемый процесс Проектирование и разработка

Аудит № 6 от 01.11.06

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ

5/6

Дата 01.11.06

Проверяемое подразделение
ИЦ

Ведущий аудитор

Косаренко Д.Н.

Начальник подразделения

Дудкин С.Н.

НЕСООТВЕТСТВИЕ: В «Положении…» ПЛ-Д.61.005 имеются ссылки на аннулированную документацию ОП АРС
(краткое изложение)

КРИТЕРИИ АУДИТА: п.4.2.3 ДСТУ ISO 9001-2001
Документ (наименование, № раздела, пункта), на основании которого выявлено несоответствие: _

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА: Не выполнение требований

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ:
   Использовать как есть  Отремонтировать    Переделать     Забраковать

АУДИТОРЫ:
____________
Косаренко Д.Н. 03.11.06

Подпись   Расшифровка подписи   Дата

____________ Гарбарчук Е.Г. 03.11.06

Подпись Расшифровка подписи  Дата

Начальник ИЦ ______________ Дудкин С.Н. 03.11.06

Руководитель проверяемого подразделения Подпись Расшифровка подписи  Дата

Б

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ:
(заполняется руководителем проверяемого подразделения)

Внести изменения в «Положение…».

Планируемая дата выполнения 27.12.06

Начальник ИЦ  ____________ Дудкин С.Н. 03.11.06__

Руководитель проверяемого подразделения Подпись Расшифровка подписи  Дата

 

В

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Устранено (да/нет)  

Вывод аудитора:  

Фактическая дата устранения: ________________

Ведущий аудитор ______________ _______________ ______________

  Подпись   Расшифровка подписи   Дата


Рисунок 1.1 – Причинно – следственная диаграмма


  1.  Протокол оценки деятельности аудиторов

ОП «АТОМРЕМОНТСЕрВИС»

ПРОТОКОЛ №13

ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРОВ

03.11.06    г. Славутич

В период с 31.10.06 по 01.11.06 г. по распоряжению ТД-ГИ в соответствии с годовым план-графиком внутренних аудитов проведен внутренний аудит качества группой в составе:

ведущий аудитор: Косаренко Д.Н. – начальник ОТК;

члены группы: ГарбарчукЕ.Г. – вед. инженер ЦОАКР.

Аудиторы в процессе проверки руководствовались программой аудита чек-листами, составленными в соответствии с программой, и требованиями, установленными документами:

ДСТУ ISO 9001-2001 «Системы управления качеством. Требования»;

МТ-Ч.31.001 Методика качества ОП АРС. Внутренние проверки (аудиты) качества.

Оценка деятельности аудиторов – “хорошо”. Недостаток профессионализма, необходимо обучение аудиторов.

Ведущий аудитор

Начальник ОТК      Д.Н. Косаренко



  1.  описание организации
    1.  Название организации:
      1.  ОП «Атомремонтсервис» является обособленным подразделением государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (ГП НАЭК «Энергоатом») осуществляет свою производственную деятельность в сфере использования ядерной энергии и других областях народного хозяйства Украины.
    2.  Организационная основа:
      1.  Основой организации является высококвалифицированный персонал, обладающий достаточным опытом и знаниями обеспечивающими качественное выполнение работ, постоянное совершенствование производственных процессов.
    3.  История развития:
      1.  Организация создана в 2001 году для осуществления деятельности по безопасному и эффективному выполнению работ по проектированию, монтажу, ремонту, реконструкции и модернизации оборудования атомных электростанций (АЭС) Украины.

Деятельность ОП АРС направлена на повышение управляемости качеством и эффективности ремонтных работ, проводимых на АЭС Украины за счёт:

  •  оптимальной организации работы;
  •  применения прогрессивных ремонтных технологий и современного ремонтного и диагностического оборудования;
  •  оптимизации численности ремонтного персонала ГП НАЭК «Энергоатом».
    1.  Организационная среда:
      1.  Деятельность ОП АРС носит специфический характер. Выполнение работ, предоставление услуг по ремонту, модернизации, реконструкции оборудования и систем осуществляется на промышленных площадках потребителей при непосредственном взаимодействии персонала ОП АРС и представителей потребителя. Это взаимодействие осуществляется на всех организационных уровнях управления процессами, от высшего руководства до непосредственных исполнителей.
    2.  Миссия, видение и ценности организации:
      1.  Миссия:
  •  «Обеспечение качества деятельности ОП АРС комплексом взаимосвязанных, продуманных и экономически обоснованных мер, направленных на выполнение заданий производственной деятельности при безусловном соблюдении требований действующего законодательства, норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, а также условий выданных разрешений и лицензий»;
  •  «Организация контроля и применения эффективных защитных мер для снижения техногенного влияния осуществляемой деятельности на персонал, население и окружающую среду».
    1.  Видение:
  •  «Формирование укрепление позитивного имиджа ОП АРС в Компании».
    1.  Ценности:
  •  постоянное совершенствование качества деятельности всех подразделений организации в производственной и непроизводственной сферах при безусловном соблюдении законодательных и нормативных требований;
  •  внедрение прогрессивных технологий, материалов, содействие техническому развитию производства;
  •  сокращение производственного цикла и повышение производительности труда при эффективном использовании материально-технических ресурсов;
  •  снижение числа ошибок, дефектов;
  •  постоянное повышение квалификации персонала, воспитание его в духе приверженности принципам культуры безопасности и качества, развитие инициативы и реализация идей работников;
  •  улучшение условий труда и уровня жизни сотрудников.
    1.  Стратегические задачи организации:

Стратегическими задачами организации являются:

  1.  Дальнейшее преобразование ОП АРС в головное специализированное предприятие по выполнению сложных сверхрегламентных работ по ремонту, реконструкции, модернизации и замене оборудования, а также работ по диагностике и контролю оборудования АЭС и подготовке ремонтного персонала;
  2.  Дальнейшее совершенствование деятельности ОП АРС, в качестве головного специализированного предприятия, на основе принципов Генерального сервиса.

