63965

Обеспечение и улучшение качества технологических процессов, систем, продукции на ЗАО «ТОМЗЭЛ»

Дипломная

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Цель выпускной квалификационной работы – разработка системы менеджмента качества ЗАО «ТОМЗЭЛ», и системы мониторинга на предприятии. Работа состоит из следующих разделов: метрология качества, практическая часть, безопасность жизнедеятельности (экология) завода.

Русский

2014-06-28

1.04 MB

32 чел.

бш              Министерство образования  и науки Российской Федерации

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)

Факультет инновационных технологий

Кафедра управления качеством

УДК 658.562       

 

                                                                          ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГАК

Заведующий кафедрой

управления качеством, д. т. н.

ж.______________В. И. Сырямкин

«___»_________________2014 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Обеспечение и улучшение качества  технологических процессов, систем, продукции предприятия

Лукина Полина Александровна

СОГЛАСОВАНО

Консультант по безопасности

жизнедеятельности

Старший преподаватель

кафедры управления инновациями

_______________ О. В. Вусович

«___»_________________2014г.

Автор работы

студент группы 18182

_____________ П.А.Лукина

«___»_________________ 2014 г.

Руководитель

 

 _______________Л.Н.Попов

«___»_________________2014 г.

Томск 2014

Министерство образования и науки Российской Федерации

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТГУ)

Факультет инновационных технологий

Кафедра управления качеством

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

управления качеством, д. т. н.

______________В. И. Сырямкин

«___»_________________2014 г.

ЗАДАНИЕ

По подготовке ВКР специалиста студенту Лукиной Полине Александровне группы № 18182 специальность 220501 «Управление качеством»

1. Тема ВКР: «Обеспечение и улучшение качества технологических процессов, систем, продукции предприятия»

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР

  1.  на кафедре___11 июня 2014 г _______________________________
  2.  в ГАК_______20  июня 2014 г _______________________________

3. Исходные данные к ВКР

Цель дипломной работы заключается в улучшение качества  технологических процессов, систем, продукции предприятия  ЗАО «ТОМЗЭЛ».

Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие задачи:

  1.  Изучить научные аспекты управления качеством промышленного предприятия;
  2.  Проанализировать методы  контроля качества на предприятии ЗАО «ТОМЗЭЛ»;
  3.  Дать анализ процессов аудита на ЗАО «ТОМЗЭЛ»
  4.  Разработать рекомендации по улучшению

Краткое содержание работы:

Основные разделы:

  1.  Метрология качества.
  2.  Практическая часть.
  3.  Безопасность жизнедеятельности (экология).

5. Предприятие, по которому выполняется задание ЗАО «ТОМЗЭЛ».

6. Перечень графического материала: организационная структура ЗАО «ТОМЗЭЛ»; стратегическая карта.

7. Дата выдачи задания 01 марта 2014 г.

Руководитель ВКР

кафедры управления качеством   _____________    Л.Н. Попов

Задание принято к исполнению   _____________   П.А. Лукина

 

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа содержит    страниц печатного текста,   рисунков,   литературных источников.

Ключевые слова: система менеджмента качества, система сбалансированных показателей.

Объектом выпускной квалификационной работы является деятельность ЗАО «ТОМЗЭЛ». В настоящее время завод является одним из ведущих предприятий  в городе Томске, и производит  электроприводы для запорной арматуры магистральных нефтепроводов, а также пожарно-техническую продукцию.

Цель выпускной квалификационной работы – разработка системы менеджмента качества ЗАО «ТОМЗЭЛ»,  и системы мониторинга на предприятии.

Работа состоит из следующих разделов: метрология качества, практическая часть, безопасность жизнедеятельности (экология) завода.

Результатом проведенной работы является разработанная более современная система менеджмента качества на заводе и разработанная система мониторинга.

Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакторе MS Word 2007. В качестве графического материала представлена презентация, выполненная в MS PowerPoint 2007 (прилагается на CD-диске).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………………………....6

1 Научные аспекты управления качеством…………………………………………………………………8

1.1 Понятие качества продукции и управления им…………………………………………………..8

1.2 Инструменты управления качеством……………………………………………………………15

1.3 Оценка уровня качества…………………………………………………………………………..17

1.4 Сертификация……………………………………………………………………………………..21

1.5 Стандартизация…………………………………………………………………………………...24

1.6 Экономические проблемы качества……………………………………………………………..28

2  Политика в области качества…………………………………………………………………….............32

3  Технический контроль в системе менеджмента качества (СМК) ОАО ЗАО «ТОМЗЭЛ»…………..35

3.1 Организация контроля качества и испытаний продукции на ЗАО «ТОМЗЭЛ»……………….35

3.2. Метрологическое обеспечение ЗАО «ТОМЗЭЛ»………………………………………………..43

3.3 Статистические методы контроля, осуществляемые на ЗАО «ТОМЗЭЛ» и предложения по использованию их при реализации методов и схем контроля………………………………………46

4 Обеспечение и улучшение качества  технологических процессов, систем, продукции предприятия………………………………………………………………………………………………….50

5    Организация внутреннего  аудита СМК……………………………………………………………….55  

5.1 Цели аудита…………………………………………………………………………………………..55

5.2. Задачи аудита………………………………………………………………………………………..55

5.3 Назначение и область действия……………………………………………………………………..55

5.4 Нормативные ссылки………………………………………………………………………………...55

5.5 Общие положения……………………………………………………………………………………56

5.6 Подготовка внутренних аудиторов…………………………………………………………………57

5.7 Планирование внутренних аудитов………………………………………………………………...57

5.8 Подготовка к внутреннему аудиту………………………………………………………………….57

5.9  Методы осуществления аудита…………………………………………………………………….58

5.9.1 Особые условия проведения аудита………………………………………………………..60

5.9.2 Состав и обязанности членов аудиторской группы……………………………………….61

5.9.3 Порядок внесения изменений……………………………………………………………….62

6    Экологическая политика ЗАО «ТОМЗЭЛ»……………………………………………………………63

Заключение……………………………………………………………………………………………..........80

Список использованной литературы………………………………………………………………………81

Приложения………………………………………………………………………………………….............82

ВВЕДЕНИЕ

Слово «качество» не следует понимать в смысле «лучшее». Словосочетания качественная, высококачественная продукция следует понимать в смысле наиболее полно удовлетворяющие требованиям потребителя.

Качество продукции – совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её назначением.

Управление – деятельность, направляющая отношения в определённой области. Оно заключается в выработке управляющего решения и последующей реализации предусмотренных этим решением управляющих воздействий на объект управления.

Объектом управления при управлении качеством продукции могут выступать: процессы, от которых зависит качество продукции, организуемые и протекающие на допроизводственной и производственной стадия создания продукции (изучение рынка, проектирование продукции закупочная деятельность, выбор технологии производства, производственный контроль, отгрузка продукции и т.д.), а также на после производственной стадии – при эксплуатации или потреблении продукции.

Управляющие решения принимаются на основании сопоставления информации о фактическом состоянии управляемого процесса с характеристиками его качества.

Управление качеством продукции – действия при создании, эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня её качества.

      В литературе  предложены следующие общие принципы управления качеством [1]:

  1.  организация, ориентированная на потребителя;
  2.  руководство;
  3.  вовлечение работников;
  4.  подход, основанный на процессах;
  5.  системный подход к управлению;
  6.  непрерывное совершенствование;
  7.  принятие решений, основанных на фактах;
  8.  взаимовыгодные отношения с поставщиком

Таким образом, под управлением качества следует понимать действия, осуществляемые при создании, производстве, транспортировании, хранении, эксплуатации или потребление продукции, обеспечении и поддержания необходимого уровня её качества, а также оказываемых в сфере сервиса услуг.

Система управления качеством в отечественной литературе (начиная с 70 – х г. г. прошлого века) определяясь как комплекс мер на всех уровнях предприятия (организации), направленных на производство продукции, товаров или услуг наивысшего качества. При этом эта система выходит за пределы конкретной организации, включая также поставщиков, системы распределения готовой продукции, оказание услуг потребителям в практическом её использовании.  

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается   система менеджмента качества и дан анализ аудит процессов на примере ЗАО «ТОМЗЭЛ». За основу для проведения анализа текущей СМК  взяты производственные стандарты ЗАО «ТОМЗЭЛ»:

ОР-03.120.10-КТН-351-09 Порядок организации системы качества специализированной продукции, выпускаемой заводами и ЦБПО ОАО «АК «Транснефть»;

НД № ТОМЗЭЛ.РК. Руководство по качеству ЗАО «ТОМЗЭЛ»;

ДП 3.1-01 Порядок управление документацией;

ДП 3.2-01 Порядок управления записями;

ДП 4.6-01 Корректирующие действия;

ДП 4.7-01 Предупреждающие действия.

А так же Российские стандарты (ГОСТ) и международные стандарты:

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества

и/или систем экологического менеджмента;

МС ИСO 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000-2008) Системы менеджмента качества. Основные

положения и словарь;

МС ИСO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования;


1     НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

1.1   Понятие качества продукции и управление им

Начнём анализ с истории развития УК продукции в России, её  можно проследить, начиная со времени правления государством Ивана IV «Грозного», когда впервые были введены стандартные калибры — кружала — для измерения пушечных ядер, однако для данного периода характерны лишь стандартные решения. Начало более широкому внедрению стандартизации в производство с целью повышения качества продукции было положено Петром I, со времени, правления которого и начинает отсчет русская промышленная стандартизация.

Итак, в первом Собрании законов Российской империи эпохи Петра I присутствует ряд указов, свидетельствующих о том, что в это время в России внедрялись элементы стандартизации и взаимозаменяемости с целью повышения качества продукции, выпускаемой на отечественных предприятиях. Особое внимание Петр I уделял стандартизации оружейного снаряжения. Так, в указе № 2436 от 15 февраля 1712 года сказано: «А ружье драгунское, так и солдатское, также и пистолети, когда будет повелено, делать одним калибром».

Перейдём к концу XIX века, развитие промышленности и транспорта в России привело к расширению работ по стандартизации. Тогда использовался индивидуальный контроль (до конца XIX века) – каждый контролировал изготовление продукции на соответствие ее заданной модели (чертежу, шаблону, рисунку и т.д.). В 1860 году был установлен единый размер железнодорожной колеи (1524 мм) и утверждены габаритные нормы приближения строений и подвижного состава. В 1889 году приняты первые технические условия на проектирование и сооружение железнодорожных дорог, а в 1898 году — единые технические требования к поставке основных материалов и изделий для нужд железнодорожного транспорта. В 1899 году был выпущен единый сортамент (состав продукции по маркам, профилям, размерам) профилей прокатной стали. К сожалению, внедрение национальных стандартов и единых требований к качеству продукции в дореволюционной России затруднялось из-за большого числа иностранных концессий, владельцы которых применяли, как правило, свои стандарты. Такое положение привело, в частности, к распространению трех систем мер (аршинной, дюймовой, метрической), что затрудняло производство продукции и контроль за ее качеством.

В начале XX века возник цеховой контроль качества – происходит распределение функций и ответственности за качество между отдельными работниками (мастером и руководителем цеха). Цеховой контроль использовал принципы научного менеджмента, разработанные Ф. Тейлором (1856-1915). В соответствии с этими принципами в чертежах начала указываться нижняя и верхняя граница допустимого качества. В шаблонах (измерительных приборах для проверки размеров) появляется два типа калибров – пропускной и не пропускной. Вводится жесткий административный контроль, специальные контрольные измерения и отбраковка дефектной продукции, которая не попадает в допуск. Контрольные операции не были отделены от производственных операций, выполнялись цеховым персоналом. Также появляется приемочный контроль качества – создаются самостоятельные службы технического контроля со штатными контрольными мастерами, с начальниками и штатными контролерами БТК в цехах и с начальником и специалистами ОТК предприятия.

В дальнейшем возникает и развивается массовое производство. Увеличиваются размеры предприятий. Усложняется продукция. Возрастают объемы производства. Все эти системные изменения потребовали создания служб технического контроля. Новая организация работ по контролю качества продукции заставила обратить внимание на обеспечение качества производственных процессов. В связи с потребностями анализа качества производственных процессов с 1978 года Госстандартом была разработана и утверждена система основных функций управления качеством продукции. В этой связи с внедрением на предприятиях КСУКП (комплексные системы управления качеством продукции), получили развитие метрологическое обеспечение производства, многоступенчатый анализ дефектов и появляется статистический контроль качества продукции - знания в области теории вероятности и математической статистики начали применяться на практике в процессе учета контроля качества.

Были созданы группы качества, разработаны программы качества, в вузах введены, в программы обучения, дисциплины по стандартизации и сертификации.

Это позволило перейти от всеобщего технического контроля к выборочному техническому контролю, который стали осуществлять по определенному плану с использованием специальных контрольных карт (рис.1).

        Схема статистического контроля качества продукции:

Рис.1 статистический контроль качества продукции

О1, О2, О3, О4 – технологические операции;                                                                           

К1, К2, К3, К4 – контроль на основе выборок.

К 1975 году в стране действовало уже более 20 тыс. стандартов, охватывающих важнейшие виды промышленной и сельскохозяйственной продукции, более 15 тыс. отраслевых стандартов и свыше 100 тыс. технических условий. Для планомерного повышения качества выпускаемой продукции были введены аттестация промышленной продукции по высшей, первой и второй категории качества и присвоение Государственного знака качества. Следует отметить, что множество разработанных стандартов, аттестация промышленной продукции на категории качества не приводили к желаемому результату, так как все мероприятия проводились без системного подхода и лишь на одной стадии жизненного цикла изделия — стадии производства. Практика показывает, что только системный подход УК позволяет добиваться положительных результатов.

В 1957—1958 годах на предприятиях г. Горького (сегодня — Нижний Новгород) появилась система КАНАРСПИ. Здесь был сделан упор на повышение надежности изделий в эксплуатации за счет укрепления технической подготовки производства, на долю которой приходилось 60—85% дефектов, обнаруживаемых в эксплуатации. Создавались опытные образцы узлов, деталей, систем и изделия в целом и проводились их исследовательские испытания, выявлялись причины, вызывающие отказы изделия в эксплуатации, разрабатывались мероприятия по их устранению. Характерным для данной системы управления качеством является то, что она выходит за рамки одной стадии изготовления продукции и охватывает многие виды работ на стадии исследования и проектирования, эксплуатации или потребления.

Внедрение КАНАРСПИ на ряде предприятий Горьковской области позволило сократить сроки доводки новых изделий до заданного уровня качества в 2—3 раза; повысить надежность выпускаемых изделий в 1,5—2 раза, увеличить их ресурс в 2 раза; снизить трудоемкость и цикл монтажно-сборочных работ в 1,3—2 раза.

В 1963—1964 годах на Ярославском моторном заводе была разработана и внедрена система НОРМ. Ее цель — увеличение надежности и долговечности выпускаемых двигателей. В отличие от КАНАРСПИ, она включала в себя новый важный элемент — управление связями между потребителями изделий и проектировщиками. В основу системы НОРМ положен принцип последовательного и систематического контроля уровня моторесурса и периодического его увеличения на базе повышения надежности и долговечности деталей и узлов, лимитирующих моторесурс. Основным показателем в системе является ресурс двигателя до первого капитального ремонта, выраженный в моточасах. Рост этого показателя в системе планируется. После достижения установленного моторесурса намечается его новое повышение. Для каждого последующего этапа увеличения моторесурса разрабатывается и проводится комплекс конструкторских и технологических мероприятий, а также опытно-исследовательских работ.

Внедрение системы НОРМ позволило увеличить ресурс ярославских двигателей до первого капитального ремонта с 4 тыс. до 10 тыс. часов, увеличить гарантийный срок работы двигателя на 70%, снизить потребность в запасных частях более чем на 20% .

Достижение запланированного уровня качества стало возможным за счет комплексного подхода к управлению качеством продукции путем обобщения опыта предшествующих систем по всем стадиям жизненного цикла продукции.

В 1978 были разработаны и утверждены Госстандартом основные принципы  ЕСГУКП.

В представленной диаграмме (Рис. 2) развития УК, в постреволюционной России, виден стремительный рост УК продукции.

Рис.2 Диаграмма развития УК

В начале 80-х г.г. в США началась массированная работа по повышению качества и обнаружению дефектов прямо на рабочих местах. В то же время издаются две книги Э.Деминга: «Качество, производительность и конкурентоспособность» и «Выход из кризиса», которые легли в основу всеобщего менеджмента качества (TQM) [4].

Руководители фирм начали уделять внимание проблемам мотивации, материального стимулирования, статистическим методам контроля, учёта затрат на качество.

При переходе к рыночным условиям в России исчезли директивные методы управления, появилась конкуренция товаропроизводителей, которые напрямую ощутили требования мирового сообщества к качеству продукции. Большой заслугой Госстандарта РФ в переходный период к рынку явилась работа по гармонизации отечественных стандартов на системы управления качеством с международными стандартами ISO семейства 9000, которые представляют собой более высокий уровень развития науки управления качеством. Стандарты ISO 9000 впитали в себя лучший мировой опыт и предполагают организацию на предприятиях системы обеспечения и постоянного улучшения качества продукции, которая гарантирует действительное удовлетворение запросов потребителей.

В соответствии с ними, качество – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Данное определение относится как к товарам и услугам, так и процессам их производства. Качество характеризует соответствие товара (услуги) требованиям потребителей.

Свойства товаров, характеризующие их пригодность к выполнению определённых требований, называют их признаками качества (характеристиками) [2]

Управление качеством - методы и виды деятельности, используемые для выполнения требований к качеству, направленные как на контролирование процесса, так и на устранение причин неудовлетворительного функционирования подразделений предприятия. При этом оно является оперативным управлением деятельностью предприятия по качеству.

Общее руководство качеством (стратегическое УК) продукции включает в себя:

  1.  Политику, цели и ответственность руководства организации в области качества;
  2.  Планирование и УК;
  3.  Обеспечение качества и его совершенствование.

Обеспечение качества касается как внутренних, так и внешних целей по качеству. Внутренние цели обеспечения качества создают уверенность у руководства в своей продукции, а внешние цели обеспечения качества, уверенность у потребителя или других лиц в качестве полученной продукции и услуг по ней.

В соответствии со стандартом ИСО 9001 на предприятии разрабатывается, документально оформляется и поддерживается в функциональном состоянии СМК. В настоящее время в мире внедрение системного подхода к УК осуществляется в трёх направлениях:

  1.  Через системы качества, основанные на требованиях стандартов ИСО серии 9000;
  2.  Реализацией системы тотального УК (TQM);
  3.  Через систему общего руководства предприятием.

Все формы взаимосвязаны и значительная роль отводится активному использованию программно-целевых методов УК.

