95942

Совершенствование процесса «Управление несоответствующей продукцией» в СМК ООО «Газпром трансгаз Самара»

Дипломная

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Область деятельности Основные принципы системы менеджмента качества предприятия Структура ООО «Газпром Трансгаз Самара» Структура документации Политика в области качества Определение продукции Несоответствующая продукция ООО «Газпром Трансгаз Самара» Процедура управления несоответствующей продукцией ООО «Газпром Трансгаз Самара»...

Русский

2015-10-01

2.97 MB

21 чел.

Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ФГБОУ ВПО "СамГТУ)

Факультет Инженерно-технологический

Кафедра Техносферная безопасность и сертификация производств

Допустить к защите

Заведующий кафедрой

________________Н.И.Лаптев                                                                                                               

«____»  ____________ 2015 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(дипломный проект)

на тему:

Совершенствование процесса «Управление несоответствующей продукцией» в СМК ООО «Газпром трансгаз Самара»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СамГТУ 200503.65 50Б.013.02 ПЗ

 Нормоконтролер  д.т.н., профессор_____________________________В.Е.Годлевский

должность, подпись, дата, инициалы, фамилия

 Руководитель   ____________________________________________ В.Е.Годлевский

должность, подпись, дата, инициалы, фамилия

 Консультанты  д.т.н.,профессор______________________________Н.И.Лаптев 

должность, подпись, дата, инициалы, фамилия

к.т.н., доцент_________________________________А.А.Терешин

должность, подпись, дата, инициалы, фамилия

д.т.н., профессор                                                              Г.Н.Яговкин 

должность, подпись, дата, инициалы, фамилия

 Рецензент _____________________________________________________Е.В.Санталова

должность, подпись, дата, инициалы, фамилия

 Студент ______________________________________________________К.А. Рольгейзер

 подпись, дата, инициалы, фамилия

Самара 2015 г.

Реферат

Пояснительная записка к дипломному проекту содержит 98 с., 11 рис., 9 таблиц, 10 источников, 3 приложения.

ГАЗ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ПРОДУКЦИЯ, НЕСООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ, СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕТОД АНАЛИЗА И ВИДОВ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Цель данной выпускной квалификационной работы – Анализ и Совершенствование процесса «Управление несоответствующей продукцией» в СМК ООО «Газпром трансгаз Самара».

В выпускной квалификационной работе рассмотрена СМК ООО «Газпром трансгаз Самара» общие положения и структура, детально рассмотрен пункт 8.3 Управление несоответствующей продукцией и соответствующий стандарт организации.

В выпускной квалификационной работе выявлены и описаны недостатки «СТО-01-229- 2010 Управление несоответствующей продукцией».

В выпускной квалификационной работе проведено совершенствование процедуры  управление несоответствующей продукцией с применением метода анализа видов дефектов потенциальных несоответствий (FMEA).


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..7

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»…………………………………………………………………………9

1.1 История развития………………………………………………………9

1.2 Область деятельности………………………………………………...10

1.3 Номенклатура и объём оказываемых услуг. Заказчики. Мощности. Персонал………………………………………………………………………….10

2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА».…………………………………………………………12

2.1 Основные принципы системы менеджмента качества предприятия……………………………………………………………………...12

2.2 Структура ООО «Газпром Трансгаз Самара» …………………...…16

2.3 Структура документации………………………………………….…18

2.4 Политика в области качества………………………………..…….…19

3 ПРОДУКЦИЯ В КОМПАНИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»……………………………………………………………………..…22

3.1 Определение продукции……………………………………………..22

4 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»…..………………………………………25

4.1 Несоответствующая продукция ООО «Газпром Трансгаз Самара»…………………………………………………………………………..25

4.2 Процедура управления несоответствующей продукцией ООО «Газпром Трансгаз Самара»……………………………………………………25

4.3 Требования ГОСТ ISO 9001-2011 к процедуре «Управление несоответствующей продукцией»……………………………………………..30

4.4 Процедура «Управления несоответствующей продукцией»………32

4.5 Анализ процедуры «Управление несоответствующей продукцией»……………………………………...………………………………35

5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ»………………………………...37

5.1 Общая характеристика FMEA-метода………………………………37

5.2 Цели, задачи и виды анализа FMEA…………………………………38

5.3 Основные принципы FMEA………………………………………….39

5.4 Выбор процессов для проведения анализа FMEA………………….40

5.5 Составляющие оценки видов, последствий и причин……………...41

5.6 Порядок анализа и документирование результатов FMEA………..43

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ «УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ»………………………………...44

6.1 Требования стандарта ООО «Газпром трансгаз Самара»………….44

6.2 Применение FMEA……………………………………………………45

7 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ………………..55

7.1 Основание для разработки проекта стандарта и его целесообразность………………………………………………………………...55

7.2 Характеристика объекта стандартизации…………………………...56

7.3 Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству Российской Федерации и взаимосвязи с другими нормативными документами……………………………………………………………………...57

7.4 Сведения о патентной чистота проекта……………………………...58

7.5 Сведения о консенсусе………………………………………………..59

8 СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ…………………………………………61

9 ЭКОНОМИКА…………………………………………………………………73

9.1 Оценка экономической эффективности, совершенствования системы менеджмента качества ООО «Газпром трансгаз Самара»………….73

9.2 Расчет затрат на введение и содержание отдела качества…………75

9.3 Единовременные затраты на оборудование новых рабочих мест…75

9.4 Затраты на повышение квалификации работников отдела качества…………………………………………………………………………..75

9.5 Затраты на заработную плату сотрудникам отдела качества………76

9.6 Расчет затрат на приглашение консультантов из консалтинговой фирмы…………………………………………………………………………….77

9.7 Расчет экономии от введения отдела качества……………………..78

10 ОХРАНА ТРУДА…………………………………………………………….79

10.1 Политика ООО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности…………………………………………………...79

10.2 Организация охраны труда на предприятии……………………….82

10.3 Охрана труда в рамках производственного отдела………………..84

11 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ…………………………………….86

11.1 Ответственность за актуализацию руководства Р-01-207-2013...87

11.2 Политика ООО «Газпром трансгаз Самара» в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности……………………………………………………………………..89

11.3 Структура системы управления воздействиями на окружающую среду в ООО «Газпром трансгаз Самара»…………………………………….91

11.4 Рекомендации по улучшению системы экологической безопасности общества…………………………………………………………93

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………95

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………..97

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008…………………………………………………………………………98

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Сертификат соответствия ИСО 14001:2004………………………………………………………………………..99

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Сертификат соответствия OHSAS 18001:2007……………………………………………………….……………...100

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ…………………………………………………..101


ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время «Газпром» является крупнейшей компанией по добыче и транспортировке природного газа в России и странах СНГ. На его долю приходится 13% мировой и 73% российской добычи газа.