Решение вышеуказанных задач обеспечивается реализацией ежегодно разрабатываемых комплекса планов и мероприятий, сравнением эффективности достигнутых результатов с критериями установленными в долгосрочной «Программе развития ОП АРС».

  1.  Организационная структура
    1.  Организационная структура ОП АРС (Приложение 1) построена по линейно-функциональному принципу и включает следующие уровни управления:
  •  административное руководство;
  •  линейные и функциональные подразделения, службы, отделы;
  •  отдельные работники.
    1.  Административное управление осуществляет дирекция ОП АРС во главе с директором.
      1.  В рамках организационной структуры установлены функции и порядок взаимодействия между структурными подразделениями, а также порядок взаимодействия со сторонними организациями.
      2.  Взаимодействия между структурными подразделениями ОП АРС, а также взаимоотношения структурных подразделений со сторонними организациями установлены в положениях о структурных подразделениях.
      3.  Взаимоотношения между персоналом внутри структурных подразделений установлены должностными инструкциями, квалификационными характеристиками и другой используемой организационно-распорядительной документацией (приказы, распоряжения и пр.).


  1.  ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
    1.  Заказчиками и конечными потребителями продукции ОП АРС являются Дирекция и обособленные подразделения АЭС государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (ГП НАЭК «Энергоатом»).
    2.  Продукция и услуги организации:
      1.  Основным видом продукции ОП АРС являются услуги по выполнению:
  •  проектно-конструкторских и пуско-наладочных работ;
  •  работ по монтажу, ремонту, реконструкции и модернизации: оборудования АЭС Украины; средств измерительной и вычислительной техники; оснастки и нестандартного оборудования; систем противопожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и систем физической защиты объектов ядерной энергетики;
  •  строительства, ремонта, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов предназначенных для обращения с радиоактивными отходами (РАО), отходами ядерного топлива (ОЯТ) и других сооружений, необходимых для эксплуатации АЭС;
  •  подготовки и переподготовки персонала, занятого на работах на АЭС;
  •  диагностики параметрического состояния оборудования;
  •  разрушающего и неразрушающего контроля основного металла и сварных соединений;
  •  переработки, хранению и захоронению РАО;
  •  проектирования, монтажа, наладки, технического обслуживания, ремонта инженерно-технических средств охраны ядерных установок, ядерных материалов, РАО, других источников ионизирующего излучения.
    1.  Перечень лицензий и разрешений, полученных ОП АРС.

Таблица 3.1 – Перечень лицензий и разрешений, полученных ОП АРС

п/п

Лицензии, разрешения

Кем и когда выдано

Лицензии

1

Лицензия на строительную деятельность (Серия АА №772526)

Государственный комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике Украины 15.07.2004 г.

2

Лицензия на право использования источников ионизирующего излучения

(Серия ОВ №000241)

Государственный комитет ядерного регулирования Украины

29.12 2004 г.

Продолжение таблицы 3.1

п/п

Лицензии, разрешения

Кем и когда выдано

3

Лицензия на право проведения деятельности по проектированию инженерно-технических средств охраны ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения (Серия ОВ 000261)

Государственный комитет ядерного регулирования Украины

18.04.2005 г.

4

Лицензия на право проведения деятельности по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту инженерно-технических средств охраны ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения (Серия ОВ 000262)

Государственный комитет ядерного регулирования Украины

18.05.2005 г.

5

Лицензия на проведение деятельности по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию средств противопожарной защиты и систем отопления, оценка противопожарного состояния объектов (Серия АБ № 219874)

Государственный департамент пожарной безопасности МЧС Украины

09.06.2005 г.

6

Лицензия на эксплуатацию атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, модернизации и реконструкции АС

(ЦО-03-101-2037)

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)

25.11.03 г.

7

Лицензия на сооружение атомных станций (АС), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при строительстве АС (ЦО-02-101-2038)

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России)

25.11.03 г.

8

Лицензия на использование радиочастотного ресурса Украины

серия РА, №004201 (рег.№4247)

Государственный комитет связи и информатизации Украины

30.03.04 г.

9

Лицензия на деятельность по переработке, хранению и захоронению радиоактивных отходов

(серия ОВ №000160)

Государственный комитет ядерного регулирования Украины

26.11.03 г.

10

Лицензия на право проведения проектирования ядерных установок и хранилищ для захоронения радиоактивных отходов

(серия ОВ №000166)

Государственный комитет ядерного регулирования Украины

21.01.04

Продолжение таблицы 3.1

п/п

Лицензии, разрешения

Кем и когда выдано

11

Лицензия на право предоставления образовательных услуг учебными заведениями, связанных с получением профессионального образования на уровне квалификационных требований к курсовой подготовке, повышению квалификации

(серия АБ №298576)

Министерство образования и науки Украины

10.01.06

Разрешения

1

Специальное разрешение на проведение деятельности на территории зоны отчуждения (№000312)

Государственный департамент – Администрация зоны отчуждения 25.10 2005 г.

2

Разрешение №01.05.30-80.42.0 на продолжение обучения по вопросам охраны труда

Государственный департамент по надзору за охраной труда

17.01.2005 г.

3

Разрешение на начало работы АБК-1, АБК-2

ОП «Атомремонтсервис»

(№119)

Самостоятельная государственная пожарная часть №15

18.12.2002 г.

4

Разрешение №РРЛ-32-3933 на право эксплуатации радиорелейной линии в Киевской области

Государственный комитет связи и информатизации Украины

Украинский государственный центр радиочастот (Укрчастотнадзор)

27.05.2004 г.