В целом политика в области качества может быть сформулирована на основе следующих принципов:

  1.  Принцип открытости на всех уровнях – необходимое условие доверия. Он подразумевает одинаковый доступ к информации, для всех без исключения изготовителей,  органов государственной власти и потребителей, если эта информация относится к требованиям безопасности, стандартизации, методам испытаний или сертификации. Принцип открытости должен также распространяться и на методы, с помощью которых осуществляются стандартизация, сертификация и испытания;
  2.  Принцип конкурентоспособности – этот базовый принцип подразумевает устранение недостатков и усиление преимуществ продукции.  С этой точки зрения политика качества является одним из стратегических элементов подхода, который существует наряду с политикой, определяющей деятельность организации в области исследований, развития, обучения персонала и т.д.;
  3.  Принцип использования человеческого потенциала, где политика в области качества направлена на стимулирование подходов, основанных на принципе использования человеческого потенциала, как ключевого фактора, на гибкой интеграции различных национальных культур государств – членов сообщества. Одновременно эта политика призвана обеспечить улучшение производственного климата и взаимопонимания между руководителем и исполнителем, путём формирования общих целей, направленных на улучшение стандартов и качества жизни;
  4.  Принцип развития и укрепления элементов (институтов) инфраструктуры качества и тесное сотрудничество этих институтов и компаний, что сделает деятельность последних более эффективной и приспособленной к новым требованиям рыночной экономики;
  5.  Принцип нового подхода к качеству – базируется на реализации новой общей концепции качества, этот принцип означает формирование новой философии в стратегии управления фирмами, основанной на включении работников в процесс непрерывного улучшения всего производственного цикла и деятельности всех подразделений компании для удовлетворения запросов потребителей.

Политика качества в этом случае предусматривает достижение двух целей:

  1.  Разработать принципы взаимного признания законодательных положений и других нормативных документов стран участниц сообщества с тем, чтобы обеспечить свободное движение товаров внутри общего рынка;
  2.  Создать и обеспечить динамичное развитие внутри сообщества.

В процессе выполнения этих принципов (обеспечение соответствия продукции стандартам, подержание доверия и охрана общественных интересов) важную роль играют независимые испытательные лаборатории и сертификационные органы [3].

1.2 Инструменты управления качеством

            Менеджмент качества – это менеджмент нового поколения. За почти вековой период

своего развития менеджмент качества сформировал и имеет в своём арсенале мощный набор

теоретических и практических средств, методов и инструментов (таблица 2 и 3).

            К средствам менеджмента качества относят (табл.1):

  1.  стандарты ИСО серии 9000 версии 2000 года и требования в области экологии ИСО 14000;
  2.  международную систему сертификации систем качества включая сотни аккредитованных органов по сертификации;
  3.  сложившуюся систему аудита систем менеджмента качества;
  4.  модели самооценки;
  5.  систему международных, национальных и региональных премий качества;
  6.  международный реестр сертифицированных аудиторов систем качества.

Таблица 1 - Методы менеджмента качества

Методы менеджмента качества

Методы обеспечения:

- качества

- контроль;

- испытания;

- планирование испытаний;

- обеспечение надёжности;

- анализ проекта;

- самоконтроль и самооценка

Методы стимулирования качества

- мотивация;

- системы вознаграждения;

-рекламно-пропагандистская деятельность;

- кружки качества;

- конкурсы качества;

- премии качества

Методы контроля качества

- учёт и анализ затрат на качество;

- контроль документации;

- анализ и обработка данных;

- статистические методы управления качеством;

- внутренние проверки

Таблица – 2 Средства и способы, применяемые для улучшения качества

Форма для сбора данных

Систематический сбор данных для получения ясного представления фактов

Средства и способы для нечисловых данных

Диаграмма сродства

Распределение по группам большого количества людей, мнений или интересов относительно конкретной темы

Реперные точки

Сравнение процесса с теми, которые признаны лидирующими, для идентификации возможностей улучшения  качества

Причинно–следственная диаграмма

Анализ и сообщение причинно  - следственных связей

Облегчение решения проблемы от её признака до причины

Карта технологического процесса

Описание существенного процесса; проектирование нового процесса

Древовидная диаграмма

Выявление связи между предметом рассмотрения и его компонентами

Средства и способы для числовых данных

Контрольная карта

Оценка стабильности процесса (при диагностике)

Определение необходимости регулировки процесса или отсутствия такой необходимости (при контроле)

Подтверждение улучшения процесса (при подтверждении)


Таблица - 3  Методы, применяемые для улучшения качества

Средства и способы

Применение

Диаграмма Парето

(Приложение А)

Показ (в порядке важности) вклада каждого компонента в общий результат

Классификация по важности возможностей улучшения

Диаграмма разброса

(Приложение А)

Обнаружение и подтверждение зависимостей между двумя связанными наборами данных

Подтверждение ожидаемых зависимостей между двумя связанными наборами данных

Гистограмма

(Приложение Б)

Показ характера изменчивости данных

Сообщение визуальной информации о ходе процесса

Принятие решений о точке фокусирования усилий по улучшению качества

1.3   Оценка уровня качества

Основной задачей отделов УК на предприятии является разработка критериев оценки качества как новых, так и старых, контрольных нормативов, как для отдельных видов изделий, так и для комплексных, интегральных показателей, позволяющих произвести оценку и сравнение уровня качества всей совокупности продукции, выпущенной в течение определённых временных интервалов (неделя, месяц, год). Критерии оценки основываются обычно на классификации показателей качества по их важности, которую также проводят инженеры по контролю качества совместно с конструкторами [3].

Согласно ГОСТ 15467-79 уровнем качества продукции называется относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении совокупности показателей её качества с соответствующей совокупностью базовых показателей.

Базовые показатели - это показатели качества эталонного или базового образца. Отсюда ясно, что выбор базовых образцов важнейший элемент оценки уровня качества продукции. Согласно ГОСТ 2.116-84 базовым образцом называется образец продукции, соответствующий передовым научно – техническим достижениям в установленном периоде, как в нашей стране, так и в других промышленно развитых странах. Установлению базовых образцов предшествует определение цели оценки, в зависимости от которой применяются разные группы базовых образцов. При оценке уровня качества разрабатываемой продукции за базовые принимают перспективные образцы, характеризующиеся прогнозируемой совокупностью реально достижимых показателей качества в будущем периоде. При оценке выпускаемой продукции за базовый образец принимают продукцию, показатели качества которой соответствуют мировому уровню или лучшим отечественным образцам. Существуют следующие методы оценки уровня качества продукции:

  1.  Дифференциальный;
  2.  Комплексный;
  3.  Смешанный.

Рассмотрим Дифференциальный метод, который состоит в сравнении единичных показателей качества оцениваемой продукции (изделия) с соответствующими единичными показателями качества базового образца. При этом для каждого из показателей рассчитываются относительные показатели качества:

  (1)   или  (2)  

Где - значение i-го показателя качества оцениваемой продукции;

– значение i-го показателя качества базового образца;

– относительный показатель качества.

Например, такие понятия как надёжность, долговечность, объективно существовали всегда, но лишь два десятилетия тому назад их стали рассматривать, как измеряемые показатели качества, поскольку были найдены критерии их количественной оценки.

Одной из главнейших обязанностей специалистов и управляющих по обеспечению качества является комплексная обработка информации о качестве и составление периодических отчётов о состоянии дел в области качества, направляемых как высшему руководству, так и руководителям основных функциональных отделов и подразделений предприятия. Разработка самой системы информации о качестве, является неотъемлемой частью работы отделов УК. На современном этапе развития производства, ни одно промышленное предприятие не может существовать без такой системы. [2; стр.81]

Формула (1) используется, когда увеличение абсолютного значения показателя качества соответствует улучшению качества продукции (например, производительность, чувствительность, точность, срок службы, коэффициент полезного действия и др.).

Формула (2) используется тогда, когда улучшению качества продукции соответствует уменьшение абсолютного значения показателя качества (например, масса, расход топлива, потребляемая электрическая мощность, содержание вредных примесей, трудоемкость обслуживания и др.). Ограничение для применения дифференциального метода оценки уровня качества состоит в трудности принятия решения по значениям многих единичных показателей качества.

Перейдём, к комплексному методу он предусматривает, использование комплексного (обобщенного) показателя качества. При этом методе уровень качества (K) определяется отношением обобщенного показателя качества оцениваемой продукции (Qоц.) к обобщенному показателю качества базового образца (Qбаз.), т.е.

   (3)

Вся сложность комплексной оценки заключается в объективном нахождении обобщенного показателя.

Существуют различные варианты метода.

1. Когда можно выделить главный показатель, характеризующий основное назначение изделия или продукта, и установить функциональную зависимость этого главного показателя от остальных единичных показателей:

  (4)

Где  n-число единичных показателей;

 -i-й единичный показатель;

-коэффициент при i-м единичном показателе.

Вид зависимости может определяться любым из возможных методов, в том числе и экспертным.

Главным показателем может быть, например, производительность машин, ресурс, удельная себестоимость и др.

В качестве обобщённого может использоваться интегральный показатель качества, показывающий величину полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции, приходящегося на каждый рубль суммарных затрат на ее создание и эксплуатацию или потребление.

2. В тех случаях, когда невозможно построить функциональную зависимость, исходя из основного назначения продукции, применяют взвешенные среднеарифметические показатели.  При этом обобщённый показатель вычисляется по формуле:

  (5)

Где - коэффициент весомости i-го показателя.

При этом должно соблюдаться условие:

    (6)

Коэффициенты весомости mi устанавливаются отраслевыми НИИ на определенный период времени экспертным методом путем опроса определенного числа экспертов, которыми, исходя из условий эксплуатации изделия, назначаются баллы значимости каждого параметра Pi. На основании балльной оценки значимости параметров определяются коэффициенты mi.

Дифференциальный и комплексный методы оценки уровня качества продукции не всегда решают поставленные задачи. При оценке сложной продукции, имеющей широкую номенклатуру показателей качества, с помощью дифференциального метода практически невозможно сделать обобщающий вывод, а использование только одного комплексного метода не позволяет объективно учесть все значимые свойства оцениваемой продукции.

В этих случаях оценку уровня качества производят смешанным методом, использующим единичные и комплексные показатели качества. При этом методе единичные показатели качества объединяются в группы (например, показатели назначения, эргономические, эстетические) и для каждой группы определяют комплексный показатель. При этом отдельные, наиболее важные показатели не объединяют в группы, а используют как единичные. С помощью полученной совокупности комплексных и единичных показателей оценивают уровень качества продукции дифференциальным методом.

Научная область, объединяющая проблемы, связанные с измерением и оценкой качества продукции является квалиметрия.

Рассматривая квалиметрию как научную дисциплину, не следует путать её с метрологией, которая даёт значительный исходный материал для оценки качества методами квалиметрии. В тоже время метрология занимается определением количественных характеристик объектов, не связывая их с обоснованием управляющих решений, как это принято в квалиметрии.

Так к основным принципам квалиметрии относятся следующие:

1. Не может быть речи о количественной оценке качества объекта до тех пор, пока не установлены условия и цели этой оценки.

2. Оценка каждого свойства на любом уровне рассмотрения зависит от совокупности оценок свойств более низких уровней.

3. Оценка качества объекта на любом уровне рассмотрения зависит от показателей качества объекта и от принятой системы базовых показателей, необходимых для принятия управляющих решений.

1.4   Сертификация

В условиях рыночной экономики и возрастающей роли неценовой конкуренции на товарном рынке потенциальные потребители становятся всё более требовательны к качеству продукции и услуг, информация о которых должна быть объективной и достоверной. Определённые гарантии потребителю в области качества продукции даёт сертификация.

Сертификация в России начала свой путь в 1993 году с введением Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», который установил обязательность сертификации безопасности товаров народного потребления.

В последующее десятилетие происходило формирование законодательной основы подтверждения соответствия различной продукции. Главным образом объектами проверки являлось качество самой продукции и качество системы менеджмента предприятий, а точнее СМК. Для вступления России во ВТО в 2002 году был принят Федеральный Закон «О техническом регулировании». Этот закон отменил действие законов «О стандартизации» и «О сертификации продукции и услуг», которые в течение 10 лет (1993-2003) определяли государственную политику по защите потребительского рынка от некачественных и опасных для здоровья людей товаров.

Главная идея этого закона («О техническом регулировании») состоит в частичной замене обязательного соблюдения требований на принцип добровольной сертификации. Однако это не отменило обязательную сертификацию, а сместило её больше в сторону проверки требований по безопасности (т.е. критичных требований, без соблюдения которых использование продукции опасно). Обязательные требования отныне должны быть установлены в технических регламентах. Закон «О техническом регулировании» установил срок реализации до 2010 года (т.е. 7 лет со дня его введения). Реализация подразумевает разработку и принятие новых технических регламентов, а также национальных стандартов.

На сегодняшний день сертификация в России находится на пике своего развития. Россия является участником международных систем сертификации ISO, МЭК, ЕЭК и т.д. В России действует множество организаций, занимающихся вопросами сертификации среди них - ВНИИС.

Важным итогом работ по  стандартизации и сертификации стало обеспечение потребителей полной, достаточно достоверной информацией о товаре.

Современное понятие сертификация было предложено специальным комитетом Международной организации по стандартизации (ИСО) в 1982 г. в следующей формулировке: «сертификация соответствия представляет собой действие, удостоверяющее посредством сертификата соответствия или знака соответствия, что изделие (услуга) соответствует определённым стандартам или другому нормативно – техническому документу».

В соответствии с законом РФ «О техническом регулировании» сертификация осуществляется в целях[5]:

  1.  удостоверения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров;
  2.  содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг на российском и международном рынках;
  3.  создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.

Сертификация имеет ряд достоинств особенно в международных торгово-экономических отношениях. Она способствует: достижению доверия к качеству изделий; предотвращению импорта в страну изделий, не соответствующих требуемому уровню качества продукции; предотвращению экспорта аналогичной продукции; упрощению выбора продукции потребителем; защите изготовителя от конкуренции с поставщиками несертифицированной продукции и обеспечению ему рекламы и рынка сбыта; улучшению «качества» стандартов путем выявления в них устарелых положений и стимулированию переработки этих стандартов.

Сертификация — форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Сертификация продукции является одним из путей обеспечения высокого качества продукции, повышения научного и торгово-экономического сотрудничества между странами, укрепления доверия между ними.

Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Знак обращения на рынке — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов. Изображение знака обращения на рынке устанавливается Правительством РФ. Он не является специальным защищенным знаком и наносится в информационных целях.

Знак соответствия (табл.4) — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

Подтверждение соответствия (сертификация) на территории Российской Федерации может носить добровольный или обязательный характер.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в  виде добровольной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

  1.  принятия декларации о соответствии;
  2.  обязательной сертификации.

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям этого регламента.

Обязательное подтверждение соответствия является формой государственного контроля за безопасностью продукции. Ее осуществление связано с определенными обязанностями, налагаемыми на предприятия, в том числе материального характера. Поэтому она может осуществляться лишь в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ, то есть законами, техническими регламентами и нормативными актами Правительства РФ.

К законам, вводящим обязательное подтверждение соответствия в конкретных сферах деятельности, относятся такие законы, как «О защите прав потребителей», «Об охране труда», «Об оружии», «О связи», «Об информации, информатизации и защите информации», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения» и др. законы (всего более 20). Выпущено свыше 10 постановлений Правительства РФ по вопросам сертификации.

Объектами добровольного подтверждения соответствия являются продукция (работы, услуги), процессы и объекты их производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации и договорами устанавливаются определённые требования.

Таблица 4 - Знаки Соответствия

Знак соответствия при обязательной сертификации

Маркировка знаком соответствия (знаком сертификации) продукции, которая прошла обязательную сертификацию, отличается тем, что в данном знаке по сертификации отражена информация об органе по сертификации, который выдал сертификат соответствия.

Знак соответствия при декларировании соответствия

Маркировка продукции знаком соответствия при обязательном декларировании отличается тем, что в знаке РСТ не указывается код органа по сертификации.

Знак соответствия при добровольной сертификации

Маркировка знаком соответствия (знаком сертификации) продукции, которая прошла добровольную сертификацию, отличается тем, что код органа по сертификации под знаком соответствия не указывается, вместо него присутствует надпись "добровольная сертификация".

1.5   Стандартизация

Стандартизация по определению ИСО/МЭК — это установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении условий эксплуатации (использования) и требований безопасности.

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. В РФ действует 24600 стандартов.

Стандартизация представляет собой нормативный способ управления. Её воздействие на объект осуществляется путём установления норм и правил, оформленных в виде нормативных документов, имеющих юридическую силу.

Работы по стандартизации в России осуществляются на основе принятого Федерального закона "О техническом регулировании". Концепция развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года, разработанная национальным органом Российской Федерации по стандартизации - Росстандартом, одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 1762-р.

К основным понятиям  и определениям в техническом регулировании и в системе стандартизации относятся [6]:

Стандарт — документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

Технический регламент — документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Понятие технического регламента введено Федеральным законом о техническом регулировании № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года. Закон разделил понятия технического регламента и стандарта, установив добровольный принцип применения стандартов. Технические регламенты, в отличие от них, носят обязательный характер, однако могут устанавливать только минимально необходимые требования в области безопасности, причем приниматься они могут только в определенных целях, а именно:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц,

государственного или муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

обеспечения энергетической эффективности.

На переходный период, до принятия необходимых технических регламентов, с указанными целями должны применяться соответствующие требования ранее принятых ГОСТ (ГОСТ Р), санитарных и строительных норм и правил (СанПиН,СНиП).

Рассмотрим отличительные признаки технического регламента и стандарта на продукцию.

Отличительные признаки технического регламента и стандарта на продукцию приведены в таблице [7]

Из сопоставления видно, что как содержание (аспекты регулирования), так и социальная роль в технических регламентах и стандартах различна. Если технический регламент требует обеспечение безопасности продукции, то стандарт требует как обеспечение безопасности продукции, так и обеспечение качества продукции.

Стандарты являются средством управления производством и разрабатываются как техническая документация ( табл. 5).

Стандарты основаны на обобщенных результатах науки, техники и практики и направлены на достижение оптимальных результатов общественной деятельности. Стандарт устанавливает параметры качества. Стандартизация является механизмом управления качеством продукции.

Объектом (предметом) стандартизации называют продукцию, процесс или услугу, для которых разрабатывают требования, характеристики, параметры, правила и т.п.

Областью стандартизации называют совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации. Например, машиностроение является областью стандартизации, а объектами стандартизации в машиностроении могут быть технологические процессы, типы изделий, безопасность и экологичность продукции и т.п.

Таблица - 5. Признаки технического регламента и стандарта на продукцию

В процессе стандартизации вырабатываются нормы, правила, требования, характеристики, касающиеся объекта стандартизации, которые оформляются в виде нормативного документа.

Цели стандартизации, установленные законом «О техническом регулировании», полностью гармонизированы с аналогичными целями стандартизации, принятыми в развитых зарубежных странах, а также в документах международных организаций по стандартизации. Закон касается всех субъектов хозяйственной деятельности и защищает интересы потребителей и государства посредством разработки и применения нормативных актов по стандартизации. Закон предусматривает следующее общее определение стандартизации:

Стандартизация – это деятельность по установлению норм, правил и характеристик (требований) в целях обеспечения:

  1.  безопасности продукции и услуг;
  2.  технической и информативной совместимости;
  3.  взаимозаменяемости;
  4.  качества продукции;
  5.  соответствия уровню техники и технологии;
  6.  единства измерений;
  7.  безопасности хозяйственной деятельности;
  8.  обороноспособности и мобилизационной готовности страны.

