77584

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ СМК

Реферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Определить состав документации устанавливающий требования ограничения и рекомендации необходимые для результативного выполнения процесса. Определить показатели и спланировать качество и результативность процесса.

Русский

2015-02-03

172.5 KB

3 чел.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ СМК

1. Сущность и содержание процессного подхода к управлению предприятием. (повторить из ВУК или из УК)

2. Технология внедрения процессного подхода в СМК предприятия.

3. Регламентация процессов в СМК предприятия

4. Критерии и методы измерения процессов в СМК предприятия

Вопрос № 2

Технология внедрения процессного подхода в систему менеджмента качества.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 для внедрения процессного подхода организации необходимо:

1) Определить (идентифицировать) процессы, необходимые и достаточные в СМК.

При определении процессов СМК нужно исходить из бизнес-целей, а также стратегических планов организации в области качества.

2) Определить последовательность, взаимосвязь и взаимодействие этих процессов.

3) Определить основные процессы с точки зрения стратегических целей и политики в области качества.

Все процессы предприятия можно условно разделить на две группы: основные и вспомогательные. Основные процессы лежат на пути следования продукции. В качестве простой схемы для выделения основных процессов можно использовать схему жизненного цикла продукции. Вспомогательные процессы напрямую не контактируют с продукцией и предназначены для обеспечения нормального функционирования основных процессов.

Для проведения данных работ в организации формируется группа из руководителей и ведущих специалистов, ответственных за соответствующие этапы жизненного цикла продукции.

По результатам их работы должны быть составлены:

- обобщенная карта (графическое описание);

- реестр (табличное описание) процессов предприятии;

- матрица взаимодействия процессов .

Под обобщенной картой процессов понимается графическое описание совокупности процессов предприятия позволяющее определить их укрупненную классификацию, последовательность, точки пересечения и взаимодействия. Пример обобщенной карты процессов представлен в Приложении А. Пример реестра процессов представлен в Приложении Б. Пример матрицы взаимодействия процессов представлен в Приложении В

В соответствии с принципом процессного подхода, каждый из идентифицированных процессов организации должен быть описан, для него должны быть определены критерии управляемости, а также система измерения параметров и характеристик.

4) Определить (назначить) лицо, ответственное за процесс (владельца процесса).

Результаты выполнения данного этапа целесообразно оформлять в виде «Матрицы распределения ответственности за реализацию процессов СМК». 5) Определить входы, выходы, поставщиков и потребителей процесса.

6) Определить ресурсы, необходимые для результативного выполнения процесса.

7) Определить состав документации, устанавливающий требования, ограничения и рекомендации, необходимые для результативного выполнения процесса

8) Определить показатели и спланировать качество и результативность процесса.

По каждому процессу должны быть установлены цели, а также измеримые показатели, используемые для его постоянной оценки, мониторинга и улучшения. Кроме того, на данном этапе необходимо определить периодичность и порядок оценки и анализа соответствия фактических значений показателей установленным (запланированным), а также порядок принятия корректирующих и предупреждающих действий для достижения запланированных результатов.

9) Определить выходные документы по стадиям (этапам) процесса (отчетные данные)

10) Обеспечить наличие информации, необходимой и достаточной для эффективного менеджмента и мониторинга процессов.

11) Осуществлять регулярную оценку, мониторинг и анализ данных и показателей, относящихся к процессам, а также корректирующие и предупреждающие действия, необходимые для достижения запланированных результатов.

Результатом данной работы должны стать модели и описания бизнес-процессов «как есть», которые отражают реально существующие в организации процессы. Их наличие упрощает работы по выявлению проблемных областей в деятельности организации.

12) Подготовка и внедрение изменений в процессах, построение процессно-ориентированной системы управления организацией.

Осуществить оптимизацию организационной структуры и устранением недостатков в организации бизнес-процесса, ведущих к неэффективной работе компании. Результатом данной работы должны стать модели бизнес-процессов «как надо». Затем выполняется переход из состояния «как есть» в состояние «как надо».

Результатом данного этапа должны стать новые, более эффективные бизнес-процессы, комплект документации, регламентирующей процессы, а также организационная структура, соответствующая новым процессам.

№ Наименование риска Причины возникновения риска

Вопрос № 3 Регламентация процессов в СМК предприятия

Сведения по идентифицированным в организации процессам оформляются, как правило, в виде спецификации (описания) процесса.

Под спецификацией процесса понимается документ верхнего уровня, в котором зарегистрированы все результаты планирования процесса: входы и выходы процесса, управляющие документы, ресурсы, показатели измерения и их анализ.

Форма спецификации (описания) процессов (текст, таблица, график) не регламентирована и выбирается предприятием самостоятельно. Форма спецификации (описания) процесса должна быть закреплена в соответствующем документе по предприятию.