5

Разрешение №176.06.32-29.11.4 на выполнение работ повышенной опасности:

ремонт паровых котлов ГМ-50-14/250;

ремонт водогрейных котлов КВ-ГМ-30-150М

Государственный департамент промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора Территориальное управление Госпромгорнадзора по Киевской области и г. Киеву

06.03.2006 г.

6

Разрешение № 2754.05.30-74.30.0 на продолжение выполнения работ с повышенной опасностью - проведение испытаний (отделу неразрушающих методов контроля и исследований)

Государственный комитет по надзору за охраной труда

14.12.2005 г.

7

Разрешение № 2774.05.30-29.11.4 на продолжение выполнения работ с повышенной опасностью

Государственный комитет по надзору за охраной труда

16.12.2005 г.

  1.  Требования к качеству предоставляемых услуг регламентированы:

50-C/SG-Q1

Стандартом и руководством международного агенства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности

50-С-А

Сводом положений по обеспечению качества для безопасности атомных станций

НП 306.5.02/3.017-99

Требования к программе обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла ядерных установок

КНД 95.1.08.01.55-2004

Организация технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных электростанций. Основные положения

  1.  По выполненным работам на ОП АЭС ГП НАЭК «Энергоатом» в соответствии с план-заказом за отчетный период 2005 года претензий и рекламаций в адрес ОП АРС не поступало.
    1.  ОП АРС в 2005 году принял участие в 10-м Украинском национальном конкурсе качества и получил «Сертификат признания совершенства в Украине».
    2.  ОП АРС в 2006 году принял участие в 11-м Украинском национальном конкурсе качества и получил «Сертификат признания совершенства в Украине», «Сертификат признания совершенства в Европе – 3 звезды».
    3.  В 2006 году СУК ОП АРС была сертифицирована органом «ТЮФ НОРД-Украина».


  1.  Политика организации в области качества
    1.  Политика ОП АРС в области качества (Приложение 2)
      1.  Политика в области качества доводится до сведения персонала путем:
  •  наглядной агитации – документально оформленная и утвержденная директором ОП АРС политика в области качества в виде настенной листовки находится в каждом структурном подразделении ОП АРС;
  •  ознакомление руководителей и персонала на совещаниях;
  •  ознакомления новых сотрудников при приеме на работу – во время проведения вводного инструктажа по охране труда.
    1.  Понимание политики в области качества, её внедрение и соблюдение на всех уровнях организационного управления обеспечивается путем:
  •  проведения обучения персонала ОП АРС вопросам обеспечения качества;
  •  внесения Руководства по управлению качеством ОП АРС ГП НАЭК «Энергоатом» (РК), либо его разделов, в объем знаний соответствующих работников, которые должны знать его в обязательном порядке и проверки этих знаний на экзаменах (при аттестации);
  •  внедрения документов системы управления качеством, анализа оценки со стороны руководства соблюдения требований этих документов;
  •  обсуждение на совещаниях коллективов подразделений результатов оценки и мер по улучшению (повышению) качества;
  •  привлечения ведущих специалистов к пересмотру и разработке новых документов системы управления качеством, проверки этих документов на соответствие настоящему РК.
    1.  Как и другие направления деловой политики, политика в области качества анализируется высшим руководством в отношении её пригодности и актуальности не реже одного раза в три года.
      1.  Проверка выполнения политики и достижения целей в области качества на предприятии проводится внутренним аудитом.
    2.  Цели ОП АРС в области качества
      1.  Стратегические цели в области качества (Приложение 3) установлены высшим руководством ОП «Атомремонтсервис», имеют измеримые показатели и согласованы с политикой в области качества.
      2.  Стратегические цели определяют основные направления деятельности предприятия в области качества и позволяют установить цели и их показатели на планируемый период.

Цели в области качества на планируемый период обеспечивают поэтапное достижение стратегических целей, сосредотачивают внимание на первоочередных задачах и направлены на постоянное улучшение показателей деятельности предприятия.

Оценка степени достижения стратегических целей проводится высшим руководством ОП АРС при анализе системы управления качеством по установленным на планируемый период целям и их показателям.

  1.  Технический директор-главный инженер – владелец процесса «планирования управления качеством и установление целей в области качества» совместно с заместителем директора по экономике и ресурсам и заместителем директора по внешним проектам и перспективному развитию в конце года организуют разработку и представление директору на утверждение планов и мероприятий дальнейшего развития предприятия на следующий календарный год.


  1.  Распределение ответственности в области качества
    1.  Распределение ответственности в области управления качеством установлено в рамках функциональной структуры управления качеством ОП АРС (Приложение 4).
    2.  Представителем руководства, ответственным за качество, является технический директор-главный инженер.
    3.  Непосредственное организационное и техническое руководство в области управления качеством осуществляет начальник ООК.
    4.  Для обеспечения функционирования процессов управления качеством и осуществления мониторинга этих процессов на уровне подразделений в ОП АРС создан институт уполномоченный по качеству подразделений, функции, ответственность и полномочия которых определены «Положением об уполномоченных по качеству в подразделениях ОП АРС».
    5.  При исполнении обязанностей по управлению качеством уполномоченный по качеству непосредственно подчинен представителю руководства, ответственному за качество.
    6.  Начальник ООК координирует деятельность уполномоченных по качеству, осуществляет методическое руководство их деятельностью и оказывает практическую помощь.
    7.  Функциональная структура управления качеством ОП АРС разработана в таком виде, который обеспечивает реализацию политики в области качества, учитывает особенности управленческих и производственных отношений на предприятии.
    8.  СУК охватывает все виды деятельности, всех работников ОП АРС за исключением:
  •  бухгалтерии, поскольку указанное подразделение в своей деятельности по управлению документации бухгалтерского учета и финансовой отчетности руководствуется Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», законодательными актами, положениями (стандартами), регулирующими процедуры бухгалтерского учета и устанавливающие критерии качества указанной деятельности;
  •  участок по обеспечению жизнедеятельности резервного Кризисного центра, поскольку указанное подразделение не является критичным для обеспечения качества и не влияет на функционирование СУК предприятия.
    1.  Распределение ответственности и полномочий по построению, документированию, внедрению, поддержке системы управления качеством и постоянного улучшения её результативности приведено в «Матрице ответственности за выполнение требований к системе управления качеством» (Приложение 5).
    2.  В соответствии с распределением ответственности установлена степень участия должностных лиц ОП АРС в управлении процессами системы управления качеством.