Стандартизация имеет 4 функции:

1. Экономическая функция выражает себя через вклад стандартизации в научно

технический прогресс, поскольку она оказывает активное влияние на все составляющие производственного процесса, способствует совершенствованию предметов и средств труда, технологии и самого труда. С помощью нормативных документов предупреждается неоправданное разнообразие деталей, изделий, материалов, технологических процессов, устанавливается рациональная их номенклатура, определяются оптимальные параметрические и размерные ряды, обеспечивается высокий уровень взаимозаменяемости, устанавливаются оптимальные качественные характеристики.

2. Информационная функция стандартизации проявляет себя через создание нормативных документов, классификаторов и каталогов продукции, эталонных мер и т.п.

3. Социальная функция стандартизации проявляется через включение в нормативные документы и достижение в производстве таких показателей качества продукции и услуг, которые содействовали бы здравоохранению, отвечали бы санитарно0-гигиеническим нормам и возможности экологической утилизации отходов.

4. Коммуникативная функция выражает себя через достижение взаимопонимания в обществе путем обмена информацией. Этому служат стандартизованные термины, трактовки понятий, символы, единые правила оформления деловой, конструкторской и технологической документации.

  

  1.       Экономические проблемы качества

В рыночных условиях повышение качества объекта при одновременном снижении затрат на изготовление и эксплуатацию является одной из актуальных задач экономического развития. Управление качеством на предприятиях, как правило, имеет цель достижения экономического эффекта (прибыли).

Суть работы менеджера по качеству состоит в сравнении текущего уровня качества с запланированными. На большинстве сервисных предприятий затраты на удовлетворение ожиданий потребителя в области качества составляют значительные суммы. Однако эти затраты не снижают, а наоборот, способствуют увеличению прибыли. Поэтому необходимо, чтобы затраты на качество всегда выявлялись, обрабатывались и анализировались аналогично другим затратам. Оценка затрат на качество является дополнительным мощным инструментом управления на предприятиях.

Затраты на качество – это расходы, которые необходимо понести для того, чтобы обеспечить удовлетворённость потребителя услугами. Согласно классическому определению А. Фейгенбаума  при данном подходе существуют четыре категории затрат на качество:

  1.  затраты на предупредительные мероприятия, т.е. затраты, направленные на снижение или полное предотвращение возможности появления дефектов или потерь;
  2.  затраты на контроль, т.е. на определение и подтверждение достигнутого уровня качества;
  3.  внутренние потери (затраты на внутренние дефекты); понесённые внутри фирмы до того, как продукция была продана потребителю;
  4.  внешние потери (затраты на внешние дефекты), понесённые вне фирмы после тоо, как продукция была продана и запланированный уровень качества не достигнут.

Сумма всех вышеуказанных затрат и даёт общие затраты на качество. При этом затраты первых двух категорий можно назвать затратами на соответствие, которые  необходимо понести, чтобы сделать всё правильно с первого изделия. Внутренние и внешние потери характеризуются как затраты на несоответствие, которые фирма несёт из-за того, что не всё правильно делается с первого раза. В последнем случае возникает брак, обнаруженный внутри фирмы или потребителем, - это потери, за которые приходится фирме дополнительно платить. Такие потери при высококачественной работе фирмы должны быть небольшими или доведены до нуля.

Категоризация на два или четыре элемента в затратах на качество в определённой мере условная. Важно, чтобы внутри фирмы структура затрат была стандартной и однозначной, а категории затрат не дублировали бы друг друга.

То есть, невозможно полностью исключить указанные категории затрат на качество, но на сервисных предприятиях они должны быть приведены к рационально возможному уровню.

Классификация затрат на качество

Рыночные отношения требуют внедрения в практику международных правил ведения учета, анализа хозяйственной деятельности и отчетности. В принципе, эту информацию можно разделить на внешнюю (финансовую) и внутреннюю (управленческую) как по характеру ее сбора, так и по использованию. Внутренний учет и анализ называют управленческим; различие между ним и внешней отчетностью постоянно углубляется. Во всяком случае управленческий анализ субъективен, конфиденциален, но именно он несет нагрузку обеспечения принятия решений и им занимаются профессионалы высокого уровня; однако при этом страдают сопоставимость и возможность обобщения данных различных фирм. В Международных стандартах на системы качества, отмечается: что, затраты, связанные с качеством, калькулируются (классифицируются) внутри организации согласно ее собственным критериям.

При этом к затратам, связанным с качеством, относят затраты, возникающие при обеспечении и гарантировании удовлетворительного качества, в том числе при совершенствовании качества, а также связанные с потерями, когда не достигнуто удовлетворительное качество; некоторые потери можно с трудом определить количественно, но они могут быть очень существенными (например, потеря престижа фирмы).

В Международных стандартах на системы качества отмечается  важное значение оценки эффективности системы качества с финансовой (внешней) точки зрения. Эффективная система качества (СК) может оказывать чрезвычайно важное влияние на рентабельность организации, особенно за счет совершенствования хозяйственной деятельности, что приводит не только к снижению брака и затрат на изготовление продукции, но и к сокращению затрат, связанных с использованием и эксплуатацией продукции.

Международные стандарты дают для целей однообразия, сопоставимости и обобщения хозяйственной информации рекомендации только по некоторым методам калькуляции затрат на качество для внешней (финансовой) отчетности о деятельности изготовителя (производителя) в рамках системы качества:

Влияние качества на прибыль

Рассмотрим влияние качества на прибыль изготовителя продукции (рис. 3). Например, в Рекомендациях по применению ГОСТ 40.9001-88 (ИСО 9001-87 и т.д., это иллюстрируется схемой (рис. 1), где в себестоимость включены затраты изготовителя по эксплуатации продукции в гарантийный период и амортизационные отчисления перечислены в остаточную прибыль. При этом берутся в рассмотрение два случая:

Рис. – 3  влияние качества на прибыль

1) улучшение качества продукции ведет к увеличению дохода (выручки) и прибыли при

неизменной себестоимости за счет расширения сбыта и увеличения объема продаж;

2) увеличение прибыли возможно за счет снижения себестоимости при неизменном доходе.

Рассмотрим экономическую эффективность улучшения качества.

Эффективность - одно из наиболее общих и важнейших экономических понятий. Нас интересует прежде всего вопрос влияния качества на эффективность изготовления и эксплуатации продукции.

В действующих рекомендациях по оценке эффективности мероприятий научно-технического прогресса эффективность принимается как характеристика способности системы производить экономический эффект (Э), равный разности между результатом экономической деятельности (Р) и затратами (3), произведенными для его получения (Зп) и использования или эксплуатации (Зэ).

               Экономические категории качества проявляются:

  1.  через прибыль производителя от продажи качественного изготовленного продукта;
  2.  через затраты производителя на обеспечение ожидаемого потребителем качества. Эти затраты помимо затрат на проектирование и изготовление продукта в настоящее время включают также затраты на сервисное обслуживание потребителя при поставке ему качественного продукта и поддержание этого качества в течение гарантийного срока службы.

     2     ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЗАО «ТОМЗЭЛ»

ЗАО «Томский завод электроприводов» является дочерним предприятием ОАО «Центрсибнефтепровод», АК «Транснефть».

ЗАО «ТОМЗЭЛ» осуществляет:

Изготовление, поставку, гарантийное, сервисное обслуживание и ремонт оборудования для эксплуатации магистральных нефтепроводов, резервуаров с нефтью и легко воспламеняющимися жидкостями, оборудования для систем подслойного и автоматического пожаротушения.

       Основные цели в области качества:

  1.  Выпуск и предложение на отечественных и зарубежных рынках сбыта конкурентоспособной продукции, не уступающей по качеству и надежности лучшим мировым образцам, отвечающей установленным требованиям и  предполагаемым ожиданиям потребителей.
  2.  Своевременное и оперативное осуществление  гарантийного, сервисного обслуживания и ремонта продукции на месте эксплуатации или на заводе-изготовителе.

 Для реализации основных целей  и обеспечения качества продукции осуществляется:

1. Совершенствование менеджмента управления предприятием на основе использования прогрессивных методов организации деятельности и применения гибкой организационной структуры, адаптирующейся к конкретным условиям бизнеса и производства.

2.     Техническое перевооружение и реконструкция предприятия, применение новейших технологий изготовления и реализации продукции, методов организации производства, расширение и совершенствование системы сервисного обслуживания.

3. Выбор надежных поставщиков качественного сырья, материалов, комплектующих и покупных изделий для развития плодотворного сотрудничества на взаимовыгодной основе4.     Повышение квалификации персонала и вовлечение руководителей, специалистов и производственных рабочих в работу по улучшению качества  и развитию корпоративной культуры путем совершенствования действующих мотивационных положений и создания новых нематериальных схем мотивации, а также развития социальной сферы.

4.     Непрерывное совершенствование системы менеджмента качества с учетом рекомендаций международных стандартов ISO и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и особенностей машиностроительного производства.

Повышение качества продукции, оптимизация процессов СМК при управлении предприятием, наряду с повышением авторитета  предприятия и увеличением продаж, сократит внутренние издержки производства, повысит производительность труда, и будет  способствовать выполнению планов выпуска продукции компании «АК «Транснефть».

Настоящая Политика доводится до всех работников и служит основой для постановки целей в области качества, реализуется системой менеджмента качества и находится под личным контролем директора ЗАО «ТОМЗЭЛ».

Модель СМК ЗАО «Томский завод электроприводов представлена на рис. 4.

Рис.4 Модель СМК ЗАО «Томский завод электроприводов»

В 2004 году Система Менеджмента Качества ЗАО «ТОМЗЭЛ» прошла оценку и регистрацию уполномоченной организацией NQA на соответствие требованиям стандарта ВS EN ISO 9001:2000. Получен сертификат № 17256 от 20.01.2004 г.

В 2004 году завод получил медаль «Томская юбилейная марка. Знак качества» за достижение в области качества и конкурентоспособности, весомый вклад в социально-экономическое развитие области

В 2005 году завод получил медаль «Томское качество» по итогам конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области».

В 2006 году Система менеджмента здоровья и безопасности ЗАО «ТОМЗЭЛ» прошла оценку и регистрацию уполномоченной организацией NQA на соответствие требованиям OHSAS 18001:1999. Получен сертификат № Н 1006 от 20.04.2006 г.

В 2007г. Система Менеджмента Качества ЗАО «ТОМЗЭЛ» прошла оценку и регистрацию уполномоченной организацией NQA на соответствие требованиям стандарта ВS EN ISO 9001:2000. Получен сертификат № 17256 от 27.02.2007 г. срок действия сертификата до 27 мая 2010 г.

В 2009г. Система Менеджмента Качества ЗАО «ТОМЗЭЛ» прошла оценку и регистрацию полномочной организацией NQA на соответствие требованиям стандарта        ВS EN ISO 9001:2008, действие сертификата № 17256 продлено до 25 февраля 2013г.

В 2009г. ЗАО «ТОМЗЭЛ», в программе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОСИИ» в номинации «Новинка года», получил диплом № 2009700101501 за изделие  - Электроприводы для запорной арматуры типа «ЭПП-1800/2500/6000».

  1.  Технический контроль в системе менеджмента качества (СМК) ОАО ЗАО «ТОМЗЭЛ»

    3.1   Организация контроля качества и испытаний продукции на ЗАО «ТОМЗЭЛ»

В основном процессе СМК «Производство продукции» применяются средства измерений для проведения входного контроля (в соответствии с операционными картами входного контроля)  и межоперационного контроля (в соответствии с ТП на соответствие КД на деталь, узел) контролерами и контрольными мастерами ООК. Управление средствами измерений осуществляется в соответствии с ДП 3.5-01/07 «Управление средствами измерений».

Для проведения ПСИ, периодических, типовых, приемочных и сертификационных применяется испытательное оборудование ЗАО «ТОМЗЭЛ» и, при необходимости, испытательное оборудование сторонних организаций. Управление испытательным оборудованием осуществляется в соответствии с ДП 3.5-02/01 «Управление испытательным оборудованием».

При мониторинге и измерении соответствия продукции установленным требованиям применяются персональные компьютеры  только с лицензированным программным обеспечением.

С целью проведения мониторинга  и измерения продукции при входном контроле разработаны: операционные технологические карты входного контроля, а так же программы и методики входного контроля и проведения проверок.

С целью проведения мониторинга  и измерения продукции в процессе производства установлены контрольные операции (контрольные точки), ответственные исполнители, необходимые средства измерений в технологических процессах на изготовление деталей, узлов (партии деталей).

Мониторинг и измерение продукции в процессе производства осуществляется в три этапа:

  1.  100% контроль со стороны исполнителя технологической операции;
  2.  100% межоперационный контроль контролерами и контрольными мастерами ООК;
  3.  100% окончательный контроль  контролерами и контрольными мастерами ООК.

Результаты мониторинга и измерений фиксируются в технологических паспортах на деталь (партию деталей). После чего деталь, партия деталей, узлы  передаются на склад готовых деталей в сборочном цехе. Детали со СГД передаются в комплекте с технологическими паспортами на сборку изделия.   На каждое собранное изделие контролер ООК составляет сводную ведомость деталей и комплектующих, установленных на изделие. К сводной ведомости прилагаются технологические паспорта деталей и комплектующих.

С целью проведения мониторинга  и измерения готовой продукции разработаны программы и методики испытаний на соответствие техническим условиям на каждый вид продукции.  В соответствии с требованиями ТУ на продукцию серийного производства установлены виды испытаний:

  1.  Приемосдаточные испытания 100 % изделий;
  2.  Периодические испытания;
  3.  Типовые испытания;
  4.  Приемочные испытания;
  5.  Сертификационные испытания.

Процесс испытаний осуществляется согласно утвержденным методикам испытаний и в соответствии с требованиями Регламента по организации приемо-сдаточных заводских испытаний материалов, оборудования и механизмов, поставляемых на предприятия системы ОАО   «АК «Транснефть» с представителями заказчика. ПДО разрабатывает графики ПСИ с представителем заказчика - работниками ДО МН ОАО «АК «Транснефть» и уведомляет заказчика.  

По прибытию представителя заказчика служба безопасности проводит инструктаж по выполнению требований внутриобъектового режима и трудового распорядка ЗАО «ТОМЗЭЛ»; начальник ООТ обеспечивает инструктаж по охране труда.

После проведения инструктажей представитель заказчика работает с работниками ООК:  выполняются ПСИ изделий, внешний осмотр и оформлений документов (протоколов ПСИ и Актов проведения ВИК). Перемещение представителя заказчика по ЗАО «ТОМЗЭЛ» осуществляется строго с представителем ООК.

Управление несоответствующей продукцией

Для обеспечения управления несоответствующей продукцией с целью предотвращения её непреднамеренного использования или поставки:

1. Выделены процессы СМК, в результате функционирования которых может возникнуть несоответствующая продукция.

2. В документированных процедурах, регламентирующих процессы, определен порядок действий при возникновении несоответствующей продукции.

3. Разработана документированная процедура, регламентирующая порядок управления несоответствующей продукции в основном процессе СМК «Производство продукции».

4. Определена постоянно действующая комиссия по качеству в составе: Главный технолог, начальник сборочного цеха,  начальник механического цеха, начальник ООК, начальник сервисной службы и другие работники предприятия, при необходимости. Комиссия рассматривает факты отказов изделий, где причинами отказа являются операции, выполненные непосредственно работниками ЗАО «ТОМЗЭЛ».

Комиссия работает  на основании претензии (рекламации) потребителя с Актом расследования отказа.

Комиссией принимаются к сведению документы:  Акт выполненных работ по обследованию и/или восстановлению работоспособности изделия специалиста ЗАО «ТОМЗЭЛ», объяснительная записка исполнителя ремонтных работ и исполнителя производственных  работ, фото и видео материалы.

Итогом работы постоянно действующая комиссия по качеству являются корректирующие и предупреждающие мероприятия.

При выявлении несоответствующей продукции, после поставки или начала использования, начальник ООК принимает соответствующие решения по устранению выявленного несоответствия или замене изделия с дефектами  на изделие без дефектов. В соответствии с регламентом по организации деятельности ЗАО «ТОМЗЭЛ» и регламентом по организации системы качества специализированной продукции, выпускаемой заводами и ЦБПО ОАО «АК «Транснефть».

Подведение итогов по выявлению и управлению несоответствующей продукцией (браком) в основном процессе СМК «Производство продукции» проводится еженедельно на расширенных совещаниях у директора начальником ООК. Ежемесячно проводятся цеховое совещание «День качества» контрольными мастерами, начальником цеха/участка. Ежеквартально  проводится совещание директором, на котором начальник ООК представляет отчет о качестве продукции (результаты анализа по выявлению и управлению несоответствующей продукцией – браком) за  квартал. Подведение итогов  осуществляется ежегодно на совещании.

Основанием  для выявления несоответствующей продукции (далее – брак) служат требования ГОСТов, КД, ТУ, образцы, эталоны, а для определения причин  и виновника брака – классификаторы брака.

Выявление несоответствующей продукции в основном процессе СМК «Производство продукции» осуществляют контрольные мастера ООК, производственные мастера, технологи и рабочие – исполнители; мониторинг извещений о браке осуществляет инженер ООК и предоставляет отчет ООК о качестве продукции начальнику ООК для анализа и доведения информации на заводском ежеквартальном совещании «День качества».

На предприятие достаточно большое внимание уделяется качеству продукции:

  1.  в зависимости от объекта контроля - контроль количественных и качественных

характеристик свойств продукции, технологического процесса;

  1.  по стадиям создания и существования продукции - проектирование (контроль процесса

проектирования конструкторской и технологической документации), производственный (контроль производственного процесса и его результатов), эксплуатационный;

  1.  по этапам процесса - входной (контроль качества поступающей продукции, осуществляемый

потребителем), операционный (контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения определенной операции), приемочный (контроль законченной производством продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставке или использованию);

  1.  по типу проверяемых параметров и признакам качества - геометрических параметров

(контроль линейных, угловых размеров, формы и др.), физических свойств (теплопроводность, электропроводность, температура плавления и др.), механических свойств (жесткость, твердость, пластичность и др.), химических свойств (химический анализ состава вещества, коррозийная стойкость в различных средах и др.), металлографические исследования (контроль микро- и макроструктуры заготовок, полуфабрикатов, деталей), специальный (контроль герметичности, отсутствия внутренних дефектов), функциональных параметров (контроль работоспособности приборов, систем, устройств в различных условиях), признаков качества, например внешнего вида визуально.

Испытаниям подлежат опытные образцы (партии) и продукция серийного, массового и единичного производства. Опытный образец или опытную партию подвергают предварительным и приемочным испытаниям (проверкам) по специально разработанным программам.

Предварительные испытания проводят для определения соответствия продукции техническому заданию, требованиям стандартов, технической документации и для решения вопроса о возможности представления ее на приемочные испытания.