«Газпром» надежный поставщик газа российским и зарубежным потребителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная сеть - Единая система газоснабжения России, протяженность которой превышает 168 тыс. км. На внутреннем рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

И для того что бы оставаться таким же надёжным поставщиком энергоресурсов, а так же наращивать свои мощности и становиться лидером среди глобальных энергетических компаний как указано в стратегии развития предприятия. Газпрому нужно удовлетворять потребности потребителя. А это значит повышать качество своей продукции и услуг. Для выполнения этой цели «Газпром» разработал СТО.

СТО Газпром - первый в России корпоративный комплекс стандартов на систему менеджмента качества, он получил одобрение российских и зарубежных специалистов, а также правительства России. ООО «Газпром» разработал собственную систему стандартов для своих поставщиков, так как активно нуждается в подтверждении качества исходных материалов, продуктов и механизмов. Требования СТО Газпром 9001 состоят из требований стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 и дополнительных требований ОАО «Газпром».

В данной выпускной квалификационной работе будет рассмотрено дочернее предприятие ОАО «Газпром». А именно ООО «Газпром трансгаз Самара» основной задачей которого является транспортировка газа по магистральным газопроводам.

СТО подразумевает под собой выполнение некоторых процедур направленных на улучшение работы предприятия и повышение его конкурентоспособности. Одна из таких процедур управление несоответствующей продукцией.

Управление несоответствующей продукцией необходимо для предотвращения несанкционированного использования несоответствующей продукции в процессе транспортировки газа в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011.

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование процедуры управление несоответствующей продукции в ООО «Газпром трансгаз Самара».


1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»

1.1 История развития

Началом истории предприятия стал ввод в эксплуатацию первого газопровода СССР «Бугуруслан - Куйбышев». 160-ти километровая газовая нить была проложена 70 лет назад для обеспечения оборонных заводов г. Куйбышева топливом. Это был первый опыт прокладки протяженного газопровода. 15 сентября 1943 года г. Куйбышев получил промышленный газ. До конца Великой Отечественной войны газ, в основном, идет на нужды заводов, замкнутых на оборонке. В 1945 году начинается бытовая газификация. В этом же году создается Трест «Куйбышевгаз» Главгазтопрома при Совмине СССР, который осуществляет добычу, переработку и транспортировку газа, а также промышленную и бытовую газификацию города и области.

В конце 60-х годов к территории деятельности предприятия (Куйбышевская область) присоединилась еще одна область - Ульяновская. 1967 - 1969 гг. строится газопровод «Кулешовка - Мелекесс - Ульяновск» (сейчас «Старая Бинарадка - Димитровград - Ульяновск»).

После выработки месторождений, которые находились в соседних регионах, назрела необходимость доставлять газ из более удаленных точек страны. Строительство северной системы газопроводов в 1979–80 гг. (МГ «Челябинск - Петровск», МГ «Уренгой - Петровск», МГ «Уренгой - Новопсков») включило систему газопроводов предприятия в Единую систему газоснабжения. «Куйбышевтрансгаз» становится оператором огромных объемов газа с месторождений Западной Сибири и Ямала в Западную часть России и Восточную Европу. Объем транспортируемого предприятием газа резко увеличивается. Для решения новых задач в составе предприятия появляется пять новых линейно-производственных управлений магистральных газопроводов.

В 90-е годы, когда менялся политический и экономический строй, предприятие укрупнялось. В состав вошли сервисные филиалы и службы, позволяющие обслуживать производственные объекты собственными силами. 

В 1993 году государственное предприятие по транспортировке и поставке газа «Самаратрансгаз» преобразовано в предприятие «Самаратрансгаз» РАО «Газпром». В 2008 году в связи с переходом на единый фирменный стиль ОАО «Газпром» предприятие сменило свое название на ООО «Газпром трансгаз Самара»

1.2 Область деятельности

ООО «Газпром трансгаз Самара» осуществляет транспортировку природного газа и подачу его потребителям на территории 7 регионов России. Предприятие полностью обеспечивает газом Самарскую и Ульяновскую области, частично Оренбургскую, Саратовскую, Пензенскую, Республику Татарстан и Республику Мордовия. Среди крупнейших промышленных потребителей такие гиганты, как объекты Волжской территориальной генерирующей компании, ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Куйбышевазот», объекты нефтеперерабатывающей промышленности и другие.

1.3 Номенклатура и объём оказываемых услуг. Заказчики. Мощности. Персонал

ООО «Газпром трансгаз Самара» 100-процентное дочернее предприятие ОАО «Газпром». Основная задача - транспортировка газа по магистральным газопроводам. Предприятие транспортирует около 15% объема добываемого Газпромом природного газа. На сегодняшний день «Газпром трансгаз Самара» эксплуатирует магистральные газопроводы общей протяженностью около 4500 км, полностью обеспечивая газом Самарскую и Ульяновскую области, частично Оренбургскую, Саратовскую, Пензенскую, а также республики Мордовия и Татарстан. Общество играет важную роль в обеспечении экономического развития регионов своего присутствия, обеспечивает стабильное и бесперебойное газоснабжение производственных объектов и населенных пунктов, курирует строительство новых газопроводов и газораспределительных объектов, участвуя вважнейших инвестиционных проектах. ООО «Газпром трансгаз Самара» занимается реализацией газа метана в качестве автомобильного топлива.