Степень участия приведена в «Матрице степени участия в управлении процессами системы управления качеством» (Приложение 6).

  1.  Директор ОП АРС обеспечивает внедрение и совершенствование системы качества в соответствии с политикой Компании.
    1.  Согласно идентификации процессов в системе управления качеством технический директор-главный инженер является владельцем процессов:
  •  «планирование системы управления качеством и установление целей в области качества»;
  •  «анализ со стороны руководства»;
  •  «анализ данных»

- и для реализации задачи «управление процессами системы управления качеством» обязан:

  1.  Определять процессы, необходимые для системы управления качеством, их применимость на всех организационных уровнях ОП АРС, устанавливать последовательность и взаимодействие этих процессов, обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания функционирования и мониторинга процессов управления качеством.
    1.  Обеспечивать управление процессами системы управления качеством в соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001-2001 и внедрение мер, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.
      1.  Обеспечивать установление требований заказчика, ознакомление с ними работников ОП АРС, доведение до всех организационных уровней важности удовлетворения требований заказчика, а также регламентных и законодательных требований, и обеспечивать выполнение этих требований.
      2.  Устанавливать цели в области качества, направленные на удовлетворение требований к продукции для соответствующих функций и уровней в ОП АРС. Организовывать планирование системы управления качеством с целью удовлетворения требований стандарта ДСТУ ISO 9001-2001 и достижения целей в области качества при безусловном сохранении целостности системы в процессе планирования и внесения изменений в нее.
      3.  Организовывать проведение анализа действующей в ОП АРС системы управления качеством, принимать управленческие решения для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.
      4.  Отчитываться перед директором ОП АРС о функционировании системы управления качеством и о необходимости ее улучшения.
    2.  Начальник отдела обеспечения качеством является владельцем процессов системы управления качеством:
  •  управление документацией;
  •  управление протоколами качества;
  •  внутренний аудит

- и для реализации задачи «мониторинг, измерение и анализ процессов управления качеством в ОП АРС» обязан организовывать и обеспечивать:

  1.  Планирование и проведение оценки результативности функционирования системы управления качеством ОП АРС и её совершенствования.
    1.  Общее руководство разработкой и внедрением системы документации ОП АРС.
      1.  Проведение анализа действующей системы управления документацией для выявления дублирования обязанностей, двойной подчиненности и т.д., разрабатывать рекомендации по исключению выявленных несоответствий.
      2.  Работу с производственной документацией, протоколами качества, действующими в ОП АРС.
      3.  Планирование, подготовку и организацию проведения внутренних аудитов качества для установления соответствия системы управления качеством запланированным мерам и требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001-2001.
      4.  Подготовку отчетов и выработку рекомендаций по результатам внутренних аудитов и анализа со стороны руководства.
      5.  Подготовку аудиторов по качеству.
      6.  Установление критериев выбора и оценки поставщиков продукции для ОП АРС. Ведение учета поставщиков по результатам оценки; планирование, подготовку и проведение аудитов систем управления качеством поставщиков.
      7.  Участие в разработке рекламаций на качество продукции (услуг), определении причин выявленных несоответствий; контроль выполнения корректирующих действий и оценку их результативности.
      8.  Сбор и анализ данных о характеристиках и тенденциях изменений процессов и продукции, в том числе о возможности предупреждающих действий, необходимых для доказательства пригодности и результативности системы управления качеством и оценки возможности постоянного улучшения её результативности, предоставлять соответствующие отчеты руководству.
      9.  Документационное и методическое сопровождение системы управления качеством ОП АРС.
      10.  Актуализацию руководства по управлению качеством и основных документов системы управления качеством.
      11.  Координацию деятельности структурных подразделений при разработке документов по управлению качеством.
      12.  Сопровождение организационной структуры управления ОП АРС и разработку рекомендаций по ее совершенствованию.
      13.  Установление полноты ответственности и полноты функций руководителей, разработку предложений по уточнению их функций и должностных обязанностей.


  1.  документированная методика
    1.  
      1.  


  1.  экономическая часть
    1.  В данном разделе рассматриваются экономические аспекты обеспечения качества. Проводится идентификация затрат на качество и рассмотрение способов, с помощью которых можно использовать затраты на качество как инструмент управления.
      1.  В управлении качеством продукции одно из важнейших мест занимает вопрос учета затрат на качество. Данный учет, предназначен для установления и контроля за размерами финансовых вкладов в СУК. Для организации учета финансовых вкладов в СУК принимаем один из подходов, который определяется затратами на обеспечение качества.
      2.  Для этого подхода характерным является определение затрат и, в первую очередь, на затраты, связанные с внешней и внутренней деятельностью. Внутренняя деятельность – это предупредительные меры, оценка и отказы. Эти затраты распределяются таким образом:
  •  на предупредительные меры: усилия по предотвращению отказа;
  •  на оценку: испытание, контроль и исследование для анализа выполнения требований к качеству;
  •  на устранение внутренних отказов, расходы организации вследствие невозможности продукции выполнять требования к качеству;
  •  на устранение внешних отказов – расходы через невозможность продукции выполнять требования к качеству после снабжения (ремонт, возмещение убытков, юридическая ответственность).