Спектральный анализ

Моя преддипломная практика проходила в заготовительном цехе (далее ЗЦ) ЗАО «ТОМЗЭЛ», в котором утверждена программа входного контроля материалов и комплектующих, утверждена она, главным инженером предприятия. Программа включает в себя визуальный контроль, контроль геометрических размеров, проверяется наличие всей сопроводительной документации (Сертификаты соответствия, технологическая документация, паспорт и др.), проверяется химический состав материалов поступающих на склад и хранящихся на складе предприятия, как уже сказано выше, проверяется вся партия.

Основным контролируемым параметром при входном контроле в ЗЦ, является анализ химического состава металла, поступающего на склад ЗАО «ТОМЗЭЛ» от поставщиков, проверяется соответствие химического состава фактического, заявленному в сертификате качества и ГОСТу, мне приходилось поработать с такими ГОСТами, как ГОСТ 4543-71; ГОСТ 4784-97; ГОСТ 5632-72.

Спектральный анализ — совокупность методов качественного и количественного определения состава объекта, основанная на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц и др.

В зависимости от целей анализа и типов спектров выделяют несколько методов спектрального анализа. Атомный и молекулярный спектральные анализы позволяют определять элементарный и молекулярный состав вещества, соответственно. В эмиссионном и абсорбционном методах состав определяется по спектрам испускания и поглощения.

Атомы каждого химического элемента имеют строго определённые резонансные частоты, в результате чего именно на этих частотах они излучают или поглощают свет. Это приводит к тому, что в спектроскопе на спектрах видны линии (тёмные или светлые) в определённых местах, характерных для каждого вещества. Интенсивность линий зависит от количества вещества и его состояния. В количественном спектральном анализе определяют содержание исследуемого вещества по относительной или абсолютной интенсивностям линий или полос в спектрах.

Оптический спектральный анализ характеризуется относительной простотой выполнения, отсутствием сложной подготовки проб к анализу, незначительным количеством вещества (10—30 мг), необходимого для анализа на большое число элементов.

Атомарные спектры (поглощения или испускания) получают переведением вещества в парообразное состояние путём нагревания пробы до 1000—10000 °C. В качестве источников возбуждения атомов при эмиссионном анализе токопроводящих материалов применяют искру, дугу переменного тока; при этом пробу помещают в кратер одного из угольных электродов. Для анализа растворов широко используют пламя или плазму различных газов.

Спектральный анализ — чувствительный метод и широко применяется в аналитической химии, астрофизике, металлургии, машиностроении, геологической разведке, археологии и других отраслях науки.

Спектральный анализ (анализ на химический состав) на ЗАО «ТОМЗЭЛ» проводится с помощью таких приборов:

  1.  Стилоскоп «Спектр»- предназначен для быстрой сортировки сталей с методикой полуколичественного анализа определения Хрома, марганца, кобальта, никеля, ванадия, молибдена и др. веществ (рис. 5). Одним из главнейших этапов качественного спектрального анализа, является установление принадлежности спектральных линий тому или иному элементу, т.е. отыскание длин волн этих линий. Для расшифровки спектра и определения длины волны анализируемой линии пользуются спектрами сравнения, в которых длины волн отдельных линии хорошо известны, Чаще всего для этой цели используют спектр железа, имеющий характерные группы линий в разных областях длин волн. Спектр анализируемого вещества обычно фотографируют над спектром железа.

Рис. 5 Участок спектра: 1 – железо; 2 – алюминиево-марганцевого сплава; 3 - магния

Спектральным анализом качественно можно определить более 80 элементов. Предел обнаружения методами качественного спектрального анализа колеблется для разных элементов в очень широких пределах: от 10-2(Hg, Os, U и др.) до 10-5 % (Nа, В, Bi и др.). Следует отметить, что отсутствие линии какого-либо элемента в спектре означает лишь, что его концентрация в пробе меньше предела обнаружения. В связи с низким пределом обнаружения методами спектрального анализа нередко «переоткрывают» те или иные элементы, попавшие в пробу в результате случайных загрязнений.

  1.  ARC-Met - оптико-эмиссионный анализатор с надежной аналитической работой.

Непревзойденная чувствительность по углероду, сере, фосфору и бору. Анализатор ARC-MET 930 используется во всех сегментах промышленност, таких как: сортировка лома, производство металла, нефтепереработка, нефтехимия и химические производства, военная и авационная тромышленность, а также энергетика. Ведущие организации по техническому надзору, проектно-строителные и инжиниринговые компании используют ARC-MET 930 благодаря его надежности и точности.  Определяет ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ - поэлементное определение концентрации легирующих элементов

· МАРОЧНИК - на основе определяемых пользователем, легко настраиваемых таблиц
· ИДЕНТИФИКАЦИЯ по ОТПЕЧАТКУ - сравнение сплавов на основании полученных ультрафиолетовых спектров
· ДА/НЕТ - разбраковка по любым, заданным пользователем, параметрам.

PMI-Master - Оптико-эмиссионный портативный анализатор/спектрометр для прецизионного анализа и сортировки металлов «на месте» и в лаборатории. АНАЛИЗИРУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

Листы, слитки, заготовки, пластины, трубы, прутки, электроды, болты, части различных конструкций, непосредственно большие конструкции без разрушения, образцы химико-аналитических лабораторий, мелкие детали, сложные для других анализаторов.

Оптический спектральный анализ характеризуется относительной простотой выполнения, отсутствием сложной подготовки проб к анализу, незначительным количеством вещества (10—30 мг), необходимого для анализа на большое число элементов.

После всех измерений и анализа полуфабрикаты и материал маркируется, ставится отметка с номером спектрального анализа, согласно порядку в соответствующем журнале входного контроля и отправляется на склад, либо на дальнейшую обработку. Так же на предприятие применяется методика «цветовой маркировки», т.е. каждому металлу, поступающему на склад, отведён свой цвет, согласно таблице, которая разработана в ЗАО «ТОМЗЭЛ». Результаты контроля также фиксируются в журнале входного контроля и в электронном журнале (с 2014 года).

В случае если обнаруживается несоответствие по химическому составу, то принимается решение либо о возврате поставщику, либо марка материала, подлежит изменению в соответствии с химическим составом, решение принимается совместно с отделом материально технического снабжения (ОМТС), технологом и главным инженером, утверждается всё через директора.

Для обеспечения управления несоответствующей продукцией с целью предотвращения её непреднамеренного использования или поставки:

1. Выделены процессы СМК, в результате функционирования которых может возникнуть несоответствующая продукция.

2. В документированных процедурах, регламентирующих процессы, определен порядок действий при возникновении несоответствующей продукции.

3. Разработана документированная процедура, регламентирующая порядок управления несоответствующей продукции в основном процессе СМК «Производство продукции».

4. Определена постоянно действующая комиссия по качеству в составе: Главный технолог, начальник сборочного цеха,  начальник механического цеха, начальник ООК, начальник сервисной службы и другие работники предприятия, при необходимости. Комиссия рассматривает факты отказов изделий, где причинами отказа являются операции, выполненные непосредственно работниками ЗАО «ТОМЗЭЛ».

Комиссия работает  на основании претензии (рекламации) потребителя с Актом расследования отказа.

Комиссией принимаются к сведению документы:  Акт выполненных работ по обследованию и/или восстановлению работоспособности изделия специалиста ЗАО «ТОМЗЭЛ», объяснительная записка исполнителя ремонтных работ и исполнителя производственных  работ, фото и видео материалы.

Итогом работы постоянно действующая комиссия по качеству являются корректирующие и предупреждающие мероприятия.

При выявлении несоответствующей продукции после поставки или начала использования, Начальник ООК принимает соответствующие решения по устранению выявленного несоответствия или замене изделия с дефектами  на изделие без дефектов,  в соответствии с Регламентом по организации деятельности ЗАО «ТОМЗЭЛ» и Регламентом по организации системы качества специализированной продукции, выпускаемой заводами и ЦБПО ОАО «АК «Транснефть».

Подведение итогов по выявлению и управлению несоответствующей продукцией (браком) в основном процессе СМК «Производство продукции» проводится еженедельно на расширенных совещаниях у директора начальником ООК. Ежемесячно проводятся цеховое совещание «День качества» контрольными мастерами, начальником цеха/участка. Ежеквартально  проводится совещание директором, на котором начальник ООК представляет отчет о качестве продукции (результаты анализа по выявлению и управлению несоответствующей продукцией – браком) за  квартал. Подведение итогов  осуществляется ежегодно на совещании.

Основанием  для выявления несоответствующей продукции (далее – брак) служат требования ГОСТов, КД, ТУ, образцы, эталоны, а для определения причин  и виновника брака – классификаторы брака.

Выявление несоответствующей продукции в основном процессе СМК «Производство продукции» осуществляют контрольные мастера ООК, производственные мастера, технологи и рабочие-исполнители; мониторинг извещений о браке осуществляет инженер ООК и предоставляет отчет ООК о качестве продукции начальнику ООК для анализа и доведения информации на заводском ежеквартальном совещании «День качества».

3.2       Метрологическое обеспечение ЗАО «ТОМЗЭЛ»

Метрологическая служба – совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений, по определению.

Применительно к ЗАО «ТОМЗЭЛ», поставляющей продукцию потребителям, обеспечение единства измерений включает выполнение требуемых видов работ по метрологическому обеспечению процессов жизненного цикла продукции:

  1.  выделение необходимых измерительных процессов (измерений) и необходимого измерительного оборудования (средств измерений, программных средств,  эталонов, стандартных образцов, вспомогательной аппаратуры или комбинаций из них);
  2.  управление выделенными измерительными процессами (измерениями);
  3.  метрологическое подтверждение измерительного оборудования.

Субъекты деятельности – персонал, несущий административную и техническую ответственность за метрологическое обеспечение.

В соответствии с действующими положениями организация, являющаяся юридическим лицом, создает в необходимых случаях в установленном порядке метрологическую службу для выполнения работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений и для осуществления метрологического контроля и надзора. В состав метрологической службы могут входить самостоятельные калибровочные лаборатории, а также структурные подразделения по ремонту СМ. Допускается возложение отдельных функций метрологической службы на иные структурные подразделения организации.

При выполнении работ в сферах, предусмотренных в, создание самостоятельной метрологической службы или иной организационной структуры по обеспечению единства измерений является обязательным. В остальных сферах метрологическая служба может быть неструктурным подразделением, а при относительно небольшом количестве измерений и/или небольшом количестве измерительного оборудования, т.е. устройств для мониторинга и измерений процессов и продукции, функция метрологической службы может быть возложена на ответственное лицо, назначенное руководителем организации.

Работы по метрологическому обеспечению могут выполняться по договорам с метрологическими службами сторонних организаций, аккредитованных на право выполнения этих работ, однако организация должна обеспечивать со своей стороны контроль за такими работами. Контроль осуществляет метрологическая служба либо подразделение или лицо, на которое возложены эти функции метрологического обеспечения, именно так происходит на ЗАО «ТОМЗЭЛ», т.к. метролог является сотрудником ООК. Но согласно действующим положениям о метрологической службе, предприятие может создать в установленном порядке метрологическую службу, как отдельное структурное подразделение с калибровочными лабораториями и подразделением по ремонту СИ, так же аккредитованное для поверки СИ. Таким образом можно уменьшить затраты на перевозку СИ в сторонние организации, такие как ФБУ "Томский ЦСМ" и ФБУ «Новосибирский ЦСМ», а так же уменьшить сроки ожидания СИ с поверки, что увеличит эффективность ООК, а следовательно и производительность ЗАО «ТОМЗЭЛ».

Структура и штаты метрологической службы определяются руководителем организации, исходя из видов и объемов работ и с учетом того, что работы по обеспечению единства измерений относятся к основным видам работ, а подразделения метрологической службы - к основным производственным, научно-исследовательским, конструкторским, проектно-конструкторским или технологическим подразделениям.

Организационная структура метрологической службы организации представляет собой упорядоченное распределение ответственности, полномочий и взаимодействия персонала, который руководит, выполняет и проверяет работу по обеспечению единства измерений, включая взаимодействия с внешними организациями. Целям административного и технического управления метрологическим обеспечением служит визуализация организационной структуры метрологической службой в виде описания и/или блок-схемы. Такая схема с помощью условных обозначений наглядно показывает необходимый состав элементов организационной структуры, т.е. субъектов метрологической деятельности (подразделений, пунктов выполнения работ, отдельных должностных лиц), реализующих функции и задачи метрологического обеспечения, связи между ними, отражающие иерархию управления, и информационные связи взаимодействия .

Состав элементов организационной структуры метрологической службы определяется составом решаемых задач метрологического обеспечения процессов жизненного цикла продукции организации:

  1.  обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня метрологического обеспечения производства;
  2.  внедрение в практику современных методов, измерительных процессов и измерительного оборудования, направленное на повышение уровня научных исследований, эффективности производства, технического уровня и качества продукции, а также иных работ, выполняемых организацией;
  3.  организация и проведение метрологического контроля (калибровки) и ремонта средств измерений, метрологического подтверждения пригодности и ремонта другого измерительного оборудования, находящихся в эксплуатации, своевременное представление средств измерений на поверку;
  4.  проведение метрологической аттестации методик выполнения измерений, а также участие в аттестации средств испытаний и контроля;
  5.  проведение метрологической экспертизы технических заданий, проектной, конструкторской и технологической документации, проектов стандартов и других нормативных документов;
  6.  проведение работ по метрологическому обеспечению подготовки производства;
  7.  участие в аттестации испытательных подразделений, в подготовке к аттестации призводств и сертификации систем менеджмента качества;
  8.  осуществление метрологического надзора за состоянием и применением измерительного оборудования, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений;
  9.  выдача обязательных предписаний, направленных на предотвращение, прекращение или устранение нарушений метрологических правил и норм;
  10.  проверка своевременности представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку.

Распределение функций и задач метрологического обеспечения между элементами организационной структуры кратко и/или условно указывают в наименованиях элементов и подробно – в поясняющих надписях схемы.

Эффективное административное и техническое управление метрологической службой, обеспечение тесного взаимодействия всех субъектов метрологической деятельности, исключающего дублирование в проведении работ по обеспечению единства измерений, зависит от наличия разработанных нормативных документов организации, регламентирующих деятельность, четко определяющих функции, права, обязанности, взаимодействия персонала, с учетом специфики выполняемых метрологических работ. К числу таких документов относится положение о метрологической службе, разрабатываемое на основе Типового положения и должностные инструкции персонала.

Организационная структура метрологической службы является важной составляющей системы менеджмента измерений «в управлении риском вероятности того, что измерительное оборудование и измерительные процессы дадут неправильные результаты, повлиявшие на качество продукции организации».

3.3   Статистические методы контроля, осуществляемые на ЗАО «ТОМЗЭЛ» и предложения по использованию их при реализации методов и схем контроля

Основной задачей статистических методов контроля является обеспечение производства пригодной к употреблению продукции и оказание полезных услуг с наименьшими затратами. Статистические методы контроля качества продукции дают значительные результаты по следующим показателям:

  1.  повышение качества закупаемого сырья;
  2.  экономия сырья и рабочей силы;
  3.  повышение качества производимой продукции;
  4.  снижение затрат на проведение контроля;
  5.  снижение количества брака;
  6.  улучшение взаимосвязи между производством и потребителем;
  7.  облегчение перехода производства с одного вида продукции на другой.

Главная задача – не просто увеличить качество продукции, а увеличить количество такой продукции, которая была бы пригодной к употреблению.

Два основных понятия в контроле качества – это измерение контролируемых параметров и их распределение. Для того чтобы можно было судить о качестве продукции необязательно измерить такие параметры, как прочность материала, бумаги, масса предмета, качество окраски и т.д.

Статистические методы УК на ЗАО «ТОМЗЭЛ» применяются для:

  1.  статистического анализа точности и стабильности продукции, технологических процессов, оборудования и т.д.;
  2.  статистического регулирования и управления технологических процессов;
  3.  статистического приемочного контроля качества продукции и ее оценки.

Статистический анализ точности и стабильности технологических процессов – установление статистическими методами значений показателей точности и стабильности технологического процесса и определение закономерностей его протекания во времени.

Статистический анализ применяется в тех случаях, когда по ограниченному числу наблюдений необходимо решать следующие практические задачи:

  1.  определить фактическое значение показателей точности и стабильности технологического процесса, оборудования или качества продукции;
  2.  выявить степень влияния случайных и систематических факторов на точность и стабильность технологического процесса и качества продукции;
  3.  обосновать технические нормы и допуски на продукцию;
  4.  выявить резервы производственного и технологического процесса;
  5.  обосновать выбор технологического оборудования и средств измерений для изготовления продукции;
  6.  выявить возможность и обосновать целесообразность внедрения статистических методов в производственный процесс;
  7.  оценить надежность технологических систем;
  8.  обосновать необходимость реконструкции технологического процесса или ремонта технологического оборудования и других мероприятий по совершенствованию техпроцесса;
  9.  при периодических проверках технологической точности оборудования и оснастки в процессе контроля соблюдения технологической дисциплины изготовления продукции основного производства;
  10.  при проведении внутризаводской аттестации технологических процессов;
  11.  при установлении нового технологического оборудования и приемке оборудования после ремонта;
  12.  при анализе и оценке показателей производственного процесса и качества продукции и т.д.

На ЗАО «ТОМЗЭЛ» все результаты контроля продукции и заготовок заносятся в журналы проверки, а с 2014 года ведётся электронный журнал контроля качества готовой продукции и заготовок.

При статистических методах контроля на основании анализа по специальным правилам результатов проверки определенной части (выборки) продукции делается вероятностно -  достоверный вывод о соответствии (или несоответствии) контролируемых показателей (параметров) установленным требованиям по всей изготовленной продукции.

Характеристика предприятия

За короткий период из цеха производственного обслуживания, занимавшегося ремонтом оборудования нефтяных магистралей, ЗАО «Томский завод электроприводов» вырос в мощнейшее производственное предприятие, которое работает по высочайшим корпоративным стандартам, принятым в главной нефтетранспортной компании России – ОАО «АК «Транснефть».

Начало заводу положил крупнейший инновационный проект, который с одной стороны, потребовал серьезной поддержки от головной структуры – ОАО «АК «Транснефть», с другой, - математически точного представления результата анализа проекта, ОАО «Центрсибнефтепровод», и с третьей, столь же точного и лаконичного исполнения данного проекта коллективом ЗАО «ТОМЗЭЛ». Электроприводы, выпускаемые ЗАО «ТОМЗЭЛ», разработаны на основе волновой передачи с промежуточными телами качения, значительно меньше по массе и габаритам аналогичных приводов, выполненных на основе классической червячной передачи. Электроприводы  для запорной арматуры довольно быстро заполнили профильный сегмент отечественного рынка и пользуются устойчивым спросом у российских предприятий, занимающихся добычей, транспортировкой и переработкой нефти, газа и нефтепродуктов.