ООО «Газпром трансгаз Самара» является пионером в области реализации различных инновационных проектов и внедрении ряда стратегических инициатив: информационно-управляющей системы предприятия (ИУС П), технологии управляемого взрыва, системы менеджмента качества. Общество обладает 57 патентами на изобретения. На предприятии работает 1 доктор наук и 14 кандидатов наук.

  •  85–90 млрд кубометров - объем ежегодной транспортировки газа;
    •  4433 км газопроводов;
    •  144 газораспределительных объектов;
    •  10 АГНКС;
    •  18 филиалов, в том числе 8 линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ) входят в структуру Общества;
    •  около 5000 человек работают на предприятии [1].


2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»

2.1 Основные принципы системы менеджмента качества предприятия

В ООО «Газпром трансгаз Самара» разработана и успешно применяется система менеджмента качества на основе международных стандартов серий ISO и OHSAS.

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и удостоверяет о том что СМК применительно к деятельности по транспортировке природного газа по магистральным газопроводам, инженерно-техническому проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, диагностике объектов капитального строительства. Сертификат представлен в (приложении А). Была проверена и признана соответствующей требованиям стандарта ISO 14001:2004 в отношении оказания услуг по транспортировке природного газа по магистральным газопроводам. Сертификат представлен в (приложении Б). Система управления охраны труда и промышленной безопасности соответствует требованиям стандарта OHSAS 18001:2007 в отношениях основных и вспомогательных видов деятельности, связанных с транспортировкой природного газа, эксплуатацией объектов магистральных газопроводов включая другие опасные производственные объекты, а также сооружения, системы, оборудования, специальную технику, технические устройства и автотранспорт. Сертификат представлен в (приложении В)

Стандартизация в ОАО «Газпром» с учётом специфики деятельности Общества осуществляется в целях:

- обеспечения единой технической политики в ОАО «Газпром»;

- формирования единого механизма технического регулирования в ОАО «Газпром»;

- содействия выполнению требований технических регламентов, распространяющихся на область деятельности ОАО «Газпром»;

- повышения уровня безопасности опасных производственных объектов ОАО «Газпром» с учетом риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций;

- повышения конкурентоспособности выпускаемой Обществом продукции, выполняемых Обществом работ и оказываемых Обществом услуг;

- защиты рынка ОАО «Газпром» от недоброкачественной (низконадежной) продукции (работ, услуг);

- экономии и рационального использования ресурсов, нормирования расхода ресурсов, формирования запасов использования оборудования;

- технической и информационной совместимости, а также защиты информации;

- сопоставимости результатов измерений и испытаний, технических и экономико-статистических данных на международном, национальном и корпоративном (ОАО «Газпром») уровнях;

- стимулирования научно-технического прогресса в ОАО «Газпром»;

- иных целях, не противоречащих действующему законодательству в области технического регулирования.

Задачи стандартизации в ОАО «Газпром»:

- развитие Системы стандартизации ОАО «Газпром» с использованием предшествующего опыта в газовой промышленности и ОАО «Газпром», российского и международного опыта, адаптированного к требованиям и запросам её участников и рынка;

- установление правил, процедур разработки и утверждения стандартов ОАО «Газпром», стандартов его дочерних обществ и организаций, обеспечивающих привлечение всех заинтересованных сторон к работам по стандартизации;

- обеспечение контроля за соблюдением требований документов по техническому регулированию в ОАО «Газпром»;

- создание условий для приоритетного использования национальных стандартов и стандартов организаций (ОАО «Газпром», его организаций и дочерних обществ) в интересах ОАО «Газпром» и выполнения его обязательств в Российской Федерации и за рубежом;

- повышение уровня гармонизации разрабатываемых и применяемых в ОАО «Газпром» документов по стандартизации с международными документами;

- обеспечение взаимосвязи различных сегментов деятельности Общества, таких как добыча и транспортировка газа, газового конденсата и нефти, их переработка, электроэнергетика и т.д.;

- систематизация и анализ требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, производства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в действующих в ОАО «Газпром» документах различного уровня с позиций принципов технического регулирования в ОАО «Газпром»;

- обеспечение взаимозаменяемости продукции;

- создание информационных ресурсов (баз данных, классификаторов и др.), содержащих полную, достоверную, актуальную информацию, необходимую для обеспечения деятельности структурных подразделений, организаций и дочерних обществ ОАО «Газпром» в сфере технического регулирования;

- внедрение планирования в области технического регулирования, повышение эффективности управления реализации указанного планирования;

- обеспечение применения при разработке стандартов системных методов планирования;

- совершенствование действующей в ОАО «Газпром» нормативной базы в области технического регулирования, пересмотр (при необходимости) действующих и разработка новых документов по стандартизации, их интеграция и совместное использование в рамках сотрудничества с независимыми производителями (в том числе – зарубежными); - защита интеллектуальной собственности ОАО «Газпром» в области технического регулирования в соответствии с действующим законодательством;

- создание единой системы мониторинга и контроля эффективности технического регулирования в ОАО «Газпром»; - разработка и реализация программ подготовки и повышения квалификации специалистов в области технического регулирования, развитие необходимой образовательной инфраструктуры и методического обеспечения.

Стандартизация в ОАО «Газпром» с учётом специфики деятельности Общества осуществляется в соответствии с принципами:

- обязательности выполнения требований стандартов ОАО «Газпром» всеми структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями ОАО «Газпром», если иное не установлено в конкретном стандарте;

- максимального учета интересов ОАО «Газпром» при разработке документов Системы стандартизации;

- недопустимости установления таких требований в стандартах ОАО «Газпром», которые противоречат требованиям технических регламентов;

- открытости участия в разработке документов Системы стандартизации для всех заинтересованных сторонних организаций;

- доступности документов Системы стандартизации, в том числе их проектов, а также информации о них;

- централизации направления официальных экземпляров документов cистемы стандартизации, изменений и поправок к ним в структурные подразделения, дочерние общества и организации ОАО «Газпром»;

- обеспечения условий для единообразного применения документов Системы стандартизации.

Межкорпоративная стандартизация осуществляется в целях и в соответствии с принципами, установленными СТО Газпром

2.2 Структура ООО «Газпром трансгаз Самара»

Повышение эффективности работы предприятия в значительной мере определяется организованностью системы управления, зависящей от четкой структуры предприятия и деятельности всех ее элементов в направлении выбранной цели.