В качестве объекта исследования рассматриваем ОП АРС.

Учет затрат производится за 1 месяц – с 01.10.2006 по 31.10.2006.

  1.  Структура затрат на качество ОП АРС
    1.  Группы затрат

Расчет затрат выполняем по следующим группам:

  •  предупредительные затраты;
  •  оценочные затраты;
  •  затраты из-за внутренних отказов;
  •  затраты из-за внешних отказов;
  •  другие расходы на качество.

Составляющие по группам затрат состоят из переменных затрат и условно-постоянных затрат.

Переменные затраты (Рпер) складываются из затрат на заработную плату с отчислениями на социальные мероприятия работников, занятых обеспечением качества, материальных затрат и других затрат, входящих в себестоимость выполнения работ по обеспечению качества.

Условно-постоянные затраты (Рпост) включают себестоимость эксплуатации испытательного и контрольно-измерительного оборудования, а также расходы энергии на проведение соответствующих испытаний и измерений. Данные затраты определяются пропорционально времени использования соответствующего оборудования.

Переменные затраты, входящие в себестоимость выполнения работ по обеспечению качества, определяются по формуле:

                                      (1)

где Зповр – заработная плата с отчислениями на социальные мероприятия работников предприятия, находившихся на повременной оплате труда и выполнявших работу по обеспечению качества;

Рмат – материальные затраты на выполнение работ по обеспечению качества;

Рпроч – прочие затраты, связанные с выполнением работ по качеству.

Заработная плата руководителей, специалистов, служащих и рабочих с начислениями на нее, находящихся на повременной оплате труда, определяется по формуле:

                (2)

где kн – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные мероприятия;

n – количество должностей;

m – численность работников i-ой должности;

lij часовая оплата j-го работника i-той должности;

tij – время в часах, затрачиваемое работником на работу по обеспечению качества за учетный период.

Материальные затраты Рмат , на выполнение работ по обеспечению качества, определяются по формуле:

      (3)

где n – количество типов материалов, расходуемых в процессе работ по обеспечению качества за учетный период;

Цi – цена единицы i-го материала;

mi – количество i-го материала, расходуемого в процессе выполнения работ по обеспечению качества за учетный период.

Прочие затраты Рпроч , входящие в себестоимость выполнения работ по обеспечению качества, рассчитываются по формуле:

   (4)

где Зповр – заработная плата работников предприятия, находившихся на повременной оплате труда и выполнявших работу по обеспечению качества

кпроч – коэффициент прочих затрат, рассчитывается как отношение годовых прочих затрат к годовой сумме заработной платы работников, находившихся на повременной оплате труда.

Условно-постоянные затраты Рпост , включаемые в издержки по обеспечению качества, определяются по формуле:

  (5)

где Собор – себестоимость эксплуатации испытательного и контрольно-измерительного оборудования за единицу времени, задействованного в процессе обеспечения качества;

Сэн – цена энергии, используемой в единицу времени в процессе обеспечения качества;

tкон – продолжительность использования испытываемого и контрольно-измерительного оборудования в процессе обеспечения качества за учетный период.

  1.  Предупредительные затраты

Предупредительные затраты могут появляться на следующих этапах деятельности:

  •  проектирование и разработка;
  •  инженерное обеспечение;
  •  планирование процесса;
  •  выпуск продукции;
  •  финансово-экономическое обеспечение;
  •  обработка данных;
  •  обучение.

Большинство затрат данной категории связано с работой персонала отдела обеспечения качества.

Затраты на предупредительные мероприятия в основном включают заработную плату и накладные расходы и определяются временем, затраченным каждым сотрудником в отдельности.

  1.  Оценочные затраты

Основной объем оценочных затрат составляет оплата труда персонала, занятого контролем и испытаниями (нормоконтролем, согласованием).

Часть оценочных затрат связана со стоимостью технического обслуживания.

  1.  Внутренние затраты на дефект

Внутренние затраты на дефект связаны с:

  •  оплатой труда связанного с возвратом;
  •  стоимостью материалов;
  •  накладными расходами;
  •  оплатой труда связанного с исправлениями;
  •  стоимостью материалов (ошибки в работе);
  •  оплата труда связанного с повторными проверками.

Кроме того, во внутренние затраты на дефект включаются заработная плата и накладные расходы, связанные с:

  •  анализом причин возникновения дефектов;
  •  работой над возвращенной продукцией;
  •  подготовкой производства к исправлениям.
    1.  Учет затрат на качество

При расчете использовались следующие данные:

  •  коэффициент, учитывающий отчисления на социальные мероприятия кн=38%;
  •  коэффициент прочих затрат кпроч=18%;
  •  стоимость эксплуатации компьютера грн./час – 0,21;
  •  стоимость электроэнергии грн./(час*раб.место) – 0,05;
  •  стоимость одного листа бумаги – 0,06 грн.;
  •  стоимость картриджа на 1 лист – 0,3 грн.;
  •  стоимость эксплуатации принтера грн./час – 0,17.

Заработная плата специалистов рассчитывается исходя из средней продолжительности рабочего месяца: 166,8 часов и оклада согласно штатного расписания. Результаты расчета почасовой оплаты приведены в таблице 7.1.

Время, затраченное руководителями, специалистами на работы по качеству, указано в таблице 7.2.