Также, на заводе налажен серийный выпуск изделий пожарной тематики таких, как:  высоконапорные пеногенераторы для систем подслойного тушения пожаров резервуаров с нефтью; предохранительных разрывных мембран; камер низкократной пены для комбинированных автоматических систем пожарного тушения;  генераторов полидисперсной высокократной пены для автоматических систем пожаротушения помещений НПС; выпуск изделий для эксплуатации МН и резервуаров с нефтью и ЛВЖ: устройств для размыва донных отложений, снарядов-шаблонов и т.д.  В 2004 году освоен серийный выпуск и проведена сертификация Стволов пожарных лафетных комбинированных «ЛС-С100У» (стационарный) и «ЛС-В100У» (возимый), предназначенных для систем пожаротушения резервуарных парков. С полным перечнем номенклатуры выпускаемой продукции ЗАО «ТОМЗЭЛ» можно ознакомится в Приложении 1.

Сегодня ЗАО «Томский завод электроприводов» - мощное машиностроительное предприятие, оснащенное высокоточным и высокопроизводительным оборудованием с числовым программным управлением ведущих станкостроительных фирм мира.

В 2008г. начато освоение серийного производства новых изделий: электроприводов          «ЭПП-1800/2500/6000», устройств для контроля внутренних сечений трубопровода                    «Снаряд-шаблон-16/20/28/32/40/48-СНШ» и устройств для очистки внутренней полости трубопровода «28-СКР4».

В 2009г. начато освоение нового изделия–машины безогневой резки труб типа «Волжанка».

В 2010г. начато освоение нового изделия «ЭПЦ-35000».

Улучшение процессов производственно хозяйственной деятельности и услуг ЗАО «ТОМЗЭЛ» является необходимым и обязательным условием работы каждого сотрудника. Улучшение деятельности осуществляется за счет использования политики и целей в области качества, внутренних аудитов, анализа со стороны высшего руководства, реализации корректирующих и предупреждающих действий.

Для постоянного улучшения результативности СМК осуществляется:

выполнение процессов и мониторинг результатов:

- ежегодная оценка достижения целей, соответствующих  задекларированной политики в  области качества ЗАО «ТОМЗЭЛ»;

- постановка новых целей в области качества на текущий год;

- анализ выявленных несоответствий при проведении внутренних и внешних аудитов;

- оценка выполненных корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам аудитов;

- анализ отчетов о результативности процессов.

На заседании Координационного совета в феврале текущего года осуществляется пролонгация Политики в области качества, оценка достижений поставленных на предыдущий период целей в области качества, отчет уполномоченного по качеству для анализа СМК со стороны высшего руководства. В протоколе фиксируются принятия решений координационного совета.    

Корректирующие  и предупреждающие действия

Для устранения выявленных причин несоответствий, для предупреждения повторного  возникновения ответственные за процессы и исполнители работ устанавливают несоответствия (причины потенциальных несоответствий), анализируют несоответствия и предпринимают корректирующие или предупреждающие действия с целью устранения причин несоответствий (для предупреждения повторного возникновения) и устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.

Определение областей для улучшения, установление и анализ причин возникающих несоответствий, анализ повторных несоответствий, коррекция несоответствий, назначение корректирующих и предупреждающих мероприятий направленных на устранение причин возникающих несоответствий и улучшение деятельности ЗАО «ТОМЗЭЛ».  

Оценивание необходимости действий, чтобы предупредить  появление  несоответствий или

избежать повторения несоответствий  

Оценку необходимости осуществления предупреждающих и корректирующих мероприятий по результатам оценки источников информации (Приложении) осуществляют  ответственные за процессы, исполнители работ (привлекаемые необходимые службы) и члены координационного совета при проведении анализа со стороны высшего руководства результативности СМК, учитывая:

- влияние несоответствий на качество выпускаемой продукции ЗАО «ТОМЗЭЛ»;

- удовлетворенность потребителей продукции;

- цеховую себестоимость продукции;

- отношение затрат на реализацию предупреждающих мероприятий к затратам на

- устранение несоответствий;

- возможность устранения причины несоответствия в сложившихся условиях.

Корректирующие и предупреждающие действия отражаются в протоколах еженедельных совещаниях, заседаний Координационного  Совета, совещания «День качества», планах, графиках, актах, отчетах и других определенных записях СМК ЗАО «ТОМЗЭЛ».

Оценку необходимости осуществления предупреждающих и корректирующих мероприятий по результатам внутреннего и внешнего аудита осуществляет уполномоченный по качеству.

Предупреждающие мероприятия считаются результативными, если потенциальное несоответствие не возникло.

Все работники ЗАО «ТОМЗЭЛ», в случае, если у них имеются проблемы, запросы и ожидания связанные с основной деятельностью, отношениями между подразделениями организации или отношениями внутри предприятия, а также предложения по улучшению могут реализовать корректирующие и предупреждающие мероприятия, коррекции в рамках текущей деятельности. В случае, если поставленные проблемы затрагивают деятельность нескольких процессов или подразделений,  то они могут быть представлены на повестку дня Координационного Совета или на повестку совещания «День качества».

Оценка результативности корректирующих и предупреждающих мероприятий осуществляется посредством контроля их современного выполнения, а также при подведении соответствующих итогов деятельности ЗАО «ТОМЗЭЛ» с периодичностью - еженедельно, ежеквартально и ежегодно.

4.   Обеспечение и улучшение качества технологических процессов, систем, продукции предприятия

Эффективность системы управления качеством продукции напрямую зависит от наличия исчерпывающей информации по всем технологическим процессам. Именно здесь не обойтись без математического моделирования, поскольку оно способствует повышению качества на этапе не только производства, но и проектирования продукции, снижает сроки и стоимость работ, потому что использует механизмы исследований, полноценно заменяющие дорогостоящие экспериментальные работы. Разумеется, только при условии, что модель точно, адекватно описывает объект исследования. Правда, модель может оказаться довольно сложной. Особенно модель процесса создания изделий: данный процесс состоит из большого числа этапов, операций и других актов перехода от менее совершенного и завершенного к более определенному и законченному. Причем каждый этап может отличаться от предыдущего и последующего как по форме, так и содержанию, а также длительности, месту его выполнения (на различных предприятиях или подразделениях одного предприятия) и многим другим признакам.

Какой бы сложной ни была модель, при ее составлении, в общем, следует руководствоваться одним и тем же алгоритмом, основу которого составляет очередность решаемых задач, а также последовательность постановки вопросов и получения ответов.

Таким образом, вся система управления процессами представляет собой взаимосвязанные технические, информационные, организационные и экономические методы и средства, влияющие на условия и факторы, а значит, и на качество продукции в процессе ее разработки, производства и применения. То есть это единый программный комплекс по обеспечению, контролю и управлению качеством продукции, который можно представить в виде этапов.

«Исходной точкой» комплекса являются технические условия на продукт, выработанные на основе маркетинговых исследований рынка и политики предприятия в области качества. Они играют роль входных параметров процесса проектирования продукта (изделия) и плана приемочного его контроля, т.е. части системы контроля качества. В свою очередь, выходные параметры процесса проектирования служат входными данными производственных процессов и, опять-таки, системы контроля качества. Выходные данные производственных процессов есть входные параметры системы оценки стабильности технологических (и не только) процессов и той же системы контроля качества. Наконец, выходные данные системы оценки стабильности - это входные данные системы контроля качества. Такая последовательность характерна для создания как сложных, так и простых изделий. То есть схема представляет собой модель, позволяющую наблюдать за входом, процессом и выходом, а также устанавливать меру влияния входа и процесса на выход (результат). И принимать решения о выработке и применении корректирующих воздействий. Каждый из входящих в схему этапов имеет только ему присущие свойства и особенности. Например, на этапе проектирования устанавливается система связей свойств материала и размерных связей и, что особенно важно, закладываются методы достижения качества продукции с учетом наиболее экономичного способа ее изготовления при намеченной программе выпуска. На этапе производства решаются более сложные задачи материализации связей за счет управления технологическими процессами и операциями. Эти и все другие этапы «работают» на систему качества. То есть вместе они образуют систему управления качеством. Более конкретно порядок управления качеством рассмотрим на примере электромеханических преобразователей на этапах их проектирования и производства.

Модель для исследования представляет собой логическую цепочку взаимосвязанных и взаимозависимых программ и математических моделей, созданных в интегрированной технической среде MathLab, которая объединяет вычисления, графику и визуализацию. Эта модель  отвечает основному требованию международного стандарта ИСО 9001 версии 2011 г., которое гласит: «Организация должна разрабатывать, документировать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества, постоянно улучшать ее результативность». Так, в связи с тем, что геометрические размеры активной части генератора существенно влияют на качество изделия, в структуре модели предусмотрен блок «Группа программ», который рассчитывает коэффициенты влияния учитываемых (входных) параметров на качество изделия. Далее, в блоке «Аналитика» выделяются наиболее значимые входные параметры, т.е. выполняется ранжирование параметров по степени их влияния на выходные (единичные) показатели качества. Чтобы обеспечить необходимый уровень качества изделия при изготовлении, нужно знать и использовать возможности технологического процесса с точки зрения точности размерных параметров активной части генератора. Поэтому в структуру модели исследования включен блок «Математическая модель», обеспечивающий математическое и статистическое моделирование. Именно он рассчитывает численное значение критерия качества обеспечения входных параметров, методом Монте-Карло формирует виртуальную партию изделий, которая отражает реальные технологические разбросы как входных размерных параметров, так и связанных с ними характеристик качества изделия. Для этого блок анализирует технологический процесс изготовления, оптимизирует план приемочного контроля качества, определяет связь входных параметров с выходными, что позволяет уже на стадии проектирования обеспечивать необходимый уровень качества выходных параметров генератора. Размеры активной части генератора выбирают с помощью задатчика случайных чисел; рабочие характеристики (характеристики качества) для выбранных размеров рассчитывают с учетом применяемых материалов активной части. (Входными параметрами во всех случаях служат средние значения и среднеквадратичные отклонения размеров активной части.) Результаты расчета в виде массивов заносятся в рабочее окно программы.

За критерий качества технологического процесса изготовления генератора принята вероятностная оценка попадания размерного параметра в пределы установленного техническими условиями поля допуска. При этом считается, что погрешности изготовления распределяются по нормальному закону.

Получив значения показателей качества технологического процесса, тем самым определяют возможное среднее число дефектных изделий в партии. Инструментом, с помощью которого устанавливают, приемлем или неприемлем уровень качества данной партии, является график последовательного анализа, который строят по уравнениям биноминального отношения вероятностей Вальда.

Исходными параметрами для его расчета служат риски изготовителя (б) и заказчика (в), приемлемый (P1) и гарантированный (Р2) уровни качества.

План приемочного контроля качества создают на основе численного значения критерия качества технологического процесса по методике, предложенной еще в 1966 г. С.Р. Калабро, которая обеспечивает поиск оптимального плана контроля партии изделий для принятых значений рисков заказчика и потребителя. При этом в качестве исходных параметров используют значение приемлемого уровня качества (Р1), допустимый процент дефектных изделий или гарантированный уровень качества (Р2), предварительные значения рисков поставщика и потребителя. (Приемлемым уровнем качества считается, как всегда, признанное оптимальным или допустимым число дефектных изделий в партии из 100 ед. продукции.

Риск поставщика представляет собой вероятность забраковки партии из-за плохой, или пессимистической, выборки, даже если в действительности она соответствует приемочному уровню; риск потребителя - вероятность принятия партии из-за случайного получения благоприятной выборки, в то время как в целом качество изделий хуже, чем наихудший из допустимых уровней.)

При построении данного плана используют распределение Пуассона: его выбор продиктован тем, что оптимальный объем выборки меньше 10% объема контролируемой партии и доля дефектных изделий в партии также менее 10%.

Для выбранного плана приемочного контроля строят оперативную характеристику и характеристику среднего выходного качества.

Результаты проведенных исследований показали, что математическое структурирование работы позволило, во-первых, связать технологический разброс входного размерного параметра с возможным разбросом выходного рабочего параметра (показателем качества) и в соответствии с их анализом подойти к более обоснованному назначению планов приемочного контроля качества; во-вторых, получить наглядное представление о процессах формирования качества продукции; в-третьих, проводить исследования в области инженерии качества без дорогостоящих экспериментов; в-четвертых, с помощью точного, лаконичного, удобного для восприятия и анализа описания системы как совокупности взаимодействующих компонентов и взаимосвязей между ними формировать целостную картину процессов, происходящих на предприятии (фирме), включать в нее описания организации работ в отдельных подразделениях.

Таким образом, компьютерные модели управления качеством продукции - это отражение взаимодействия всех служб предприятия при разработке, производстве и эксплуатации продукции.

То есть это инструмент, необходимый для создания полномасштабной системы управления процессами, в том числе организации процессов контроля и управления качеством продукции. Без него говорить о постоянных улучшении качества конечного продукта и удовлетворении требований потребителя бессмысленно.

5.   Организация внутреннего аудита СМК

5.1  Цели аудита:

  1.  Определение степени соответствия системы менеджмента качества ЗАО «ТОМЗЭЛ», установленным требованиям МС ИСO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), требованиям документации СМК ЗАО «ТОМЗЭЛ»;
  2.  Оценивание способности предприятия стабильно производить заявленную на сертификацию продукцию в соответствии с требованиями технических условий;
  3.  Получение подтверждения устранения  несоответствий, выявленных при проведении предшествующего внутреннего аудита.
  4.    Задачи аудита:
  5.  выявление и регистрация свидетельств, указывающих на соответствие системы менеджмента качества требованиям МС ИСO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008);
  6.  подтверждение способности предприятия осуществлять свою деятельность в соответствии с установленными требованиями потребителей;
  7.  повышение результативности системы менеджмента качества.

5.3 Назначение и область действия

Процедура «Порядок проведения внутреннего аудита» системы менеджмента качества (далее – Процедура внутреннего аудита) устанавливает порядок, объекты, цели, сроки и объем внутреннего аудита ЗАО «ТОМЗЭЛ», а также обязанности внутренних аудиторов.

Процедура внутреннего аудита СМК ЗАО «ТОМЗЭЛ» разработана в соответствии с требованиями раздела 8.2.2 МС ИСO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), Руководством по качеству НД № ТОМЗЭЛ.РК. и регламентирует порядок проведения внутренних аудитов в подразделениях ЗАО «ТОМЗЭЛ».

Требования процедуры распространяются на все структурные подразделения предприятия.

5.4 Нормативные ссылки

МС ИСO 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000-2008) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

МС ИСO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента качества. Требования;

ОР-03.120.10-КТН-351-09 Порядок организации системы качества специализированной продукции, выпускаемой заводами и ЦБПО ОАО «АК «Транснефть»;

НД № ТОМЗЭЛ.РК. Руководство по качеству ЗАО «ТОМЗЭЛ»;

ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента;

ДП 3.1-01 Порядок управление документацией;

ДП 3.2-01 Порядок управления записями;

ДП 4.6-01 Корректирующие действия;

ДП 4.7-01 Предупреждающие действия.

5.5 Общие положения

Внутренние аудиты проводятся в подразделениях ЗАО «ТОМЗЭЛ» через запланированные промежутки времени, чтобы установить:

  1.  соответствует ли система менеджмента качества установленным требованиям;
  2.  результативно ли действует система менеджмента качества и поддерживается ли она в рабочем состоянии;
  3.  достигаются ли цели в области качества установленные в подразделениях предприятия;

Описание порядка проведения внутренних аудитов регламентирует порядок:

  1.  подготовки внутренних аудиторов;
  2.  планирования внутренних аудитов;
  3.  проведение внутренних аудитов;
  4.  контроля за разработкой и внедрением плана корректирующих и предупреждающих действий, по результатам выявленных несоответствий.

Состав внутренних аудиторов утверждается и изменяется Приказом директора.

Объекты и сроки внутреннего аудита устанавливает график внутреннего аудита на текущий год. Объем, аудиторов, осуществляющих внутренний аудит, и сроки проведения в календарных месяцах устанавливает Программа внутренних аудитов. Результаты аудита фиксируются в вопроснике и протоколе внутреннего аудита. Выявленные несоответствия фиксируются в бланке регистрации несоответствий. По результатам внутреннего аудита разрабатывается и выполняется План корректирующих и предупреждающих действий.

5.6 Подготовка внутренних аудиторов

Приказом директора определен состав внутренних аудиторов. Ведущий аудитор – уполномоченный по качеству. Уполномоченный по качеству обеспечивает организацию и проведение обучения группы внутренних аудиторов ежегодно в консалтинговом центре на договорной основе, который заключает отдел кадров.

5.7 Планирование внутренних аудитов

Ежегодно в декабре месяце уполномоченный по качеству (далее УК) разрабатывает График проведения внутренних аудитов на будущий год (Ф 4.2-01-01/02) с указанием подразделений, подвергаемых аудиту и календарных месяцев проведения. График утверждается директором и доводится до всех руководителей подразделений ЗАО «ТОМЗЭЛ» через рассылку делопроизводства.

Для проведения внутреннего аудита ежемесячно заместитель начальника ООК разрабатывает Программу с указанием группы аудиторов, объема, критериев и сроков аудита (Ф 4.2-01-07/01). Программа утверждается уполномоченным по качеству и доводится до всех руководителей подразделений ЗАО «ТОМЗЭЛ» через рассылку ОСР.

При необходимости внутренний аудит проводится вне плана, в протоколе внутреннего аудита указывают причину внеплановой проверки. Уполномоченный по качеству является ведущим аудитором системы менеджмента качества.

         5.8 Подготовка к внутреннему аудиту

В графике проведения внутреннего аудита (Ф 4.2-01-01/02) указываются подразделения, подвергаемые внутреннему аудиту исходя из статуса определенных и описанных процессов и сроки проведения внутреннего аудита. Уполномоченный по качеству формирует группы аудиторов таким образом, чтобы повторную проверку проводили разные группы.

Программа (Ф 4.2-01-07/01) с указанием группы аудиторов, объема, критериев и сроков аудита доводится до аудиторов не менее чем за пять дней до проведения аудита через рассылку ОСР. Назначенные аудиторы своевременно вводятся в курс дела относительно целей и задач внутреннего аудита и разрабатывают вопросник для проведения внутреннего аудита            (Ф 4.2-01-04/01) учитывая критерии аудита.

Проведение внутреннего аудита осуществляют независимые от проверяемого подразделения аудиторы.

5.9 Методы осуществления аудита

Внутренний аудит осуществляется следующими методами:

  1.  опросом должностных лиц, которые являются владельцами процессов и персонала структурных подразделений;

Примечание. Опрос на месте направлен на распознавание проблем, связанных с качеством выполняемой работы возможностей их устранения, выявления проблем и недочётов системы менеджмента качества, возможностей для её совершенствования. Прежде всего, он служит для мотивации сотрудников к сознательной деятельности, связанной с качеством, определению реальных результативных действий по улучшению, способности производить качественную продукцию с минимальными рисками для жизни и здоровья персонала и всех лиц, находящихся на территории предприятия.

  1.  наблюдения за деятельностью работников подразделения;
  2.  анализ документации в подразделении.

При аудите деятельности подразделения, обследуются все процессы, в которых оно задействовано. При аудите взаимодействия процессов СМК, обследуются последовательно каждый процесс в разных подразделениях предприятия ЗАО «ТОМЗЭЛ». Обследование объекта (подразделение или процесс) аудита может быть: прослеживанием вперед – обследование от начала процесса до его результата или до заданной точки; прослеживанием назад – обследование от результата процесса к его началу; частичным прослеживанием – обследование проводится, начиная с произвольной выбранной точки процесса вперед или назад.