Под организационной структурой управления понимается упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого. Организационной структурой управления определяется также как форма разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется процесс управления по соответствующим функциям, направленным на решение поставленных задач и достижение намеченных целей. С этих позиций структура управления представляется в виде системы оптимального распределения функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм взаимодействия между входящими в ее состав органами управления и работающими в них людьми.

Линейно-функциональная структура реализует принцип демократического централизма, при котором подготовка и обсуждение решений производятся коллективно, а принятие решения и ответственность за его выполнение возложены на первого руководителя. Такая структура объединяет лучшие свойства линейной (четкие связи подчиненности, централизация управления в одних руках) и функциональной ( разделение труда, квалифицированная подготовка решений) структур.

Организационная структура ООО «Газпром Трансгаз Самара» представлена на рисунке 1

Рисунок 1 - Организационная структура ООО «Газпром Трансгаз Самара»

Преимущества линейно функциональной структуры:

- стимулирует деловую и профессиональную специализацию;

- уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в функциональных областях;

- улучшает координацию в функциональных областях.

Недостатки линейно функциональной структуры:

- отделы могут быть более заинтересованы в реализации целей и задач своих подразделений, чем общих целей всей организации. Это увеличивает возможность конфликтов между функциональными областями;

- в большой организации цепь команд от руководителя до непосредственного исполнителя становится слишком длинной;

- замедленная реакция на внешние изменения;

- проблемы с распределением ответственности за устранение проблем.

2.3 Структура документации

Основополагающим документом определяющим управление качеством в организации является руководство по качеству Р-01-157-2013. Далее представлена структура данного документа [2].

Содержание Руководства по качеству Р-01-157-2013:

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения, сокращения и обозначения

4 Система менеджмента ООО «Газпром трансгаз Самара

4.1 Общие положения

5 Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

5.2 Ориентация на потребителя

5.4 Планирование

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.6 Анализ со стороны руководства

6 Менеджмент ресурсов

6.1 Обеспечение ресурсами

6.2 Человеческие ресурсы

6.3 Инфраструктура

6.4 Производственная среда

7 Процессы жизненного цикла продукции

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.3 Проектирование и разработка

7.4 Закупки

7.5 Производство и обслуживание

7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений

8 Измерение, анализ и улучшение

8.1 Общие положения

8.2 Мониторинг и измерения

8.3 Управление несоответствующей продукцией

8.4 Анализ данных

8.5 Улучшение

9 Промышленная безопасность и охрана окружающей среды

10 Информационные системы

Приложение А Соответствие требований стандартов  ISO 9001-2008, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007, СТО Газпром 9001-2012

Приложение Б Совокупность выделенных процессов ООО «Газпром трансгаз Самара»

Приложение В Организационная структура системы менеджмента ООО «Газпром трансгаз Самара»

Приложение Г Политика в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности области качества

2.4 Политика в области качества

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз самара» исторически является одним из первых предприятий газовой промышленности России. Являясь дочерней организацией ОАО «Газпром»,  реализует стратегическую цель по обеспечению надежности поставок природного газа потребителям.

Для успешной реализации стратегии ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Самара» ставит своей целью создание устойчивой и динамично развивающейся организации которая характеризуется:

- высокоэффективным, безопасным производством, основаны на использовании передовых технологий транспортировки газа с высокой степенью автоматизации и механизации процессов;

- менеджментом, способным решать поставленные задачи в изменяющихся условиях;

- высокопрофессиональным персоналом, проявляющим творческую активность и формирующим высокую культуру производственных отношений;

- процессами разработки, внедрения и тиражирования инновационных технологий, в основе которых лежит идея рационального использования газа, как национального богатства.

Руководство ООО «Газпром трансгаз Самара» считает себя ответственным перед материнской компанией, потребителями, сотрудниками, заинтересованными сторонами и обязуется:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, корпоративные требования ОАО «Газпром» в области охраны жизни и здоровья сотрудников, обеспечение промышленной безопасности и сохранение окружающей среды;

- планировать и проводить постоянное улучшение деятельности целях обеспечения удовлетворенность потребителей и заинтересованных сторон, охрана жизни и здоровья сотрудников, обеспечение промышленной безопасности и сохранение окружающей среды;

- повышать результативность всех видов деятельности для  улучшения качества продукции;

- создавать условия для высокопроизводительного труда и реализации индивидуальных способностей сотрудников;

- обеспеченность необходимыми ресурсами процессы деятельности и поддерживать необходимый уровень состояние инфраструктуры и производственной среды;

- осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых высокоэффективных технологий производства, отличающихся минимальными производственными рисками, низким уровнем негативного воздействия на окружающую среду;

- развивать процессы коммуникации информационного обмена с целью всестороннего информирования потребителей, сотрудников и других заинтересованных сторон о деятельности организации в области качества, охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды;

- рассматривать удовлетворенность потребителя как показатель оценки качества деятельности организации;

- обеспечивать взаимовыгодные отношения с поставщиками товаров, работ, услуг на условиях добросовестного исполнения обязательств;

- учитывать индивидуальные и коллективные интересы сотрудников;

- содействовать развитию социально-культурной среды в регионах присутствия.

Провозглашённая политика является основой для выработки целей и принятие управленческих решений по обеспечению удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон, охраны жизни и здоровья сотрудников, промышленной безопасности и сохранение окружающей среды.


3 ПРОДУКЦИЯ В КОМПАНИИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»

ОАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания.

Основные направления её деятельности геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов, а так же производство и сбыт электрической и тепловой энергии.

3.1 Определение продукции

ООО «Газпром трансгаз Самара» занимается транспортировкой и хранением природного газа. Транспортировка происходит следующим образом. Газ владельца принимается в месте получения, затем транспортируется по участку принадлежащему, ООО «Газпром трансгаз Самара» протяжённостью 4000 километров и передаётся следующему участнику транспортной сети.

Далее рассмотрим процесс транспортировки газа. Общая схема процесса представлена на рисунке 2 [3].