Общие затраты на качество в октябре 2006 года для ОП АРС приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.1 – Часовая оплата руководителей, специалистов

Часовая оплата начальника отдела, грн./час

10

Часовая оплата ведущего специалиста, грн./час

8,3

Часовая оплата специалиста, грн./час

7,4

Таблица 7.2 – Сводная таблица затрат времени руководителей и специалистов на работы по качеству

Вид выполняемой работы

По подразделениям

Всего

ООК

ТО

ЦРТМО

ЦРЭТО

ЦТА

ЦОАКР

СУиРП

СХиСО

УТЦ

ГГМ


  1.  обеспечение безопасности жизнедеятельности организации и гражданская оборона
    1.  
      1.  


  1.  заключение
    1.  
    2.  
    3.  
    4.  



Приложение 1

Организационная структура управления ОП «Атомремонтсервис»



Приложение 2

Политика ОП «Атомремонтсервис» в области качества

Руководство обособленного подразделения “Атомремонтсервис” государственного предприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” рассматривает обеспечение качества выполняемой деятельности по проектированию, монтажу, ремонту, реконструкции и модернизации оборудования АЭС Украины как важнейшее средство решения задач безопасности атомных станций.

Руководство ОП “Атомремонтсервис” сознает, что обеспечение качества непосредственно связано с достижением уверенности в том, что требования действующего законодательства, норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, а также условия выданных разрешений и лицензий соблюдаются, и имеет целью обеспечить качество деятельности ОП “Атомремонтсервис” комплексом взаимосвязанных, продуманных и экономически обоснованных мер, направленных на выполнение заданий производственной деятельности и повышение удовлетворенности заказчика.

Политика в области качества основывается на следующих принципах:

  •  планирование, управление и улучшение качества деятельности осуществляется с применением классификационного подхода, учитывающего ее влияние на безопасность АЭС;
  •  ведущая роль руководства в решении вопросов качества;
  •  привлечение персонала к процессу управления качеством;
  •  системный подход к управлению качеством;
  •  принятие решений на основе анализа реального состояния дел (достигнутые показатели деятельности, наличные ресурсы, внешние условия);
  •  развитие взаимовыгодных отношений с поставщиками.

Политика в области качества направлена на:

  •  постоянное совершенствование качества деятельности всех подразделений предприятия в производственной и непроизводственной сферах при безусловном соблюдении законодательных и нормативных требований;
  •  внедрение прогрессивных технологий, материалов, содействие техническому развитию производства;
  •  сокращение производственного цикла и повышение производительности труда при эффективном использовании материально-технических ресурсов;
  •  снижение числа ошибок, дефектов;
  •  постоянное повышение квалификации персонала, воспитание его в духе приверженности принципам качества, развитие инициативы и реализацию идей работников;
  •  улучшение условий труда и уровня жизни сотрудников;
  •  формирование позитивного имиджа ОП “Атомремонтсервис” в Компании.

Управление качеством - общепроизводственная функция, присущая всем структурным подразделениям предприятия и требующая для своего выполнения усилий всего персонала. При этом:

  •  все административные руководители ОП “Атомремонтсервис” являются ответственными за обеспечение работы подчиненных подразделений;
  •  каждый работник ОП “Атомремонтсервис” придерживается установленной политики в области качества путем добросовестного выполнения возложенных на него обязанностей, выполнения установленных требований к качеству в ежедневной работе.

Руководство ОП “Атомремонтсервис” гарантирует, что любые инициативы работников по обеспечению качества будут поддержаны и по достоинству оценены.

Ответственность за проведение политики в области качества и организацию системы качества несет директор ОП “Атомремонтсервис”.



приложение 3

Цели ОП «Атомремонтсервис» в сфере качества

Политика

Стратегические цели

Показатели стратегических целей

1 Постоянное совершенствование качества деятельности ОП АРС в производственной и непроизводственной сферах при безусловном соблюдении законодательных и нормативных требований.

1 Обеспечить гарантии безопасности при выполнении производственных работ, демонстрировать способность к обеспечению уровня безопасности, соответствующего требованиям правил, норм и стандартов, а также условиям выданных лицензий и разрешений.

  1.  Количество полученных лицензий, разрешений.
    1.  Ответственность за выполнение требований правил, норм и стандартов вносится в ДИ.
    2.  Отсутствие отклонений от требований норм, правил и стандартов.
    3.  Количество реализованных мероприятий по совершенствованию культуры безопасности.

2 Внедрение прогрессивных технологий, материалов, содействие техническому развитию производства.

2 Повышение удовлетворенности заказчика.

2.1 Виды и объемы работ соответствуют требованиям контракта.

2.2 Работы выполнены в установленный срок.

2.3 Количество претензий заказчика.

2.4 Количество заключенных договоров.

3 Сокращение производственного цикла и повышение производительности труда при эффективном использовании материально-технических ресурсов.

3 Разработать, установить и непрерывно совершенствовать процессы.

3.1 Количество документированных процессов.

3.2 Число реализованных улучшений.

3.3 Производительность труда.

4 Снижение числа ошибок.

4 Повышать уровень компетентности и мотивации персонала.

4.1 Количество персонала имеющего базовое специальное образование.

4.2 Количество специальностей, по которым проводится обучение.

4.3 Количество обучаемых.

4.4 Темп роста заработной платы.

4.5 Количество аттестованных руководителей и специалистов, рекомендованных в резерв на вышестоящую должность.

4.6 Количество персонала улучшившего жилищные условия.

4.7 Количество реализованных предложений по охране труда.

5 Постоянное повышение квалификации персонала, воспитание его в духе приверженности принципам качества, развитие инициативы и реализация идей работников.

5 Повышать эффективность использования ресурсов.

5.1 Затраты на ТОиР.

5.2 Сроки использования оборудования, оснастки.

5.3 Количество дефектов, отказов.

5.4 Рентабельность.

6 Улучшение условий труда и уровня жизни сотрудников.

6 Расширить документационную и информационную

оддержку персонала.

6.1 Количество внедренных руководящих производственных документов.

6.2 Количество внедренных рабочих производственных документов.