Примечание. При проведении проверки структурных подразделений обязательно присутствие руководителей подразделений или лиц их замещающих и обладающих соответствующими полномочиями и компетентностью в проверяемой области.

Полученные в ходе внутреннего аудита свидетельства регистрируются внутренними аудиторами в вопроснике и протоколе внутреннего аудита (Ф 4.2-01-02/02). По завершению сбора свидетельств аудита они оцениваются по критериям внутреннего аудита. Результаты оценки могут указывать на «соответствие» или «несоответствие» критериям внутреннего аудита.

Критериями внутреннего аудита являются требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, отраслевого регламента ОАО «АК «Транснефть» ОР-03.120.10-КТН-351-09, НД № ТОМЗЭЛ.РК. Руководства по качеству ЗАО «ТОМЗЭЛ» и требования соответствующих документированных процедур (указанных в реестре документации СМК).

В процессе проведения внутреннего аудита аудиторами могут быть выявлены несоответствия, связанные с документированием и функционированием системы обеспечения качества ЗАО «ТОМЗЭЛ». Аудиторы осуществляют верификацию устранения ранее выявленных несоответствий.

Несоответствия, выявленные в ходе внутреннего аудита, оформляются в виде бланков регистрации несоответствий (Ф 4.2-01-03/01).

Несоответствия подразделяются на:

значительные (невыполнение или выявленное существенное нарушение требований нормативных документов по п. 1.1 в отношении какого-либо элемента системы менеджмента качества или процедур (технологии) выполнения работ);

малозначительные (наблюдаемое упущение в функционировании системы обеспечения качества или в документации, которое может отрицательно повлиять на результаты работ, выполняемых предприятием.

Категория несоответствий определяется на заседании внутренних аудиторов по итогам рассмотрения результатов внутреннего аудита.

Результаты внутреннего аудита оформляются Уполномоченным по качеству в виде следующих документов:

  1.  пункт протокола еженедельного совещания о доведении сроков, объема и методов внутреннего аудита до руководителей структурных подразделений;
  2.  протоколов внутреннего аудита;
  3.  бланков регистрации несоответствий;
  4.  пункт протокола еженедельного совещания о доведении результатов внутреннего аудита до руководителей структурных подразделений и указания сроков предоставления корректирующих и предупреждающих действий.

Оригинальные экземпляры бланков регистрации несоответствий, в котором в обязательном порядке ставит подпись проверяемое должностное лицо, передаются руководителям структурных подразделений, копии бланков регистрации несоответствий в папке «Внутренние аудиты» в ООК. Аудитор в обязательном порядке сообщает проверяемому должностному лицу, владельцу процесса о выявленных несоответствиях.

По результатам предоставленных корректирующих и предупреждающих действий от руководителей структурных подразделений Уполномоченный по качеству разрабатывает в течение 10-ти рабочих дней план корректирующих/ предупреждающих действий.

5.9.1 Особые условия проведения аудита

Официальным языком, используемым в процессе проведения и оформления результатов внутреннего аудита, является русский язык.

Внутренний аудит может быть прекращен в одностороннем порядке по решению ведущего аудитора в случаях:

  1.  применения противоправных действий в отношении членов аудиторской группы со стороны подразделений предприятия или третьих лиц;
  2.  умышленного нарушения графика проведения аудита или отказа в доступе к необходимой для проведения аудита информации со стороны руководителей подразделений;
  3.  бездействия руководителей подразделений при необходимости обеспечения безопасных условий работы аудиторской группы.

На время проведения внутреннего аудита Уполномоченный по качеству предоставляет аудиторской группе отдельное помещение, оборудованное компьютером, принтером, копиром, телефонной и факсимильной связью.

При передвижении на значительные расстояния по территории и на объекты предприятия, членам аудиторской группы предоставляется автотранспорт.

Разработка и внедрение корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита

По окончанию внутреннего аудита аудиторы анализируют полученные данные и выявленные не соответствия, зафиксированные в бланках регистрации несоответствий (Ф 4.2-01-03/01), Акт проверки (для системы управления охраной труда), составляемый группой по аудиту для высшего руководства.

Бланки регистрации несоответствий передаются на следующий день после проведения внутреннего аудита, владельцам процессов для анализа, проработки и написания корректирующих и предупреждающих мероприятий. Через 5 рабочих дней владельцы процессов, предоставляют разработанные корректирующие действия уполномоченному по качеству для написаний плана корректирующих действий.

План корректирующих и предупреждающих действий по результатам внутреннего аудита (Ф 4.2-01-04/03) разрабатывается ведущим аудитором/уполномоченным по качеству не позднее 10-ти рабочих дней после доведения результатов внутреннего аудита на еженедельном совещании (пункт протокола еженедельного совещания о доведении результатов внутреннего аудита до руководителей структурных подразделений указании сроков предоставления корректирующих и предупреждающих действий).

План корректирующих и предупреждающих действий по результатам внутреннего аудита (Ф 4.2-01-04/03), утверждается директором и доводится до главного инженера, заместителей директора по направлениям для контроля и всех руководителей подразделений ЗАО «ТОМЗЭЛ» через рассылку ОСР для исполнения.

Все записи, возникающие в процессе проведения внутреннего аудита, собираются ведущим аудитором в папку «Внутренний аудит», которая входит в Номенклатуру дел ООК (ДП 3.1-01). Срок хранения записей 2 года.

Контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий по результатам внутреннего аудита ИСМ

Руководители подразделений, по истечению сроков исполнения корректирующих и предупреждающих действий, составляют Отчеты о выполнении мероприятий (согласованные с главным инженером или заместителем директора по направлению и утвержденные директором ЗАО «ТОМЗЭЛ») и передают уполномоченному по качеству/заместителю директора по качеству. Копия Отчетов хранится у руководителей подразделений.

При проведении очередного внутреннего аудита выполняется верификация выполнения корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущего внутреннего аудита СМК.

5.9.2 Состав и обязанности членов аудиторской группы

Для проведения внутреннего аудита Уполномоченный по качеству формирует группу аудиторов согласно Программе (Ф 4.2-01-07/01) проведения внутреннего аудита на каждый календарный месяц текущего года.

Состав аудиторской группы:

Руководитель аудиторской группы;

Аудитор – (Ф.И.О.).

Ответственность за достижение целей внутреннего аудита и выполнение работ в объеме, указанном в программе, зафиксированном в протоколе согласно разработанному вопроснику, несет руководитель аудиторской группы.

Полномочия и обязанности членов аудиторской группы:

Аудиторы осуществляют сбор информации установленными методами, формируют результаты внутреннего аудита, выявляют и фиксируют несоответствия, информируют о них руководителей подразделений и (или) владельцев процессов.

Аудиторы обязаны этично, беспристрастно собирать и объективно оценивать фактические данные, обеспечивать достоверность результатов своей деятельности.

Аудиторы обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе внутреннего аудита, и не передавать материалы по проверке третьим лицам без обоюдного согласия сторон, участвующих во внутреннем аудите.

5.9.3 Порядок внесения изменений

Уполномоченный по качеству один раз в два года пересматривает данную документированную процедуру на соответствие требованиям СМК.

По итогам рассмотрения уполномоченный по качеству может принять решение о продлении действия ДП 4.2-01/09 без изменений (Приложение 4.).

В этом случае действие процедуры внутреннего аудита продлевается на следующие два года, для чего уполномоченный по качеству делает запись в «Листе регистрации изменений» контрольного экземпляра: «Срок действия продлен до …года», расписывается и ставит дату.

В противном случае уполномоченный по качеству делает запись: «Требует пересмотра. Срок действия продлен до … года (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц)», расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной процедуры.

Решение об изменении процедуры внутреннего аудита принимает уполномоченный по качеству на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендации внутренних или внешних аудитов Приложение 3.


6.
Экологическая политика ЗАО «ТОМЗЭЛ»

ЗАО «Томский завод электроприводов» является дочерним предприятием такой большой компании, как ОАО «АК «Транснефть». Томские электроприводы имеют очень большую площадь распространения.

В ЗАО «ТОМЗЭЛ» очень большое внимание уделяется вопросам экологии. На предприятии, в составе аппарата управления ведет свою работу инженер по охране окружающей среды - Карпова А.В.

Все производственные процессы, протекающие на Промплощадках предприятия, сопровождаются образованием отходов-18 видов. Общий вес образующихся отходов в течение года составляет порядка 950 т.

На предприятии имеются необходимые правоустанавливающие документы: лицензия, проект НООиЛР, лимиты и паспорта на отходы, выданные (утвержденные) Государственным надзорным органом -Ростехнадзором по Томской области.

ОАО «АК «Транснефть»  в полной мере осознает потенциальную опасность возможного негативного воздействия технологически сложной производственной деятельности Компании на окружающую среду.  Компания будет развивать и эксплуатировать систему магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов, проводить смежные работы таким образом, чтобы не причинить вреда окружающей среде и обеспечить наиболее высокий уровень экологической безопасности своей деятельности.

Обязательства ОАО «АК «Транснефть»  по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности распространяются на все структурные подразделения Компании «Транснефть», ее дочерние компании и включены в систему деловых отношений ОАО «АК «Транснефть» с партнерами.

В своей деятельности Компания «Транснефть» руководствуется следующими принципами:

  1.  безусловное выполнение требований российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности;
  2.  постоянное улучшение природоохранной деятельности и системы экологического менеджмента;
  3.  снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта, сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства;
  4.  рациональное использование природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности Компании;
  5.  учет отдаленных экологических последствий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
  6.  открытость экологически значимой информации о деятельности Компании.

Для соблюдения избранных принципов мы намерены обеспечивать на всех этапах производственной деятельности Компании:

  1.  планирование деятельности ОАО «АК «Транснефть» и ее дочерних компаний с учетом минимизации негативных воздействий на окружающую среду;
  2.  проектирование, строительство объектов трубопроводного транспорта и внедрение производственных процессов и оборудования с использованием лучших имеющихся экологически безопасных технологий;
  3.  использование технологий, обеспечивающих экономное расходование сырья, материалов и энергоносителей, вторичное использование ресурсов и утилизацию отходов;
  4.  корпоративный (в рамках ОАО «АК «Транснефть») и производственный (в рамках дочерних компаний) экологический контроль, соблюдение установленного порядка лицензирования, страхования и сертификации объектов трубопроводного транспорта нефти;
  5.  нормирование и контроль качества окружающей среды при осуществлении деятельности по транспортировке, перекачке и хранению нефти и нефтепродуктов, включая систематическую оценку воздействий на окружающую среду;
  6.  уменьшение риска возникновения аварийных ситуаций с экологическими последствиями на основе полномасштабной внутритрубной диагностики магистральных трубопроводов и своевременного обследования резервуарного парка;
  7.  поддержание высокого уровня оснащенности ОАО «АК «Транснефть» и дочерних компаний техническими средствами для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и готовности органов управления, сил и средств реагирования на возникающие экологические угрозы;
  8.  внедрение и функционирование Системы экологического менеджмента Компании в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2004;
  9.  совершенствование Системы экологического менеджмента Компании «Транснефть» за счет своевременной разработки и актуализации корпоративных регламентов в области управления производственными процессами, охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, четкого разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за состояние окружающей среды;
  10.  регулярная оценка значимости экологических аспектов, на всех этапах производственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» и ее дочерних компаний;
  11.  установление, постоянный анализ, последовательная актуализация целевых и плановых экологических показателей (Целей и Задач Системы экологического менеджмента) с целью достижения наименьшего уровня негативного воздействия на окружающую среду;
  12.  повышение экологической культуры, образовательного и профессионального уровня персонала ОАО «АК «Транснефть» и дочерних компаний в области рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологической безопасности;
  13.  постоянное улучшение имиджа ОАО «АК «Транснефть» как экологически ориентированной компании, основанного на доверии международных экологических организаций, партнеров, клиентов и населения в регионах, где осуществляет свою деятельность Компания «Транснефть».

Соблюдение данных положений Компания «Транснефть» считает залогом обеспечения экологической безопасности своей деятельности и оптимального сочетания экологических интересов с социально-экономическими потребностями общества в целях содействия устойчивому развитию Российской Федерации.

Президент ОАО «АК «Транснефть»

Н.П. Токарев

Справка. Введена в действие и направлена для руководства в работе в структурные подразделения приказом ОАО «Центрсибнефтепровод» от 04.03.2008 г. №184

Система экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «Томский завод электроприводов»

Экологическая политика - общие намерения организации и ее направление, связанные с ее экологической эффективностью, в официальном изложении высшего руководства.

Система экологического менеджмента (СЭМ) - часть общей системы менеджмента организации, используемая для разработки и внедрения ее экологической политики и управления воздействиями на окружающую среду.

Воздействие на окружающую среду - любое отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов организации.

Экологический аспект - элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой.


Основные этапы функционирования СЭМ ОАО «Томский завод электроприводов»

2005-2006 годы

  1.  Вышла новая редакция международного стандарта «Система экологического менеджмента. Требования и руководство к применению»: ISO 14001:2004. В соответствии с Распоряжением ОАО «Томский завод электроприводов» №ЗЗО-р от 22.05.2006г. стандарт доведен до персонала ОАО.
  2.  Проведены инспекционные аудиты СЭМ независимыми международными экспертами ДЭКУЭС.

2007 год

  1.  Приказом ОАО «АК «Транснефть» от 16.02.2007г. №12 Термины «Система управления окружающей средой» (СУОС) и «Система экологического менеджмента» (СЭМ) принято считать идентичными.
  2.  Актуализированы и введены в действие регламенты СЭМ ОАО «АК «Транснефть» и стандарты организации СЭМ ОАО «Томский завод электроприводов» (приказы ОАО «Томский завод электроприводов» №134 от 20.02.07 г., №272 от 06.04.07 г.)
  3.  Проведен ре-сертификационный аудит (31.07.-02.08.07 г.) и получены новые сертификаты на соответствие объектов акционерного общества требованиям международного экологического стандарта ISO 14001:2004 на новый срок действия (до 29.08.2010 г.)

2008 год

  1.  Введена в действие Актуализированная Экологическая политика ОАО «АК «Транснефть» (приказ по ОАО «Томский завод электроприводов» №184 от 04.03.2008 г.). В новой редакции Экологической политики дополнительно декларирован еще один принцип - рациональное использование природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности Компании. Дополнена реализация принципов Экологической политики: регулярная оценка значимости экологических аспектов, на всех этапах производственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» и ее дочерних компаний; установление, постоянный анализ, последовательная актуализация целевых и плановых экологических показателей (Целей и Задач Системы экологического менеджмента) с целью достижения наименьшего уровня негативного воздействия на окружающую среду. Актуализированная Экологическая политика опубликована в областной газете («Красное знамя» №35 (25827) от 18.03.08 г.)
  2.  Проведена идентификация экологических аспектов деятельности ОАО, реестр экологических аспектов с оценкой их значимости. Определены цели и задачи СЭМ; перечень операций, связанных с идентифицированными экологическими аспектами, программа экологического менеджмента.
  3.  Внесены изменения в стандарты организации СЭМ (Приказ ОАО «Томский завод электроприводов» №342 от 10.04.08 г.)
  4.  Проведен Внутренний аудит СЭМ отделов, служб, главных специалистов АУ, структурных подразделений (распоряжение ОАО «Томский завод электроприводов» №104-р от 29.02.08 г.)
  5.  Определен новый состав Координационного совета СЭМ (Распоряжение ОАО «Томский завод электроприводов» №350-р от 03.07.08 г.)
  6.  Введены в действие производственные инструкции СЭМ (Приказ ОАО «Томский завод электроприводов» №736 от 24.07.08 г.)

Деятельность по охране окружающей среды:

    Порядок организации работ по охране окружающей среды осуществляется в соответствии с документацией, включенной в перечень регламентирующей документации. Деятельности по обращению с отходами  подлежит лицензированию. Подготовку пакета документов, согласование в соответствующих органах и получение лицензий осуществляет инженер по охране окружающей среды.

    Планирование деятельности осуществляется путем составления ежегодных планов природоохранных мероприятий, сметы затрат на год, а так же ежемесячных планов работ.

    Управление деятельностью по охране окружающей среды на ЗАО «ТОМЗЭЛ» осуществляется в следующих направлениях:

  1.  управление обращением с отходами;
  2.  нормирование выбросов загрязняющих веществ;
  3.  управление в области рационального использования водных ресурсов (водопотребление, сточные воды);
  4.  производственный экоаналитический контроль.

    Ответственным за управление природоохранной деятельностью в ЗАО «ТОМЗЭЛ» является главный инженер ЗАО «ТОМЗЭЛ», исполнитель работ - инженер по охране окружающей среды.

Основные задачи экологического мониторинга окружающей природной среды

В экологической системе изначально предполагается постоянный и непрерывный круговорот веществ. Но процесс разложения различных отходов по времени происходит не одинаково. Если переработка некоторых отходов (бумага, ткани, органика и т.п) не сложная или они самостоятельно и быстро разлагаются, то распад отходов, например, из металла, пластика, синтетических материалов, сильно замедлен или практически не происходит. Поэтому необходима их переработка, что в свою очередь требует определённых затрат.

Основная задача экологического мониторинга окружающей среды - это максимальное обеспечение систем управления экологической безопасности и природоохранной деятельности достоверной информацией, на основании которой могут быть произведены: Оценка показателей состояния и функциональной целостности окружающей природной среды.

Выявление причин отклонения показателей состояния окружающей природной среды и оценка последствий таких изменения показателей.

Порядок проведения контроля за обращением с отходами производства и потребления

  1.   Контроль за обращением с отходами производства и потребления регламентируется: Федеральным Законом РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным Законом РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным Законом РФ от 30.03.1995 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» и др. нормативными правовыми актами.
  2.   Лицо ответственное за организацию ПЭК, обеспечивает наличие в Обществе документов регламентирующих образование и размещение отходов производства, а также осуществляет контроль за наличием в подразделениях Общества их копий и условий выполнения.
  3.  Вносить руководству Общества предложения о поощрении персонала за реализацию мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую природную среду.