Рисунок 2 - Процесс транспортировки газа

Для непрерывного транспорта газа от места получения до места передачи необходимо поддерживать рабочие параметры, такие как давление и температура газа. Для этого на всей протяжённости газопроводов длинной в 4000 километров установлено 17 компрессорных станций необходимых для поддержания давления и температуры, 119 газоперекачивающих агрегатов, использующихся для непосредственно транспортировки газа.

В процессе транспортировки газа согласно стандарту Р-01-190-2013 ООО «Газпром трансгаз Самара» производит контроль следующих параметров:

- выполнение плана товаротранспортной работы (ТТР) (ежемесячно);

- выполнение плана товаротранспортной работы (ТТР) с начала года (ежеквартально);

- состояние противокоррозионной защиты линейной части трубопровода;

- относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов;

- доля участков газопровода состояние которых снижает фактическую технически возможную пропускную способность газотранспортной системы (ГТС);

- доля компрессорных станций (КЦ), неудовлетворительное техническое состояние которых снижает пропускную способность газотранспортной системы (ГТС) по сравнению с проектной пропускной способностью, компрессорных станций (КЦ) на которых требуется реконструкция;

- доля участков газотранспортной системы (ГТС), препятствующих оптимальному управлению потоками газа;

- превышение суммарной эмиссии газа;

- выполнение плана капитального ремонта (КР) (ежеквартально);

- выполнение плана технического обслуживания (ТО) и технического ремонта (ТР) (ежеквартально);

- выполнение плана диагностики основных фондов (ОФ) (ежеквартально);

- превышение валовых выбросов продуктов сгорания природного газа (ежемесячно).

На примере процесса транспортировки газа будет проведено совершенствование процедуры «Управление несоответствующей продукцией».


4 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»

4.1 Несоответствующая продукция ООО «Газпром трансгаз Самара»

Рассмотрим определения видов продукции.

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2011:

- продукция - Результат процесса;

Имеются четыре общие категории продукции:

- услуги (например, перевозки);

- программные средства (компьютерная программа, словарь);

- технические средства (например, узел двигателя);

- перерабатываемые материалы (например, смазка).

- несоответствие - Невыполнение требования;

- несоответствующая продукция - Продукция с характеристиками качества не соответствующим требованиям [4].

Для ООО «Газпром трансгаз Самара» несоответствующей продукцией так же будет являться несоответствующая услуга.

4.2 Процедура управления несоответствующей продукцией ООО «Газпром трансгаз Самара»

Управление несоответствующей продукцией осуществляется в соответствии со стандартом организации СТО-01-229-2010. При появлении несоответствующей продукции выполняются следующие действия.

1 Вырабатывается метод, и решение по определению объема, несоответствующей продукции. Владелец процесса (уполномоченное лицо) определяет наличие необходимых полномочий по управлению несоответствующей продукцией. При отсутствии достаточных полномочий докладывает владельцу вышестоящего процесса. Владелец процесса (уполномоченное лицо) разрабатывает технологию определения объема несоответствующей продукции, включающий ее количество, статус и местонахождение.

Статус продукции определяется ее состоянием в жизненном цикле продукции – в процессе производства, на складе, на складе потребителя или у потребителя в использовании.

Владелец процесса (уполномоченное лицо) принимает решение о привлечении собственных ресурсов или ресурсов сторонних процессов для реализации деятельности по определению объема несоответствующей продукции и контролирует ее осуществление.

Определение объемов несоответствующей продукции может осуществляться индивидуально или с привлечением временных (постоянных) рабочих групп (комиссий), экспертов.

Владелец процесса (уполномоченное лицо) осуществляет оперативное управление процессом определения объема несоответствующей продукции. Решение об изменении технологии определения объемов несоответствующей продукции принимает только владелец процесса (уполномоченное лицо). Для несоответствующей продукции, находящейся у потребителя, владелец процесса (уполномоченное лицо) организует по согласованию с потребителем деятельность по определению ее объемов.

2 Выработка способов, и решения по идентификации, и изолированию

несоответствующей продукции. Владелец процесса (уполномоченное лицо) на основе уточненной информации об объемах несоответствующей продукции, полученной в результате предшествующих действий, определяет способ ее идентификации и принимает решение об изолировании.

Способы идентификации и изолирования несоответствующей продукции должны обеспечивать исключение ее непреднамеренного использования. Идентификация несоответствующей продукции должна обеспечивать ее прослеживаемость на всех этапах жизненного цикла продукции.

Владелец процесса (уполномоченное лицо) по приобретаемым товарно-материальным ценностям, не соответствующим требованиям, выполняет функции претензионно-исковой деятельности в соответствии с нормативными документами Общества. Владелец процесса (уполномоченное лицо) информирует потребителя о несоответствующей (потенциально несоответствующей) продукции для взаимного принятия решения по ее изолированию. Продукция с не идентифицированным или сомнительным статусом классифицируется как несоответствующая.

3 Анализ характера несоответствий и выработка вариантов их устранения Владелец процесса (уполномоченное лицо) проводит анализ характера несоответствий продукции (услуги) с целью выработки вариантов устранения этих несоответствий.

При необходимости к анализу несоответствия привлекаются специально созданные рабочие группы (комиссии), включающие в свой состав компетентный персонал, обученный и умеющий применять экспертные и статистические методы анализа. Уровень и состав рабочих групп (комиссии), определяется значимостью выявленного несоответствия и его влиянием на удовлетворенность заинтересованных сторон.

Анализ характера несоответствий производимой продукции (оказываемых услуг) включает в свой состав:

- определение вида и значимости допущенного несоответствия;

- проведение количественной (абсолютной и (или) относительной) оценки несоответствия;

- оценку технической возможности проведения доработки продукции в целях полного устранения несоответствия;

- оценку затрат на устранение несоответствий различными способами;

- оценку влияния несоответствия на удовлетворенность потребителей продукции и других заинтересованных сторон в случае ее поставки без переделки (частичной переделки, доработки);

- оценку влияния способов устранения несоответствия на безопасность.

Несоответствующая продукция подвергается следующим возможным вариантам устранения несоответствий:

- замена несоответствующей продукции, находящейся у потребителя на продукцию соответствующую требованиям;

- понижение градации (сортности) продукции;

- переделка (ремонт) продукции с целью устранения несоответствия с обязательным повторным контролем качества;

- поставка продукции с разрешением на отклонение, согласованным с потребителем;

- выбраковка продукции и ее утилизация.