6.3 Количество актуальных документов на рабочих местах, их функциональность.

7 Формирование позитивного имиджа ОП АРС в Компании.



приложение 4

Функциональная структура управления качеством ОП «Атомремонтсервис»



Приложение 5

Матрица ответственности за выполнение требований к СУК

Должностные

                 лица

ISO 9001:2000

Требования

Дирекция

Руководители подразделений

Директор

ТД-ГИ

ЗДЭиР

ЗТДП, ЗТДИР

ЗДВПиПР

СУР

ООК

ТО

ИЦ

УТЦ

ОКСП

СХиСО

ЦРТМО, ЦТА, ЦРЭТО, ЦОАКР

ГГМ

ОТК, ОНМКИ

ОМК

ОКС

СУиРП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4.1 Установление, документирование, внедрение и улучшения системы УК

+

a)

+

b)

+

c)

+

d)

+

e)

+

f)

+

4.1 Управление процессами системы УК

+

4.1 Контроль процессов, выполнение которых поручено сторонним организациям

+

+

+

4.2

4.2.1; 4.2.2; 4.2.4

+

4.2.3 a), b), c), d), e), g)

+

4.2.3 c), d), e), f), g)

+

5.1 a)

+

b)

+

c)

+

d)

+

e)

+

5.2

+

5.3

+

5.4

+

5.5.1

+

5.5.2 Назначение представителя

+

5.5.2 a), b), c)

+

5.5.3

+

5.6

+

6.1

+

6.2.1

+

6.2.2

+

+

+

+

+

+

+

+

6.3

+

+

6.4

+

Продолжение Приложения 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7.1

+

+

7.2

+

+

7.3.1 ÷ 7.3.5

+

7.3.6

+

7.3.7

+

7.4

+

+

+

+

7.5.1

+

+

7.5.2

+

+

+

+

7.5.3

+

+

+

+

+

+

+

7.5.4

+

7.5.5

+

+

7.6

+

8.1 a)

+

b), c)

+

8.2.1

+

+

+

8.2.2

+

8.2.3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8.2.4

+

8.3

+

+

+

8.4 a)

+

+

+

b)

+

+

+

c)

+

+

d)

+

8.5.1

+

8.5.2 a), b), c)

+

+

d), e)

f)

+

8.5.3 a), b)

+

+

c), d)

e)