Спецификации (описание) процесса должна иметь исчерпывающее содержание и включать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у участников процесса и тех, кто проводит мониторинг и измерение процесса, а также может проводить корректирующие действия с целью улучшения., т.е. прочитав ее, исполнитель должен получить полную ясность, что и как он должен делать.

Примеры шаблонов спецификации (описания) процесса представлен в Приложении Д.

При составлении спецификаций (описаний) процессов целесообразно использовать различные инструменты графической визуализации процесса, поскольку текстовые формы описания процессов в большинстве случаев получаются громоздкими и запутанными с точки зрения восприятия и понимания сути процесса. Наиболее популярными инструменты визуализации процессов являются: блок-схема (Block-Diagram); диаграмма последовательности (алгоритм, Flow Chart); диаграмма потоков (например, DFD, IDEF0); карта процесса (Process Map); сетевой график (Activity Network Diagram); процессно-функциональная диаграмма (Process/function Diagram); диаграмма процесса принятия решения (Process Decision Program Chart); объективно-событийное описание.

Описанный процесс должен подвергаться анализу на предмет соответствия его структуры требованиям СМК, например, требованиям по идентификации и прослеживаемости, регистрации записей, по корректирующим и предупреждающим действиям и т.д.

Вопрос № 4

Критерии и методы измерения процессов в СМК предприятия

Процессы в организации должны планироваться и осуществляться в управляемых условиях с целью добавления ценности.

МС ИСО 9001:2000 требует проводить мониторинг и измерение процессов (п. 8.2.3) и, отдельно, мониторинг и измерение продукции (п. 8.2.4). Поэтому организация должна обеспечить результативное управление процессами СМК.

Для каждого процесса СМК необходимо:

- определить критерии, необходимые для проведения мониторинга, измерения и анализа;

- выбрать варианты проведения мониторинга процесса;

- определить, какие измерения процесса требуется выполнить;

- определить методы измерения;

- определить точки измерения на входе, внутри и на выходе процесса;

- определить, как лучше анализировать собранную информацию;

- учесть критерии при планировании процессов СМК и процессов жизненного цикла продукции;

- определить методы, наиболее приемлемые для сбора данных;

- определить методы обработки результатов.

Показатели мониторинга устанавливаются на основе целей процессов таким образом, чтобы по ним можно было измерить степень достижения цели. Степень достижения цели может быть одним из критериев оценки результативности процесса. Можно выделить следующие виды показателей:

- Удовлетворённость потребителей,

- Качество планирования,

- Организация процесса,

- Материально-техническая база,

- Взаимодействие с внешней средой,

- Компетентность персонала и т.д.

В зависимости от особенностей процессов, в качестве методов измерения могут использоваться:

- социологические (анкетирование, тестирование),

- экспертные (оценки и заключения специалистов),

- сравнения (сопоставление достигнутых результатов с количественно определёнными целями),

- расчётные (математическая обработка массивов данных или выборок),

- инструментальные (с помощью контрольного или измерительного оборудования).

При разработке показателей процессов следует придерживаться следующих принципов:

  •  однозначная связь со стратегическими целями
  •  «прозрачность» для руководителей организации и смежных подразделений, участвующих в процессе
  •  удобство для владельцев процессов, управляющих своими процессами на основе этих показателей
  •  понятность персоналу, выполняющему процесс
  •  измеримость


Приложение А

Обобщенная карта типовых процессов образовательного учреждения


Пример спецификации (описания) процесса

Вариант 1

Структурный элемент

Содержание

Титульный лист

Лист согласования

Краткое описание процесса

Краткое название процесса. Должно точно отражать его сущность и быть удобным для ссылок.

Код (идентификатор) процесса

Код присваивается в некоторой системе кодирования и используется, в основном, для ссылок.

Назначение процесса

Используется для исчерпывающей идентификации процесса и его специфики.

Тип процесса

Указывается тип процесса со ссылкой на п. стандарта ИСО 9001:2000, установленный картой процессов с указанием группы, к которой относится процесс.

Место процесса в системе процессов

Процесс в системе процессов может быть вспомогательным для других процессов. Приводится перечень таких процессов. Допускается, что описания этих процессов определяют взаимодействие данного вспомогательного процесса с другими вспомогательными процессами, а также его участие в последовательных связях. Следует подробно описать все связи.

Ответственность за процесс

Указывается должность или ролевая функция лица, ответственного за процесс.

Характеристики процесса и их показатели

Процесс может характеризоваться как качественно, так и количественно с применением показателей.