4. Принятие решения об устранения несоответствия. По результатам анализа характера несоответствий владелец процесса (уполномоченное лицо) принимает оптимальное решение по действиям с несоответствующей

продукцией.

(При выборе решения необходимо учитывать:

- влияние выбранного решения на удовлетворенность потребителей и других заинтересованных сторон;

- затраты на устранение несоответствующей продукции;

- влияние выбранного решения на безопасность.)

Владелец процесса (уполномоченное лицо) по продукции, находящейся у потребителя информирует его о принятом решении по устранению несоответствующей продукции.

5. Контроль выполнения решения. Владелец процесса (уполномоченное лицо) контролирует выполнение решения по устранению несоответствующей продукции. Владелец процесса (уполномоченное лицо) осуществляет необходимые записи об устранении несоответствующей продукции. Записи по несоответствующей продукции используются в процедурах корректирующих СТО-01-222-2010 и предупреждающих СТО-01-223-2010 действиях.

Схема процедуры приведена на рисунке 7.

Рисунок 7 - Этапы процедуры управления несоответствующей продукцией

Выходом процедуры является оптимальное управленческое решение по действиям с несоответствующей продукцией и записи о предпринятых действиях.

Примерами продукции являются:

- документация;

- инфраструктура и производственная среда;

- персонал;

- технология;

- сырье и изделия;

- услуги связи, транспорта;

- управленческие решения;

- система и т. п.[5].

4.3 Требования ГОСТ ISO 9001-2011 к процедуре «Управление несоответствующей продукцией»

Организация должна обеспечить, чтобы продукция, которая не соответствует требованиям, была идентифицирована и управлялась с целью предотвращения непреднамеренного использования или поставки. Средства управления, соответствующая ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией должны быть определены в документированной процедуре.

Организация должна решать вопрос с несоответствующей продукцией следующими способами:

- осуществлять действия с целью устранения обнаруженного несоответствия;

- санкционировать ее использование, выпуск или приемку, если имеется разрешение на отклонение от соответствующего полномочного органа и потребителя, если это применимо;

- осуществлять действия с целью предотвращения ее первоначального предполагаемого использования или применения.

- предпринять действия адекватные ущербу (или потенциальному ущербу), если несоответствующий продукт выявлен после поставки или когда использование его началось.

Когда несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной проверке (верификации) для подтверждения соответствия требованиям.

Записи о характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны поддерживаться в рабочем состоянии.

Организация должна иметь документированную процедуру «Управление несоответствующей продукцией», где должно быть определены средства управления, ответственность и полномочия персонала для работы с несоответствующей продукцией.

В случаях, когда выявлено несоответствие продукции требованиям, необходимо:

1 Идентифицировать несоответствующую продукцию и предотвратить её использование и поставку.

2 Провести анализ несоответствующей продукции и принять решение о дальнейших действиях с ней.

Несоответствующая продукция может быть:

- отремонтирована / переделана для устранения несоответствия;

- принята, использована или выпущена, если имеется разрешение на отклонение от уполномоченного органа / лица (может требоваться санкция потребителя) – должна быть оформлена карта разрешения;

- использована по другому - отличному от первоначального назначению;

- направлена на утилизацию.

3 Провести повторную проверку отремонтированной продукции для подтверждения соответствия требованиям.

4 Если несоответствия продукции выявлены после поставки или начала использования, то необходимо предпринять действия, адекватные последствиям (или потенциальным последствиям) несоответствия.

5 Записи о характере несоответствий и любых предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения, должны регистрироваться [4].

Схема алгоритма управления несоответствующей продукцией приведена на рисунке 8.

Рисунок 8 - Алгоритм управления несоответствующей продукцией

4.4 Процедура «Управления несоответствующей продукцией»

Организация должна гарантировать, что продукт, которые не соответствуют требованиям, идентифицирован и находится под управлением с целью предотвращению непреднамеренного использования или поставки. Должна быть установлена документированная процедура определяющая управление и соответствующие ответственность и полномочия по обращению с несоответствующим продуктом.

Процедура управление несоответствующей продукцией это процедура которая определяет кто и как должен действовать если в ходе работы организации возникли несоответствия. Под несоответствующей продукцией в стандарте понимается не только продукция, но и услуга.  Например результатом работы газоперекачивающего агрегата является транспортировка газа, тогда процедура управление несоответствующей продукцией необходимо выделить какие несоответствия могут возникать ходе работы газоперекачивающего агрегата, и как необходимо действовать при обнаружение этих несоответствий.

Действующий на предприятии порядок управления несоответствующей продукции гарантирует превращение непреднамеренного использования. Документированной процедурой определены ответственность и полномочия по обращению с несоответствующей продукцией.

Процедура является обязательной для всех подразделений организации.  Процедура предусматривает введение идентификацию, документирование и маркировку несоответствующей продукции, её дальнейшую изоляцию изготовку данных для программы для планирования корректирующих и предупреждающих действий.

Данная процедура состоит из шести этапов:

- обнаружение несоответствующей продукции;

- изолирование идентификации несоответствующей продукции;

- исследование несоответствующей продукции;

- принятие решений по управлению несоответствующей продукцией;

- разработка и реализация корректирующих действий;

- контроль и оценка эффективности корректирующих действий.

Решение о несоответствии продукции принимает лицо контролирующие данный процесс производства контроль и испытания с фиксацией несоответствия в сопроводительной документации. При неоднократном обнаружении несоответствия продукции одного вида оператор процесса немедленно информирует старшего мастера, информация о несоответствии продукции предприятий фиксируется в протоколе приемо-сдаточных испытаний и сопроводительном листе.

Инженер ответственный за данный вид продукции предлагает одно из следующих решений:

- продукция может быть подвергнута ремонту и при положительном результате приемочного контроля реализована как соответствующая;

- доступ к продукции которая не может быть в дальнейшем использовать должен быть ограничен до дальнейших действий с ней.