Порядок проведения производственного экологического контроля

  1.   Порядок проведения ПЭК определяется планами (графиками) проведения проверок, Программой проверок состояния природоохранной деятельности подразделений ЗАО «ТОМЗЭЛ» и иными нормативно-методическими документами.
  2.   К объектам ПЭК контроля относятся:
  3.   Стационарные и передвижные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
  4.   Источники образования отходов производства;
  5.   Объекты размещения отходов;
  6.   Природные ресурсы (водоемы, артезианские скважины);
  7.   Склады и хранилища сырья, материалов, реагентов;
  8.   ПЭК осуществляется Инженером по ООС с привлечением специалистов, ответственных за данный участок работ (руководителей подразделений, ведущими специалистами и др.).
  9.   ПЭК в подразделениях Общества осуществляется за соблюдение требований природоохранного законодательства:
  10.   Выполнением природоохранных мероприятий;
  11.   Выполнением предписаний (рекомендаций) уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды;
  12.   Соблюдением лимитов недропользования;
  13.   Соблюдением правил обращения с опасными веществами;
  14.   Надлежащей работой природоохранного оборудования (сооружений);
  15.   Соблюдением нормативов допустимых выбросов ЗВ в атмосферный воздух, сборов ЗВ в составе сточных вод и нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
  16.   Учетом номенклатуры ЗВ веществ, поступающих в окружающую среду от источников загрязнения;
  17.   Обеспечением своевременной разработки (пересмотра) нормативов воздействия на окружающую среду;
  18.   Соблюдением правил обращения с отходами производства и потребления подразделениями общества;
  19.   Наличием лицензии и лицензионных соглашений, предусмотренных природоохранным законодательством;
  20.   Наличием организованной работы с подрядными организациями в части соблюдения природоохранного законодательства.
  21.   Результат проверки подразделения оформляется актом, с указанием лиц ответственных за устранение замечания и срока его устранения. Копии акта, утвержденного руководителем Общества, выдаются ответственным лицам в отделе социального развития (ОСР) под роспись и являются обязательными к выполнению.
  22.   В случае невозможности исполнения поручения акта в указанный срок, ответственный исполнитель не позднее, чем за двое суток до контрольного срока направляет в адрес руководителя Общества служебную записку с указанием причин срыва исполнения поручения и обоснованием гарантированного срока его исполнения.
  23.   Ответственные исполнители мероприятий отраженных в акте, обязаны еженедельно направлять инженеру по ООС письменный отчет к указанному времени.
  24.   Контроль за своевременным надлежащим исполнением мероприятий отраженных в акте осуществляет инженер по ООС.
  25.   По завершению исполнения мероприятий отраженных в акте инженером по ООС формируется пакет документов (копия акта и отчеты ответственных исполнителей) и размещаются на хранение в соответствие с номенклатурой дел.

Порядок проведения контроля за выбросами загрязняющих веществ в

окружающую среду

  1.   ПЭК за выбросами в атмосферу от стационарных и передвижных источников регламентируется: Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ и др. правовыми нормативными актами.
  2.   Лицо ответственное за организацию ПЭК должно располагать действующей актуализированной нормативной документацией (проект ПДВ, разрешение на выброс) по Обществу, регламентирующей количество источников загрязнения атмосферы (ИЗА), состав и количество выбросы ЗВ от ИЗА по объектам Общества. Данная документация должна быть согласована (выдана) уполномоченными государственными органами.
  3.   ПЭК за выбросами ЗВ в атмосферу от ИЗА предприятия осуществляется расчетным и аналитическим методами.
  4.   ПЭК, основанный на аналитическим методами определении концентрации ЗВ, летящих от ИЗА предприятия в окружающую среду производиться в соответствии с
  5.   Действующих актуализированных нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов производства, согласованных или выданных государственными природоохранными органами (ПНООЛР, лимиты, лицензия);
  6.   Договоров с владельцами полигонов и иными организациями осуществляющими прием отходов;
  7.   Приказов о назначении ответственных лиц за обращение с опасными отходами;
  8.   Журнала учета движения отходов;
  9.   Документов, подтверждающих передачу сторонним организациям отходов (справки, акты, накладные и др.);
  10.   Порядка организации и осуществления производственного контроля в области обращения с отходами в Обществе;
  11.   Инструкций по экологической безопасности при обращении с отходами производства;
  12.   Инструкций по обращению с ломом и отходами ртутьсодержащих приборов, в том числе демеркуризации ртути;
  13.   Инструкций по организации сбора и нейтрализации отработанного аккумуляторного электролита серной кислоты;
  14.   Журнала учета образования кислоты аккумуляторной серной отработанной.

 

Лицо ответственное за организацию ПЭК, осуществляет в подразделениях контроль соответствия нормативными требованиям условий временного хранения отходов, а так же порядок на территории.

При осуществлении ПЭК в области обращения с отходами производства Общество руководствуется «Порядком организации и осуществления производственного контроля в области обращения с отходами» в ЗАО «ТОМЗЭЛ» и действующем природоохранным законодательством РФ.

Порядок проведения контроля за использованием природных ресурсов и рациональному природопользованию

Контроль за использованием природных ресурсов и рациональному природопользованию регламентируется: Федеральным Законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах», Водным Кодексом РФ от 16.11.1995 г. № 767-ФЗ, др. нормативными правовыми актами.

 Лицо осуществляющее ПЭК, осуществляет контроль за обеспечением в Обществе рационального использования природных ресурсов.

При наличии собственных водозаборов в Обществе должно быть обеспечено наличие соответствующей разрешительной документации: наличие лицензии, соответствующее состояние артезианских скважин, наличие эксплуатационной документации, должен осуществляться учет воды, акты об консервации (при наличии законсервированных скважин) и др.

При отсутствии собственного водозабора, лицо ответственное за ПЭК, проверяет:

  1.   Наличие договоров на забор воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, имеющих скважины (или осуществляющих централизованное водоснабжение);
  2.   Наличие договоров на передачу стоков на очистные сооружения (или сброс сточных вод в централизованную систему канализации);
  3.   Наличие приказов о назначении ответственных лиц за водопотребление и водоотведение в Обществе и ознакомления с ними;
  4.   Наличие соответствующих документов (паспортов) на установленные приборы учета, с указанием даты последней поверки приборов и сроком действия поверки;
  5.   Правильность учета воды (сверка фактических показаний приборов учета с журнальными данными);
  6.   Наличие и ведение журналов водопотребления и водоотведения, ответственными лицами, по формам установленным соответствующими государственными органами.

Экологическая служба Предприятия, ее цели и задачи

Экологическая служба ЗАО «ТОМЗЭЛ» существует на предприятии с момента его основания.^ На сегодняшний день при аппарате управления, в подчинении главного инженера, работу в данном направлении ведет одна штатная единица - инженер по охране окружающей среды (Инженер по ООС).

Основной целью работы инженера по ООС на Предприятии является обеспечить экологическую безопасность и рациональное природопользование, посредством постоянного следования принципам компании.

Основными принципами работы Компании являются:

  1.  Выполнение требований Российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности;
  2.  Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет сокращения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и отходов производства;
  3.  Рациональное использование природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности Предприятия;
  4.  Открытость экологической значимой информации о деятельности Предприятия;

Основными задачами Компании являются:

  1.  внедрение производственных процессов, оборудования с использованием лучших экологически безопасных технологий, с меньшим расходом сырья, энергии, позволяющим вторично использовать отходное сырье и отходы;
  2.  осуществление производственного экологического контроля;
  3.  нормирование и контроль качества окружающей среды при осуществлении деятельности
  4.  повышение экологической культуры, образовательного и профессионального уровня персонала Предприятия в области рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологической безопасности;

Обязанностями инженера по ООС являются:

  1.  организовывать работу (разрабатывать мероприятия и обеспечивать контроль) за соблюдением природоохранного законодательства РФ, требований нормативноправовых актов в области экологической безопасности и рационального природопользования на всех производственных объектах, во всех подразделениях ЗАО «ТОМЗЭЛ».
  2.  способствовать снижению вредного влияния производственных факторов на окружающую природную среду.
  3.  осуществлять контроль за состоянием: воздушной среды, земельных ресурсов, сточными водами Предприятия, посредством проведения инструментальных анализов, а также обращением с отходами.
  4.  осуществлять составление и своевременную подачу в Государственные контролирующие органы статистической отчетности и расчета платы за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами Предприятием; вносить коррективы по их оптимизации, не допускать сверхлимитных начислений.

Оценка воздействия Предприятия на окружающую природную среду

На производственных территориях предприятия в результате технического процесса на природные среды оказывается непрерывное воздействие. Весомую часть в загрязнение природных сред вносит обращение на производственных территориях с отходами производства. В целом, на предприятии разработан целый комплекс мероприятий для минимизации воздействия техпроцессов и обращения с опасными отходами на окружающую природную среду.

Воздействие на атмосферный воздух

Основное негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха Предприятие оказывает посредством работы 29 стационарных источников загрязнения (65 единиц оборудования станочного парка) и 13 передвижных источников загрязнения (автомобилей), при работе которых ежегодно выбрасывается 32 загрязняющих вещества, общим объемом 10,535 тонн

Параллельно, на территории Предприятия от протекающих производственных процессов образуется 18 видов отходов производства и потребления, относящихся к 1-5 классам опасности. Общий объем образования отходов на территории Предприятия составляет 950 т/год.

Единственным вариантом воздействия на атмосферный воздух можно рассматривать испарение жидких отходов: «Масла индустриальные отработанные», «Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла и нефтепродукты в количестве менее 15%», «Отработанный раствор пенообразователя». Так же воздействие на атмосферный воздух может оказывать неправильное хранение и несвоевременный вывоз отходов: «Мусор от бытовых помещений организаций

несортированный, исключая крупногабаритный» и «Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные», т.к. со временем в атмосферу выделяются продукты гниения.

Во избежание загрязнения атмосферы сбор жидких отходов на предприятии осуществляется в герметичные ёмкости, установленные в металлические поддоны, расставленные на территории специально отведенных крытых помещений.

Отходы ТБО складируются исключительно в специально отведенных мусорных контейнерах, оборудованными крышками. С целью предотвращения процессов гниения отходов ТБО, на территории предприятия соблюдается график вывоза отходов на полигон ТБО (не реже 4 раза в неделю).

Воздействие на воду

Ближайшим водным объектом, расположенным от Промплощадки № 1 является р. Томь, расстояние до которой составляет 400 м. Ширина водоохраной зоны для рек, протяженностью от пятидесяти километров установлена в размере 200 м (Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс», глава 7, ст. 65). При оценке загрязнения поверхностных вод выбросами загрязняющих веществ Предприятия, необходимо отметить достаточную удаленность Промплощадки № 1 от данного водного объекта, что позволяет сделать заключение об отсутствии негативного воздействия на воды р. Томи со стороны Предприятия.

Загрязнение поверхностных вод р. Томи промышленными и ливневыми стоками Предприятия исключены, вследствие наличия специально оборудованных канализационных систем стокоотводов. Промышленные стоки Предприятия поступают в канализационную систему по которой передаются на очистные сооружения ООО ЛПО «Томлесдрев». Ливневые и талые стоки предприятия, стекающие с асфальтированной поверхности территории в ливневые каналы, поступают в ливневые колодцы, откуда откачиваются ассенизаторами МУП «Томский энергокомплекс».

Ближайшим водным объектом, расположенным от Промплощадки № 2 является р. Томь, расстояние до которой составляет 620 м. Загрязнение поверхностных вод выбросами от Промплощадки № 2 исключено, вследствие достаточной удаленности объекта от реки.

Загрязнение поверхностных вод р. Томи стоками Промплощадки № 2 исключены, вследствие удаленности объекта от реки и наличия на территории общегородских канализационных систем, посредством которых отводятся стоки.

Согласно вышеизложенного, в случае пролива жидких отходов на территории предприятия их попадание в поверхностные или подземные воды исключены.

Воздействие на почву

Обе промышленные площадки предприятия имеют водонепроницаемое асфальтированное покрытие, без участков земли и растительности.

Места для временного хранения отходов на Промплощадках располагаются в пределах отведенных границ Предприятия и обустроены в соответствии с нормативными требованиями РФ.

Возникновение аварийных ситуаций, связанных с загрязнением почв, при обращении с опасными отходами, исключены, т.к. в местах размещения отходов отсутствует открытый почвенный покров.

Дополнительно при обращении с опасными отходами соблюдаются все меры предосторожности, для исключения пролива отходов на территории - хранение осуществляется в герметичных емкостях, установленных в металлические поддоны, строго соблюдается график вывоза отходов с территории Предприятия.

Сведения о деятельности по сбору и размещению опасных отходов

Лом стальной несортированный образуется при механической обработке металла, собирается в контейнеры, стоящие у каждого станка, затем поступает в общие цеховые контейнеры для раздельного сбора отходов латуни, алюминия с последующей передачей в ООО «Втормет», согласно договора, с периодичностью 1 раз в неделю.

Скрап стальной незагрязненный образуется от дробеструйной очистки в дробеструйном отделении и от плазменной резки металла на участке плазменной резки. Бункера ПГУ очищаются 2-3 раза в месяц, скрап с бункеров поступает в контейнер, расположенный в заготовительном цехе, затем отход сдается вместе с отходами лома стального несортированного в ООО «Томская стальная компания».

Образование отходов ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок отработанных и брак происходит в административных и производственных корпусах предприятия при замене перегоревших ламп на промплощадке 1 (Причальная, 14а) и промплощадке 2(Водяная, 61) Лампы помещаются в упаковочные коробки, поступают в закрытый металлический контейнер, расположенный на площадке для хранения отходов за заготовительным цехом и передаются согласно договора в ОАО «Полигон». На предприятии разработана и утверждена Инструкция по обращению с ломом и отходами ртутьсодержащих приборов, в том числе демеркуризации ртути.

Отходы лакокрасочных средств образуются от малярного участка, представляют собой тару от красок и растворителей, загрязненную бумагу, осадок от гадрофильтра. Отходы собираются на участке в небольшой металлический уличный контейнер, закрываемый крышкой, расположенный на площадке хранения отходов за заготовительным цехом. По мере накопления контейнера отходы лакокрасочных средств передаются на полигон бытовых отходов УМП «Спецавтохозяйство».

Обтирочный материал, загрязненный маслами(масла >15%) от станков собирается в небольших металлических закрываемых контейнерах, расположенных на участках производственных цехов, затем при накоплении поступают в большие металлические уличные контейнеры, закрываемыми крышками, расположенные на площадке хранения отходов за заготовительным цехом в количестве 2шт.. По мере накопления контейнеров отходы передаются в ОАО « Полигон».

Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов, отработанные содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15%, образуются от станочного парка при замене, сливаются в закрываемые металлические бочки (200л), хранятся в отдельном складском помещении (эмульсионная), по мере накопления передаются на очистные сооружения в ОАО «РОЛТОМ» безвозвратно.

Масла индустриальные отработанные образуются при замене от станочного парка, а так же при замене отработанного масла от термического участка. Масла сливаются в закрываемые металлические бочки (200л), хранятся в отдельном складском

помещении (эмульсионная), по мере накопления передаются на очистные сооружения в ОАО «РОЛТОМ» безвозвратно.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный образуется в производственных и административных корпусах предприятия на промплощадке 1 (Причальная, 14а) и промплощадке 2 (Водяная,61).

Промплощадка 1:

отходы собираются в местные урны, затем поступают в уличные контейнеры, расположенные на площадке хранения отходов количестве Зшт. Площадка для сбора и хранения отходов ТБО расположена за зданием заготовительного цеха, с бетонным покрытием, огороженная с трех сторон металлическими панелями, контейнеры закрываются деревянными крышками. Отходы вывозятся транспортом УМП «Спецавтохозяйство», согласно договору, на полигон ТБО, с периодичностью 1-2 раза в неделю.

Промплощадка 2:

отходы собираются в местные урны, затем поступают в уличные контейнеры, расположенные на площадке хранения отходов количестве 1шт. Площадка отходов принадлежит ООО «Томскнефтестрой». Отходы вывозятся транспортом УМП «Спецавтохозяйство», согласно договору, на полигон ТБО, с периодичностью 2 раза в месяц.

Образование отходов бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства происходит в административных и производственных корпусах предприятия на промплощадке 1 (Причальная, 14а) и промплощадке 2(Водяная, 61).

Промплощадка 1:

отходы собираются в местные урны, затем поступают в три контейнера, расположенные на площадке хранения бытовых отходов за заготовительным цехом. Площадка для сбора и хранения отходов огорожена с трех сторон металлическими панелями, с бетонным покрытием, контейнеры закрываются деревянными крышками. Отходы вывозятся транспортом УМП «Спецавтохозяйство», согласно договору, на полигон ТБО, с периодичностью 1-2 раза в неделю.

Промплощадка 2:

отходы собираются в местные урны, затем поступают в контейнер(1шт.) на существующей площадке отходов ООО «Томскнефтестрой». Отходы вывозятся транспортом УМП «Спецавтохозяйство», согласно договору, на полигон ТБО, с периодичностью 1-2 раза в месяц.

Отработанный раствор пенообразователя образуется при проведении приемосдаточных испытаний пеногенераторов ВПГ, ДВПЭ, КНП в процессе генерирования воздушно-механической пены, путем смешения раствора воды и пенообразователя с воздухом. Пенообразователь, используемый при проведении испытаний, по техническим характеристикам является мягким, не загрязняющим окружающую природную среду. При образовании, раствор пенообразователя (4, 24 %), поступает в специальную ёмкость, откуда откачивается спецтехникой УМП « Спецавтохозяйство» (ассенизаторская машина) и вывозится на городской полигон.

Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла не менее 50%) образуется от работы заточных станков на заточном участке. Участок оснащен ПГУ с эффективностью улавливания 97, 6%. Пыль собирается от бункера ПГУ в металлический контейнер на участке, затем передается на полигон бытовых отходов УМП «Спецавтохозяйство» вместе с отходами ТБО.

Абразивные круги отработанные, лом абразивных кругов образуется от работы шлифовальных и заточных станков. При замене отработанные круги собираются в контейнер на заточном участке, при накоплении вывозятся на полигон бытовых отходов УМП «Спецавтохозяйство» вместе с отходами ТБО.

Образование отходов свинцовых отработанных неразобранных аккумуляторов, со слитым электролитом, покрышек с металлическим кордом отработанных и серной отработанной аккумуляторной кислоты происходит от эксплуатации автотранспорта предприятия.

Замена отработанных покрышек с металлическим кордом производится в обслуживающей сервисной организации (ЗАО «Технический центр ТомскавтоГАЗсервис»), покрышки собираются и хранятся в металлическом контейнере в специально отведенном месте на территории склада ЗАО «ТОМЗЭЛ», затем передаются в ОАО «Полигон».

Замена отработанных аккумуляторов производится в обслуживающей сервисной организации «Технический центр ТомскавтоГАЗсервис», отработанные неразобранные аккумуляторы, со слитым электролитом временно хранятся в открытом контейнере в гаражном помещении, затем передаются в ООО «Приток+».

Кислота аккумуляторная серная отработанная образуется от отработанных аккумуляторов, сливается в кислотостойкую (стеклянную) ёмкость (12л). Нейтрализация электролита осуществляется содовым раствором, после чего нейтрализованный электролит сливается в канализацию. На предприятии разработана и утверждена Инструкция по организации сбора и нейтрализации отработанного аккумуляторного электролита серной кислоты.

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные образуются в результате работы столовой ЗАО «ТОМЗЭЛ», которая обеспечивает питанием работников предприятия и соседствующих организаций. Пищевые отходы собираются в пластиковое ведро и ежедневно передаются а БПТОиКО ОАО «Центрсибнефтепровод» для пропитания охранных собак.

Заключение

При выполнении проекта выполнены следующие задачи:

1.Изучены научные аспекты управления качеством, в частности, инструменты управления качеством, методы менеджмента качества, оценка уровня качества, методы стандартизации и сертификации, проанализированы отличительные признаки технического регламент стандарта, рассмотрены экономические проблемы качества.