Требования к процессу и его результату (продукции)

К процессу в целом могут предъявляться требования, например, относительно его результативности и эффективности. Требования к продукции должны включать также действия с несоответствующей продукцией

Описание способа осуществления процесса

  •  произвольный текст со ссылками на структурные элементы и другие документы СМК или нормативные документы, устанавливающие способы осуществления деятельности в процессе, например, рабочие инструкции, порядок и метод планирования со ссылками на  документы по планированию
  •  при необходимости перечень вспомогательных операций (функций), которые в СМК не имеют статуса процесса, с описанием их назначения, способа выполнения
  •  при необходимости перечень вспомогательных процессов
  •  описание последовательности процесса и его операций и их взаимодействия, с использованием, в частности, графических средств: блок-схем, функциональных и др. диаграмм
  •  типовые процессы (соответствующие п.п стандарта) описываются по стандарту

Критерии, необходимые для обеспечения результативности при осуществления процесса

Приводятся формулировки соответствующих критериев.

Методы, необходимые для обеспечения результативности процесса

Приводится перечень применяемых методов с их описанием (или ссылками на описания), а также перечень документов, необходимых организации для обеспечения эффективного осуществления процесса.

Мониторинг и измерение процесса

Описываются методы мониторинга, демонстрирующие способность процесса достигать запланированных результатов. При этом определяются ресурсы и информация, необходимые для мониторинга процесса, например:

- требования к процессу

- контрольные точки процесса

- квалификация персонала

- измеряемые параметры

- методики проведения измерений

- формы регистрации измерений

- периодичность мониторинга измерений

- измерительной оборудование

Мониторинг и измерение продукции

Описывается, как осуществляется мониторинг и измерение продукции с целью проверки соблюдения требований к продукции на различных стадиях процесса. Если требования к продукции установлены, то должны быть представлены соответствующие записи.

Контроль процесса

Приводятся формы результатов контроля процесса в виде записей (акты, протоколы), необходимые для обеспечения свидетельства того, что процесс соответствует требованиям.

Создание процессом добавленной ценности

Описывается, какие добавленные ценности создают процесс, и как происходит добавление ценности.

Вариант 2

Титульный лист

Лист согласования

1 Общие положения

2 Использованные нормативные документы

В этом разделе указываются нормативные документы, на которые есть ссылки в данном документе

3 Список терминов и определений

4 Описание процесса

4.1 Владелец процесса

Приводится описание владельца процесса, его ответственность, полномочия. Приводятся ссылки на документ, регламентирующие деятельность владельца – должностная инструкция, приказы, распоряжения и т.д.

4.2 Описание потребителей  и выходов процесса

Приводится табличное описание поставщиков и входов процесса. Приводятся ссылки на спецификации по каждому входу процесса

4.3 Описание поставщиков и входов процесса

Приводится табличное описание поставщиков и входов процесса. Приводятся ссылки на спецификации по каждому входу процесса.

4.4 Описание ресурсов процесса

Приводится табличное описание ресурсов процесса. Приводятся ссылки на спецификации ресурсов процесса.

4.5 Технология выполнения процесса

Приводится текстовое описание процесса, шаблоны документов, заполнение которых предполагается при исполнении процесса, а также графики, диаграммы и схемы, которые облегчают понимание текста и делают процесс более наглядным

4.6 Матрица ответственности за выполнение операций, входящих в состав процесса

В матрице ответственности должны быть определены должностные лица и степень их ответственности за выполнение каждой операции процесса

4.7 Перечень показателей процесса

Приводится перечень целевых показателей по трем группам:

- показатели процесса

- показатели выходов процесса

- показатели удовлетворенности потребителей процесса

4.8 Регламент анализа со стороны потребителей процесса

Приводится порядок действий владельца процесса по:

- оценке соответствия процесса прогнозируемым целям

- принятию корректирующих действий по установленным отклонениям

- принятию предупреждающих действий по предвидимым отклонениям

- установлению целевых показателей процесса на следующий период

4.9 Регламент отчетности владельца процесса

Приводится порядок отчетности владельца процесса перед вышестоящим руководителей, перечень показателей для отчетности, формы отчетности

4.10 Регламент анализа со стороны высшего руководителя

Приводится порядок анализа процесса и приятия решений со стороны высшего руководителя

5 Документирование и архивирование

Указывается место и срок хранения контрольного экземпляра документа во время его действия и после аннулирования.

6 Порядок внесения изменений

Указывается периодичность пересмотра настоящего документа. Ответственность за своевременный пересмотр документа и внесение изменений несет руководитель, утвердивший данный документ.