Решение по управлению несоответствующей продукцией утверждает владелец процесса.

Для устранения причин выявленных несоответствий вводится корректирующее действия.

Для устранения причин потенциальных несоответствий вводится предупреждающее действие.

Руководство должно планировать предупреждение потерь в организации. С этой целью необходимо систематически выявлять потенциальные несоответствия и поддерживать все объекты системы менеджмента качества в соответствии установленным требованиям.

Потенциальные несоответствия основываются на данных полученных в результате:

- анализа со стороны руководства;

- соответствующих записей системы менеджмента качества;

- анализа рынка;

- использование средств анализа риска.

Необходимо создать в организации условия способствующие вовлечению всех работников в активный поиск возможностей улучшения показателей касающихся всех объектов системы менеджмента качества.

Выявленные потенциальные несоответствия необходимо идентифицировать путем определения принадлежности к процессу системы менеджмента качества, к продукции или системе целом. Руководители подразделений самостоятельно должны исследовать причины потенциальных несоответствий и фиксировать результаты исследований.

Для разработки предупреждающих действий  потенциальное несоответствие можно классифицировать по степени предполагаемой значимости, формы проявления, частоте появления, по степени сложности устранения несоответствий с целью выработки наилучшего варианта.

Несмотря на то что название процедуры "Управление несоответствующей продукцией"  действие данной процедуры должны распространяться на все несоответствия возникающие в процессах  работы организации.

4.5 Анализ процедуры «Управление несоответствующей продукцией»

В процессе транспортировки газа согласно стандарту Р-01-190-2013 ООО «Газпром трансгаз Самара» производит контроль следующих параметров:

- выполнение плана товаротранспортной работы (ТТР) (ежемесячно);

- выполнение плана товаротранспортной работы (ТТР) с начала года (ежеквартально);

- состояние противокоррозионной защиты линейной части трубопровода;

- относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов;

- доля участков газопровода состояние которых снижает фактическую технически возможную пропускную способность газотранспортной системы (ГТС);

- доля компрессорных станций (КЦ), неудовлетворительное техническое состояние которых снижает пропускную способность газотранспортной системы (ГТС) по сравнению с проектной пропускной способностью, компрессорных станций (КЦ) на которых требуется реконструкция;

- доля участков газотранспортной системы (ГТС), препятствующих оптимальному управлению потоками газа;

- превышение суммарной эмиссии газа;

- выполнение плана капитального ремонта (КР) (ежеквартально);

- выполнение плана технического обслуживания (ТО) и технического ремонта (ТР) (ежеквартально);

- выполнение плана диагностики основных фондов (ОФ) (ежеквартально);

- превышение валовых выбросов продуктов сгорания природного газа (ежемесячно);

При выявлении несоответствий проводится процедура по управлению несоответствующей продукцией. И так как производится контроль именно этих параметров, выделенных многолетним опытом работы ООО «Газпром трансгаз Самара» было принято решение, выявить какие из вышеперечисленных параметров представляют наибольшую опасность для производства. То есть, на какие из параметров при появлении несоответветствий следует обращать первоначальное внимание для своевременного устранения несоответсвий.


5 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ»

Для совершенствования процесса управления несоответствующей продукцией было принято решение применить метод FMEA для ранжирования несоответствий по степени важности.

5.1 Общая характеристика FMEA-метода

Одной из основных задач системы менеджмента качества является обеспечение выявления потенциальных несоответствий (дефектов) и предотвращение их появления на всех стадиях жизненного цикла продукции. Важнейшим методом решения этой задачи является анализ видов и последствий потенциальных несоответствий (FMEA). В настоящее время не менее 80% разработок технических изделий и технологий проводится с применением анализа видов и последствий потенциальных несоответствий (FMEA-методологии).

Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий широко применяется многими мировыми компаниями как для разработки новых конструкций и технологий, так и для анализа и планирования качества производственных процессов и продукции. Методология FMEA позволяет оценить риски и возможный ущерб, вызванный потенциальными несоответствиями конструкции и технологических процессов на самой ранней стадии проектирования и создания готового изделия или его комплектующих.

Область применения метода охватывает все этапы жизненного цикла продукции и любые технологические или бизнес-процессы. Наибольший эффект дает применение FMEA на этапах разработки конструкции и процессов, однако и в действующем производстве метод может эффективно применяться для устранения несоответствий и их причин, не выявленных при разработке или обусловленных факторами изменчивости процессов производства.

5.2 Цели, задачи и виды анализа FMEA

Метод анализа видов и последствий потенциальных несоответствий (FMEA) представляет собой систематизированный комплекс действий, проводимых для того, чтобы:

- выявить несоответствия продукции и процессов, а также последствия возникновения этих несоответствий, и дать им количественную оценку;

- создать ранжированный список видов и причин несоответствий, для планирования корректирующих и предупреждающих действий;

- определить корректирующие и предупреждающие действия, которые могли бы устранить или снизить вероятность возникновения несоответствий;

- документировать данные по результатам анализа для накопления в базе знаний.

Цель применения метода - изучение причин и механизмов возникновения несоответствий и предотвращение несоответствий (или максимальное снижение их негативных последствий), а следовательно – повышение качества продукции и сокращение затрат на устранение несоответствий на последующих стадиях жизненного цикла продукции.

FMEA способствует новому образу мышления современного научно-технического обеспечения качества.

Применение метода FMEA:

- снижает количество вносимых изменений на стадии производства и затраты на проведение изменений;

- исключает ошибки и связанные с ними дефекты, а, следовательно, избавляет от рекламаций, судебных исков и значительных затрат на устранение дефектов [6].

5.3 Основные принципы FMEA

Применение метода анализа видов и последствий потенциальных несоответствий основано на следующих принципах:

- командная работа. FMEA проводится силами специально подобранной многофункциональной команды экспертов. Эффективность анализа напрямую зависит от профессионального уровня, практического опыта и согласованности действий специалистов.

- итеративность. Анализ проводится неоднократно; он возобновляется при выявлении новых факторов и при любых изменениях, влекущих за собой изменение последствий и их рисков.

- регистрация данных. Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий и его результаты должны быть документально оформлены.