2.Рассмотрена политика в области качества ЗАО «Томский завод электроприводов», проанализирована модель СМК ЗАО «Томский завод электроприводов.

3. Проанализированы виды контроля качества и испытаний продукции на ЗАО ТОМЗЭЛ». Метрологическая служба предприятия аккредитована в области поверки средств измерений и контроля

4.Проведён анализ обеспечения и улучшения качества технологических процессов, систем, продукции предприятия.

По материалам стажировки и дипломного проектирования рекомендованы:

1.Разработка на ЗАО «ТОМЗЭЛ» автоматизированной информационной системы учета результатов контроля, т. е использование АРМ « Метролог», т.к. на ЗАО «ТОМЗЭЛ» все результаты контроля продукции и заготовок заносятся в бумажный и электронный  журналы проверки.

2.Применение рентгено - люминесцентных методов, для анализа состава металла, не требующих отбора проб для анализа.

3.Совершенствование методов контроля: внедрять  автоматизацию геометрических измерений, применять капиллярные методы контроля.

4.Расширение и совершенствование системы сервисного обслуживания.

5.Развитие корпоративной  культуры  предприятия  путем совершенствования действующих мотивационных положений и создания новых нематериальных схем мотивации с  развитием социальной сферы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бузов Б. А. Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация: учеб. пособие. - 3-е изд., доп. - М.: Академия. - 2008. - 173 с.

2. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов. 3-е изд. СПб.: Питер. - 2010. - 464 с.

3. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. – Н.Новгород.: ООО СМЦ "Приоритет". - 2008.– 432 с.

4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: учебник. - 7-е изд., - М. : Юрайт-Издат, 2007. - 399 с.

5.  Мельников В.П. Управление качеством: учебник/В.П. Мельников, В.П. Смоленцев, А.Г.Схиртладзе. – 4-е изд., стер. – М.: Академия. - 2009. – 352 с.

6. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник. / А.Г.Сергеев, В.В.Терегеря – М.: Издательство Юрайт. - 2012. – 820 с.

7. Управление качеством: учебное пособие. – 3-е изд., перераб и доп. / А.П. Агарков. – М.: ИТК «Дашков и К». - 2010. – 228 с.

А8. Согласно классическому определению А. Фейгенбаума

8. НД № ТОМЗЭЛ.РК. Руководство по качеству ЗАО «ТОМЗЭЛ»;

9. О компании. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа www.tomzel.ru

Приложение 1.

Номенклатура выпускаемой продукции ЗАО «ТОМЗЭЛ»

заказ

Номенклатура выпускаемой продукции                                                                     

Шифр КД

Шифр ПМ

Шифр ТУ

103

«ЭПЦ-10000А»

1021.25.003.00.00.000

1021.25.003.00.00.000

3791-003-00139181-97

105

Мембрана «Лотос-150»

1021.25.005.00.000

1021.25.005.00.000

1021.25.005.00.000

105/1

Мембрана «Лотос-200»

1021.25.005.00.000-01

1021.25.005.00.000

1021.25.005.00.000

105/2

Мембрана «Лотос-250»

1021.25.005.00.000-02

1021.25.005.00.000

1021.25.005.00.000

105/3

Мембрана «Лотос-300»

1021.25.005.00.000-03

1021.25.005.00.000

1021.25.005.00.000

109

Пеногенератор «ВПГ-10»

1021.25.009.00.00.000

1021.25.009.00.00.000

1021.25.009.00.00.000

109/1

Пеногенератор «ВПГ-20»

1021.25.009.00.00.000-01

1021.25.009.00.00.000

1021.25.009.00.00.000

109/2

Пеногенератор «ВПГ-30»

1021.25.009.00.00.000-02

1021.25.009.00.00.000

1021.25.009.00.00.000

109/3

Пеногенератор «ВПГ-40»

1021.25.210.00.00.000-03

1021.25.009.00.00.000

1021.25.009.00.00.000

114

«Диоген-700»

1021.25.014.00.00.000

3791-005-00139181-00

3791-005-00139181-00

114/1

«Диоген-500»

1021.25.014.00.00.000-01

3791-005-00139181-00

3791-005-00139181-00

120

«Ангстрем» В.1000.20.У1

1021.25.020.00.00.000

3791-004-36280469-99

3791-004-36280469-99

120/1

«Ангстрем» В.700.40.У1

1021.25.020.00.00.000-01

3791-004-36280469-99

3791-004-36280469-99

121

«Ангстрем» Б.400.20.У1

1021.25.021.00.00.000

3791-004-36280469-99

3791-004-36280469-99

121/1

«Ангстрем» Б.250.40.У1

1021.25.021.00.00.000-01

3791-004-36280469-99

3791-004-36280469-99

121/2

«Ангстрем» Б.400.40.У1

1021.25.021.00.00.000-02

3791-004-36280469-99

3791-004-36280469-99

135

«ДВПЭ-200»

1021.25.222.00.00.000

485485-008-00139181-01

485485-008-00139181-01

161

«ДВПЭ-400»

1021.25.206.00.00.000

485485-008-00139181-01

485485-008-00139181-01

136

«КНП-10»

1021.25.036.00.00.000

485480-007-00139181-01

485480-007-00139181-01

136/1

«КНП-5»

1021.25.036.00.00.000

485480-007-00139181-01

485480-007-00139181-01

220

«КНП-15»

1021.25.220.00.00.000

485480-007-00139181-01

485480-007-00139181-01

152

«Атлант» Г.5000.УХЛ1

1021.25.052.00.00.000

3791-011-00139181-2002

3791-011-00139181-2002

152/4

«Атлант» Г.4000.УХЛ1

1021.25.052.00.00.000-04

3791-011-00139181-2002

3791-011-00139181-2002

153

«Ангстрем» Д.10000.6.У1

1021.25.053.00.00.000

3791-004-36280469-99

3791-004-36280469-99

162

«ЭПЦ-100» А.25. УХЛ1

1021.25.062.00.00.000

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

162/1

«ЭПЦ-100» А.50. УХЛ1

1021.25.062.00.00.000-01

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

163

«ЭПЦ-4000»  Г.9. УХЛ1

1021.25.063.00.00.000

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

163/1

«ЭПЦ-4000» Г18. УХЛ1

1021.25.063.00.00.000-01

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

166

«ЭПЦ-10000» Д.6. УХЛ1

1021.25.066.00.00.000

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

166/1

«ЭПЦ-10000»  Д.12. УХЛ1

1021.25.066.00.00.000-10

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

167

«ЭПЦ-400» Б.20. УХЛ1

1021.25.067.00.00.000

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

167/1

«ЭПЦ-400» Б.40. УХЛ1

1021.25.067.00.00.000-01

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

167/2

«ЭПЦ-400» Б.50. УХЛ1

1021.25.067.00.00.000-02

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

168

«ЭПЦ-800» В.40. УХЛ1

1021.25.068.00.00.000

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

168/1

«ЭПЦ-1000» В.20. УХЛ1

1021.25.068.00.00.000-01

3791-012-00139181-2003

3791-012-00139181-2003

186

«ЭПЦ-20000» F40.10. УХЛ1

1021.25.086.00.00.000

3791-019-00139181-2006

3791-019-00139181-2006

187

«ЭПЦ-15000» Д10.УХЛ1

1021.25.087.00.00.000

3791-019-00139181-2006

3791-019-00139181-2006

192

«ЭПЦ-50000» F48.8.УХЛ 1

1021.25.092.00.00.000

3791-019-00139181-2006

3791-019-00139181-2006

196

«ЭПЦ-10000»Д.10

1021.25.096.00.00.000

3791-019-00139181-2006

3791-019-00139181-2006

100

«СНШ» - снаряд-шаблон   

16(20)-СНШ.00-00.000

28(32)-СНШ.00-00.000

40(48)-СНШ.00-00.000

НД 22.01-0154-1-2005

4834-022-18024722-2005

«СКР-4» - скребок

28-СКР4.00-00.000

НД 22.00-0368-1-2006

4834-026-18024722-2004

202/1

202/2

202/3

«ЭПП-1800/2500/6000»

1021.25.200.00.00.000ВЭ

1021.25.201.00.00.000ВЭ

1021.25.202.00.00.000ВЭ

1021.25.200.00.00.000

3791-024-00139181-2007

89

Мирд 400

1021.25.089.00.00.000

3791-020-00139181-2006

3791-020-00139181-2006

88

Мирд 600

1021.25.088.00.00.000

3791-020-00139181-2006

3791-020-00139181-2006

90

Мирд 1100

1021.25.090.00.00.000

3791-020-00139181-2006

3791-020-00139181-2006

173

 Ствол пожарный ЛС-В.100.У

                               ЛС-С.100.У

1021.25.073.01.00.000

485482-014-00139181-2004

485482-014-00139181-2004

215

216

217

218

   «Машина       Волжанка

   безогневой    Волжанка 2

резки труб»    Волжанка 3

                     Волжанка 3М

3122М.00.00.000

4115.00.00.000

4115.М.00.00.000

4115.М1.00.00.000

3122М.00.00.000 ПМ3

4115.00.00.000 ПМ3

4115.М.00.00.000 ПМ3

4115.М1.00.00.000 ПС

4834-007-00139117-1999

4834-014-00139117-1999

4834-030-00139117-2005

4834-004-04793032-2008

Приложение 2.

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инженер ЗАО «ТОМЗЭЛ»

С.Ю. Остапенко

« » 2009 г.

Программа

Проверок состояния природоохранной деятельности подразделений ЗАО «ТОМЗЭЛ»

-Сведения о видах и классах опасности отходов ЗАО «ТОМЗЭЛ».

Отходы

Класс

опасности

1

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак

I

2

Кислота аккумуляторная серная отработанная

II

3

Масла индустриальные отработанные

III

4

Обтирочный материал, загрязненный маслами(масла>15%)

III

5

Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом

III

6

Отходы лакокрасочных средств

IV

7

Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%)

IV

8

Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15%

IV

9

Отходы органических галогеносодержащих растворителей, смесей и других галогенированных жидкостей

IV

10

Покрышки с металлическим кордом отработанные

IV

11

Мусор от бытовых помещений организаций неорганизованный, исключая крупногаборитный отходов, соблюдение требований инструкций (ИТБЭ)

IV

11

Организация работы с подрядными организациями в части соблюдения ими требований природоохранного законодательства.

V

12

Лом стальной несортированный

V

13

Лом алюминия несортированный

V

14

Лом латуни несортированный

V

15

Скрап стальной незагрязненный

V

16

Абразивные круги отработанные, лом абразивных кругов

V

17

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

V

18

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

Приложение 3.

Протокол внутреннего аудита № __________ от «____» ___________20____г.

Проверка плановая/внеплановая из-за ____________________________________

                                                                указать причину внеплановой проверки

подразделения   процесс       

Руководитель структурного подразделения       (И.О. Фамилия)

№ раздела

Наименование разделов стандарта

МС ИСО 9001:2008

 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)

Оценки

Бланки регистрации несоответствий

Примечание

3

2

1

0

4.2

Требования к документации

5

Ответственность руководства

5.1

Обязательства руководства

5.2

Ориентация на потребителя

5.3

Политика в области качества. Цели в области качества подразделения.

5.4

Планирование

5.5

Ответственность полномочия и взаимосвязь

5.6

Анализ со стороны руководства

6

Управление ресурсами

6.1

Обеспечение ресурсами

6.2

Человеческие ресурсы

6.3

Инфраструктура

6.4

Производственная среда

7

Проведение процесса

7.1

Планирование процесса

7.2

Выполнение процесса

7.3

Проектирование и разработка

7.4

Закупки

7.5

Производство и обслуживание

7.5.2

Валидация процессов производства и обслуживания

7.5.3

Идентификация и прослеживаемость

7.5.5

Сохранение продукции

7.6

Управление контрольно измерительным оборудованием

8

Измерение, анализ и улучшение

8.1

Статистические методы

8.2

Мониторинг и измерение

8.3

Управление несоответствующей продукцией

8.4

Анализ данных

8.5

Улучшение

8.5.2

Корректирующие действия

8.5.3

Предупреждающие действия

ИТОГО: количество ответов по столбцам

Количество баллов по столбцам

Фактическое количество баллов  ____________

Возможное количество баллов    

___________________

Итоговая
оценка

Примечание:

3 балла – документация соответствует требованиям процесса и СМК и полностью выполняется.

2 балла - документация соответствует требованиям процесса и СМК, но выполняется не полностью.

1 балл - документация не полностью соответствует требованиям процесса и СМК и не выполняется.

0 баллов - документация не соответствует требованиям процесса и СМК.

Если фактическое количество баллов  = 100 % - отлично;

85 % < фактическое количество баллов <100 % - хорошо;

70 % < фактическое количество баллов  < 85 % - удовлетворительно.

            фактическое количество баллов  < 70 % - не удовлетворительно

Отличная и хорошая оценки свидетельствуют о нормальном состоянии процесса и требуют минимального корректирующего воздействия.

Удовлетворительная оценка предполагает изучение факторов, мешающих нормальному течению процесса, и при систематических удовлетворительных оценках требует введение организационных и технических мероприятий для коррекции.

Не удовлетворительная оценка свидетельствует о недопустимо низком уровне организации и функционирования процесса и подразумевает экстренное введение мероприятий, позволяющих быстро наладить процесс.


Приложение 4.

ЗАО «Томский завод электроприводов»

БЛАНК  РЕГИСТРАЦИИ  НЕСООТВЕТСТВИЙ    № ТОМЗЭЛ.ВН.02/08-0___

Категория несоответствия:

Объект проверки (должностное лицо, проверяемое подразделение):

(указывается в Заключении по результатам аудита)

______________________________________________________________________________________________________________

Область проверки: Система менеджмента качества

Обозначение стандарта МС ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)

Процесс «_______________________________________________________________»,

                                  (системы менеджмента качества, системы управления окружающей средой)

раздел (подраздел, пункт)  


Приложение 5

ПРОГРАММА  ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  на          20__г.

                Месяц

Группа аудиторов: И.О. Фамилии

Задача проведения аудита: выявление и регистрация свидетельств, указывающих на соответствие системы менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) , документации СМК и выявление и регистрация свидетельств выполнения ОР-03.120.10-КТН-351-09 «Регламент по организации системы качества специализированной продукции, выпускаемой заводами и ЦБПО ОАО «АК «Транснефть».

Дата и Время

Место проведения аудита

(подразделение/процесс)

Область проведения аудита

(разделы МС ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008),  

ОР-03.120.10-КТН-351-09 и ДП)

Аудиторы

Представитель подразделения

1

Наименование подразделения

«Наименование процесса»

ГОСТ Р ИСО 9001:

п.

ОР-03.120.10-КТН-351-09:

п.

ДП 

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

2

Наименование подразделения

«Наименование процесса»

ГОСТ Р ИСО 9001:

п.

ОР-03.120.10-КТН-351-09:

п.

ДП 

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Составил: Заместитель начальника  ООК  _______________________  И.О. Фамилия


Приложение 6  

                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Директор

____________

                                                                                                                                                                                                       «____» __________ 20__г.

Отчет

о выполнении  корректирующих и предупреждающих действий  по результатам внутреннего аудита СМК

   (Программа внутреннего аудита №_________)

№ п/п

Номер бланка регистрации несоответствий

Номер пункта

МС ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)

Описание несоответствия

Объект проверки

Перечень выполненных корректирующих и предупреждающих действий с указанием подтверждающих документов  

Уполномоченный по качеству _________________           _____________________

                       (подпись)                                                        (И.О. Фамилия)

«______»  _________  20 __ г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

26721. Основные категории современной геополитики 13.08 KB
  Одним из ключевых понятий геополитики является пространственнотерриториальный фактор. Геополитические процессы представляют собой исторические процессы формирования развития взаимодействия и распада субъектов геополитики. Одной из важнейших категорий геополитики является понятие субъекты геополитики.
26722. ИСТОЧНИКИ ГЕОПОЛИТИКИ 21.71 KB
  Исследование механизмов и форм контроля над территорией одна из основных задач геополитики. Историческим ядром геополитики выступает география ставящая во главу угла исследование прямых и обратных связей между свойствами территории и балансом соперничеством или сотрудничеством мировых силовых полей. Методологическим ядром геополитики при этом является моделирование на общепланетарном уровне хотя в составе этой научной дисциплины существуют и региональные и локальные разделы например исследование границ проблем спорных территорий...
26723. Биполяность и монополярность мира 15.56 KB
  Дополнительно предъявлялись следующие аргументы: только США обладают симметричным могуществом т. в военной экономической политической сферах одновременно; превосходство американской модели развития что было доказано успешной историей США и самое главное – победой в холодной войне; отсутствие у США сколь либо серьёзного конкурента. При этом никто не ставил под сомнение уникальные позиции США в мире.Кустарёв никто из экспертов не верит что США смогут навсегда остаться единственной сверхдержавой Вот образцовое суждение профессора...
26725. Североатлантический регион в современном мире 12.09 KB
  Громадный район северной атлантики от восточного побережья Канады и США на западе и до Кольского полуострова и Балтики на востоке этот геостратегический регион когдато в равной мере контролировался блоками НАТО и Варшавского договора. Североатлантический регион САР играет ведущую роль в большой политике что объясняется прежде всего его важным стратегическим местоположением: это транзитный район между Европой и Северной Америкой. Так объемы двусторонней торговли между США и ЕС почти на 50 больше чем объемы транстихоокеанской...
26726. Муниципальное образование как объект и субъект управления 40.5 KB
  Муниципальный район объединяет несколько смежных поселений или поселений и пространств между ними межселенных территорий которые находятся вне границ Городской округ имеет полномочия и муниципального района и городского поселения. В сельских поселениях включающих два и более населенных пункта в муниципальных районах выделяются административные центры поселения где расположены органы МС.: территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли независимо от их формы собственности и целевого назначения включая прилегающие земли...
26727. Природные, исторические, национальные, социально-демографические, экономические особенности муниципальных образований 27 KB
  Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество средства местных бюджетов а также имущественные права муниципальных образований. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом. В соответствии с Гражданским кодексом органы местного самоуправления вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения. К собственным доходам местного бюджета могут относиться: средства самообложения граждан...
26728. Характеристика муниципального хозяйства 27.5 KB
  Субъектами местного хозяйства выступают домохозяйства предприниматели органы местного самоуправления представительства от местного населения в виде различного рода общественных или профессиональных организаций. Цель хозяйства – благоустройство социальное благосостояние местного сообщества Специфика муниципального хозяйства: носит черты частного хозяйства использование муниципальной собственности; имеет общественный характер население является заказчиком муниципальных услуг; является подрядчиком выполняя государственные...
26729. Сущность бюджетного федерализма 32.5 KB
  Сущность бюджетного федерализма. Для обновления бюджетного устройства РФ необходим пересмотр сложившихся отношений между бюджетами различных уровней. России федеральному государству с трехуровневой бюджетной системой необходимо бюджетное устройство основанное на принципах бюджетного федерализма под которым понимается система налоговобюджетных взаимоотношений органов власти и управления различных уровней на всех стадиях бюджетного процесса. Реализация концепции бюджетного федерализма основана на сочетании двух взаимодополняющих тенденций...