+



приложение 6

Матрица степени участия в управлении процессами СУК

Процессы управления качеством

Руководитель

Руководящие процессы

Главные процессы

Системные процессы

Поддерживающие процессы

Планирование системы УК и установление целей в области качества

Управление документацией

Управление прото-колами качества

Анализ со стороны руководства

Управление персоналом

Процессы, связанные с заказчиками

Планирование выпуска продукции

Проектирование и разработка

Утверждение процессов

Управление произ-водством и предо-ставлением услуг

Мониторинг и из-мерения продукции

Управление не-соответствующей продукцией

Удовлетворенность заказчика

Внутренний аудит

Контроль процессов, выполнение которых поручено стор. Организациям

Анализ данных

Корректирующие, преду-преждающие действия

Закупка

Управление инфраструктурой

Управление произ-водственной средой

Управление средствами мониторинга и изме-рительной техники

Подбор кадров

Обучение, повышение, квалификация

Поддержание квалификации

ТМЦ

Работы и услуги

Директор

К

Пи

Пи

К

К

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

ТД-ГИ

В

К

Пи

В

Пи

К

Пи

Пи

Пи

К

Пи

Пи

Пи

Пи

К

К

К

В

К

Пи

К

Пи

Пи

Пи

ЗДЭиР

У

Пи

К

У

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

У

Пи

К

Пи

К

К

ЗДВПиПР

И

Пи

К

У

Пи

Пи

К

К

У

Пи

К

К

К

К

В

Пи

Пи

У

Пи

Пи

К

Пи

К

Пи

ЗТДП, ЗТДИР

У

Пи

К

У

Пи

Пи

К

К

У

Пи

К

К

К

К

В

Пи

Пи

У

Пи

Пи

Пи

Пи

К

К

ОКСП

И

И

И

У

В

У

И

СОТПБиВН

И

У

У

У

Пи

К

У

И

Пи

К

СУР

И

И

И

У

У

В

В

Пи

Пи

У

У

У

Пи

И

У

ООК

И

В

В

И

У

Пи

Пи

Пи

Пи

У

Пи

Пи

В

У

И

У

У

У

УТЦ

И

И

И

У

Пи

В

У

У

У

У

У

И

И

У

ИЦ

И

У

И

У

У

У

У

В

В

У

У

У

У

У

В

И

И

У

У

ТО

И

В

И

У

У

У

У

Пи

У

У

У

У

У

И

У

У

У

ГГМ

И

И

И

У

У

Пи

Пи

Пи

Пи

Пи

У

У

У

И

И

У

В

СХиСО

И

И

И

У

У

Пи

У

У

У

И

И

В

У

В

У

Канцелярия

И

У

У

ЦРТМО, ЦРЭТО, ЦОАКР, ЦТА

И

И

И

У

У

У

У

У

У

У

У

В

У

В

У

У

В

И

В

У

В

У

В

У

СУиРП

И

У

И

У

У

У

В

У

В

У

В

У

У

В

И

В

У

К

Пи

Пи

ОМК

И

У

У

У

У

В

У

У

И

У

В

ОКС

И

И

У

У

У

К

У

У

В

И

К

У

В

У

ОТК, ОНМКИ

И

И

И

У

У

У

У

У

В

К

У

У

У

У

У

ОФЗиСР

У

Ведущий аудитор

И

К



приложение 7


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1.  ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи управління якістю. Основні положення та словник».
  2.  ДСТУ ISO 9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги».
  3.  ДСТУ ISO 9004-2001 «Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності».
  4.  ДСТУ ISO 19011:2003 «Настанови щодо здійснення аудитів системи управління якістю і (або) екологічного управління».
  5.  ДСТУ ISO/TR 10013:2003 «Настанови з розроблення документації системи управління якістю».
  6.  ДСТУ ISO 14001-2004 «Система управления окружающей средой. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению».
  7.  OHSAS 18001:1999 «Системы управления охраной труда и здоровья. Спецификации».
  8.  Йосио Кондо. «Управление качеством в масштабах компании: становление и этапы развития». Пер. с англ. Е.П. Маркова, к.т.н. И.Н. Рыбаков/Научное редактирование к.т.н. А.В. Глазунов, д.т.н. В.А. Лапидус. – Нижний Новгород, СМЦ «Приоритет», 2002. – 252 с.
  9.  Лапидус В.А. «Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях». – М.: ОАО «Типография «Новости», 2002. – 432с.
  10.  Научно-технические журналы «Стандартизація, сертифікація, якість».
  11.  Конспекты по подготовке персонала Украинской ассоциации качества «Прирост-система».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41321. Изучение программной модели команд управления на языке SM для МП 1.1 MB
  Практически изучить программную модель команд управления на языке SM для МП. Методические материалы и литература: Методические указания по выполнению практических работ; Иллюстративный материал: команды управления на языке SM для МП. При этом исполнение текущей последовательности команд приостанавливается прерывается а вместо нее начинает выполняться другая последовательность соответствующая данному прерыванию.
41322. Изучение команд операций над числами 1.62 MB
  Основные теоретические положения Структура команд Любая команда ЭВМ обычно состоит из двух частей: операционной и адресной. Трехадресная команда легко расшифровывалась и была удобна в использовании но с ростом объемов ОЗУ ее длина становилась непомерно большой. Пример программы в командах процессора Перед вами короткая программа для процессора семейства 1п1е1 которая увеличивает число находящееся в регистре ах. Пример программы в командах процессора Несмотря на то что приведенная программа по длине явно больше чем...
41323. Изучение команд операций с битами 5.5 MB
  Каждая команда МК подгруппы РIС16F8Х представляет собой 14битовое слово разделенное на код операции ОРСОDЕ и поле для одного и более операндов которые могут участвовать или не участвовать в этой команде.1 Основные форматы команд МК Команды работы с битами Отличительной особенностью данной группы команд является то что они оперируют с однобитными операндами в качестве которых используются отдельные биты регистров МК. отрицание логическое НЕ логическая операция над одним операндом результатом которой является...
41324. Исследование состава и возможностей ИС РПО для семейства МК АVR 3.63 MB
  Основные теоретические положения Программная среда АVR Studio Фирма Аtmel разработчик микроконтроллеров АVR очень хорошо позаботилась о сопровождении своей продукции. Для написания программ их отладки трансляции и прошивки в память микроконтроллера фирма разработала специализированную среду разработчика под названием АVR Studio Программная среда АVR Studio это мощный современный про граммный продукт позволяющий производить все этапы разработки программ для любых микрокон троллеров серии АVR ....
41325. Работа с ИС РПО для семейства МК АVR 5.99 MB
  Если уже есть файл с текстом программы на Ассемблере и просто необходимо создать проект а затем подключить туда готовый программный файл снимите соответствующую галочку. Оно должно содержать имя файла куда будет записываться текст программы. При выборе этого элемента диалог создания проекта будет автоматически запускаться каждый раз при запуске программы VR Studio.ps; файл куда будет помещен текст программы на Ассемблере Prog1.
41326. Лабораторная работа Определение скорости полета пули методом баллистического маятника 461 KB
  Приборы: пули свинцовые 5 штук; пневматическое ружье; баллистический маятник; аналитические весы 0001 г; технические весы 1 г; линейка 1 см; секундомер 01 с. где d – расстояние от зеркальца до шкалы; n –отклонение “зайчика†по шкале; – расстояние от оси вращения до точки удара пули; l – расстояние от оси вращения до центра тяжести; h – высота поднятия цента тяжести;  угол отклонения; масса пули m.
41327. Основные закономерности движения простых колебательных систем. Изучение вынужденных колебаний 123 KB
  Найдем коэффициент возвращающей силы К и модуль Юнга Е. Теперь найдем добротность Q логарифмический декремент затухания  коэффициент затухания  коэффициент трения r частота резонанса Wрез: Итак подытожим результат: Е = 54 109  05 109 с1; К = 58  01 кгс1; W0 = Wрез= 622 с1; Q = 2074;  = 002;  = 02; r = 06.
41328. Измерение ускорения силы тяжести при помощи оборотного маятника Катера и механического секундомера 33.5 KB
  Положение ножа Х см Время с Период с1 67 71 142 84 168 82 915 183 91 183 Примерное значение А  81 см. Проведем измерения при нескольких значениях Х лежащих вблизи А: Положение ножа Х см Период Т1 с1 Период Т2 с1 825 184 183 820 184 181 815 183 181 810 183 180 805 182 179 800 182 179 795 182 179 Установим и измерим расстояние а между подшипниками: а = 8546 – 42 = 8504 мм. Определим центр инерции: а1 = 225 – 88 = 137 см Измерение периода колебаний Т I положение маятника: N1 = 100; t1 = 181 c.; N3...
41329. Измерение токов и напряжений 188.76 KB
  Цель работы: сравнение две возможные схемы включения амперметра и вольтметра; определение сопротивления амперметра и вольтметра. Приборы: три реостата (30 Ом, 5А; 30 Ом, 5А; 100 Ом, 2А), амперметр (класс точности 0.2; цена деления 0,05 А), вольтметр (точность 0.2; цена деления 1.5 В), выключатель и два переключателя