7 Лист регистрации изменений

Форма листа регистрации изменений документов и его копий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11224. Talk about the problems a newly-independent state is confronted with 23.5 KB
  Talk about the problems a newlyindependent state is confronted with. Chinese people say that the worst thing is to live in the time of changes. With the rich choice of possible way of further development comes a bunch of problems as well. It’s especially true for newlyindependent states. I’d like to illustrate this on the example of Samoa. For centuries time stood still in Samoa. The people worked at banana plantations and respected the customs that the family chiefs presented abso...
11225. Talk on how parents feel about their children travelling on their own for the first time 23.5 KB
  Talk on how parents feel about their children travelling on their own for the first time. It goes without saying that parents is always get worried when their children go abroad to visit new places and get to know other ways of living. Without any doubt traveling is necessary for all of us as it broadens our minds and horizons it’s kind of relaxation and a wonderful opportunity to get away from it all. When children go on a journey they relax their body refresh their spirits and renew ...
11226. Talk about stereotyped ideas that people may have about the way of life in oyher countries 24.5 KB
  Talk about stereotyped ideas that people may have about the way of life in oyher countries. Nobody wants to be average. So generalizations about nations aren’t usually welcomed though sometimes they are quiet accurate. The dangers may go even deeper when someone tries to generalize from his own limited experience. The Americans for instance are the nation about which numerous stereotyped ideas exist. They are created as a rule by the people who have never been to the USA but n...
11227. Talk about madame tussaud’s as one of london’s famous museums 24.5 KB
  Talk about madame tussaud’s as one of london’s famous museums. It often comes as a shock for Londoners that Madame Tussaud’s museum is one of the capital top tourist attractions. Many find it gruesome and frightening. Others maintain that its collection of wax statues has no artistic merit. Yes despite this criticism Madam Tussauds has become a world famous. Millions of tourists from overseas and from other parts of Britain wouldn’t consider their trip to the capital worthwhile with...
11228. TAIK ABOUT HOLYWOOD AND THE EPICS PRODUCED THERE IN THE 1930S AND 1940S 23.5 KB
  TAIK ABOUT HOLYWOOD AND THE EPICS PRODUCED THERE IN THE 1930S AND 1940S. Nowadays for million if people there’s nothing better than watching a good film and the vast majority of films are produced in Hollywood. But what we really know about this really know about this greatstar factory To tell the truth everything we read about the great days of Hollywood in the 30’s and 40’s seems like exaggeration. The studious always said their film were superb and colossal because vast s...
11229. TALK ABOUT THE LANGUAGE OF SHAKESPEAR AND THE DIFFICULTIES OF PRESENTING SHAKESPEAR’S CHARACTERS TO A MODERN AUDIENCE 23.5 KB
  TALK ABOUT THE LANGUAGE OF SHAKESPEAR AND THE DIFFICULTIES OF PRESENTING SHAKESPEAR’S CHARACTERS TO A MODERN AUDIENCE. For any Englishman there are never can be any discussion on topic who is the world’s greatest poet and dramatist. Only one name possibly suggest itself to him: that of W Shakespeare. All of us use words phrases and quotation from Sh’s writings that have become part of the common property of Englishspeaking people. Shakespeare more perhaps than any other writer ...
11230. DESCRIBE AN ENGLISH JOURNALIST’S IMPRESSIONS OF TRAVELLING THROUGH THEVAST SPASES OF RUSSIA, CHINA AND MONGOLIA 23.5 KB
  DESCRIBE AN ENGLISH JOURNALIST’S IMPRESSIONS OF TRAVELLING THROUGH THEVAST SPASES OF RUSSIA CHINA AND MONGOLIA. It’s no wonder that trains are a literary genre all on their own. Writers from Graham Green to Agatha Christie realized that there is nothing quite like curtain sleeping compartments quicken the narrative pulse. To board the train that crosses countries and continents is to feel that anything might happened. From the first days of a journey on board a TransSiberian Expr...
11231. THE ETHICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE BIBLE: CHRISTIAN VIRTUES SA DESCRIBED IN THE BIBLE AND THEIR ETERNAL VALUE 24 KB
  THE ETHICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE BIBLE: CHRISTIAN VIRTUES SA DESCRIBED IN THE BIBLE AND THEIR ETERNAL VALUE. To become a real Christian you must obtain certain qualities of mind and heart which are called Christian virtues. The main virtues are: love hope faith humility patience meekness selfcontrol. Love is surely the most important of all Christian qualities. Firstly a man must love God with all his heart soul mind and strength. Secondly a man should love his neig...
11232. THE ETHICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE BIBLE: SINS AND STRUGGLE WITH THEM AS DESCRIBED IN THE BIBLE 24 KB
  THE ETHICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE BIBLE: SINS AND STRUGGLE WITH THEM AS DESCRIBED IN THE BIBLE. To start with I should say that there are some sins called deadly sins because they are especially ruinous for one’s soul. They are pride covetousness lust envy gluttony anger sloth other sins are idle talk filthy language slander bribery sponging murder magic and witchcraft adultery fornication violation incest and cruelty. All of them are originated from the 7 ...