- иерархичность. Для сложных изделий, процессов и процессов изготовления сложных технических объектов анализу подвергается как изделие/процесс в целом, так и его составляющие (детали/операции).

Формирование команды экспертов. Базовый (минимально необходимый) состав команды специалистов должен состоять из шести человек:

  •  руководитель рабочей группы;
  •  инженер-технолог, ответственный за разработку технологического процесса;
  •  инженер-технолог, ответственный за разработку аналогичного технологического процесса;
  •  инженер-конструктор;
  •  представитель отдела работы с потребителем;
  •  представитель производства / службы контроля.

5.4 Выбор процессов для проведения анализа FMEA

Технологические процессы (операции, переходы) для последующего проведения анализа видов, последствий и причин потенциальных несоответствий выбирают по определенным критериям. При выборе технологических процессов (операций, переходов) необходимо учитывать не только требования к изделию, но и особенности технологического процесса.

При выборе технологических процессов для проведения FMEA можно использовать следующие критерии:

  •  технологический процесс является новым (более 50% новых операций);
  •  в ходе техпроцесса происходит формирование параметров, влияющих на безопасность продукции;
  •  были даны рекомендации DFMEA анализа несоответствий конструкции детали/узла, к которой относится техпроцесс;
  •  в техпроцессе применяется новое или модернизированное оборудование/оснастка/инструмент;
  •  имело место изменение технологии, в т.ч. изменение методов контроля в техпроцессе;
  •  имело место изменение графиков ремонта и обслуживания оборудования, применяемого в техпроцессе, и поверки, калибровки, аттестации и ремонта средств измерения, используемых в техпроцессе.

После выбора процессов для анализа определяется последовательность его проведения. Критерии выбора последовательности анализа технологических процессов могут быть следующими:

  •  критические (влияющие на безопасность) процессы;
  •  окружающая среда/риски труда;
  •  требования FMEA конструкции (DFMEA);
  •  требования заказчиков;
  •  значительные изменения процесса (более 50% новых операций);
  •  внедрение SPC;
  •  новое оборудование/инструмент.

5.5 Составляющие оценки видов, последствий и причин

Количественные оценки значимости, возникновения и обнаружения потенциальных несоответствий или их причин определяются на основе статистических данных или мнений экспертов с помощью соответствующих типовых шкал.

После получения экспертных оценок указанных составляющих путем их перемножения определяется приоритетное число риска (ПЧР) - обобщенная количественная характеристика риска несоответствия.

Значимость - это оценка по 10-балльной шкале серьезности последствия. Ранг (балл) значимости определяется экспертно по типовой шкале. Если последствий несколько и значимости их разные, то для дальнейшего расчета ПЧР используется максимальное значение значимости.

Возникновение - это оценка вероятности, с которой ожидается появление несоответствия, последствия или причины. Для оценки частоты возникновения по возможности следует использовать имеющиеся статистические данные по подобным изделиям/процессам с учетом изменений рабочей среды. Если таких данных нет, допустимо давать субъективные оценки на основе информации о процессе.

Обнаружение - это оценка вероятности того, что применяемые средства контроля обнаружат признаки несоответствия, последствия или причины прежде, чем эти признаки будут замечены потребителем. Необходимо оценить по 10-ти балльной шкале вероятность того, что несоответствие и/или причины, его вызвавшие, будут обнаружены прежде, чем изделие покинет расположение процесса.

Приоритетное число риска (ПЧР) - обобщенная количественная характеристика объекта анализа. ПЧР определяется после получения экспертных оценок составляющих рангов значимости, возникновения и обнаружения, путем их перемножения. Объекты анализа упорядочиваются по убыванию значений ПЧР.

Значения ПЧРр могут периодически пересматриваться, например, в рамках конкретного проекта и на этапах его разработки.

Для приоритетного числа риска должна быть заранее установлена критическая граница (ПЧРгр).

В случае если фактическое значение ПЧР превосходит ПЧРгр, по результатам анализа должны разрабатываться и внедряться корректирующие/предупреждающие действия для снижения/устранения риска последствий. Если фактическое значение не превосходит ПЧРгр то считается, что объект анализа не является источником существенного риска и корректирующие/предупреждающие действия не требуются. Разрабатываются действия по снижению риска последствий. Для этих действий осуществляется количественная оценка следующих величин:

  •  ПЧР последствий при условии внедрения предложенных действий;
  •  трудоемкость устранения несоответствий (полного или частичного);
  •  затраты на устранение несоответствий (полные или частичные);
  •  абсолютные и (или) по отношению к себестоимости несоответствующего изделия и (или) по отношению к потерям при утилизации;
  •  затраты  на изготовление  продукции  взамен  несоответствующей, включая трудоемкость.

Для устранения причин несоответствия разрабатываются корректирующие/предупреждающие действия. В первую очередь следует изучать возможности устранения причин с наиболее высокими значениями ПЧР, а также с наибольшими рангами значимости.

В зависимости от оценок всех указанных факторов, суммарного значения ПЧР по всем последствиям принимается решение о приемлемых действиях по снижению риска последствий и дальнейших действиях.

5.6 Порядок анализа и документирование результатов FMEA

На подготовительной стадии анализа FMEA осуществляется: формирование команды экспертов; сбор и изучение исходных данных и сведений о назначении изделий и требованиях процессов; выбор объектов, подлежащих анализу.

Так как появление несоответствий на каждом из этапов жизненного цикла продукции обуславливается множеством факторов. То для проведения всестороннего анализа необходимо привлечение специалистов различных служб - конструкторских, технологических, производственных, контролирующих, специалистов по применяемым материалам, службы качества, представителей службы закупок и по возможности специалистов поставщиков, предприятий по техническому обслуживанию продукции и др. Рекомендуемое число членов команды – от 6 до 10 человек.

Затем проводится анализ выбранных объектов и документирование результатов анализа Результаты проведения анализа FMEA регистрируются последовательно в графах протокола анализа [7].


6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ «УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ»

Каждое предприятие работает в своей сфере производства продукции либо оказания услуг, поэтому невозможно разработать единую схему включающую в себя все возможные варианты управления несоответствующей продукцией.

Но в стандарте ГОСТ ISO 9001-2011 требования сказано что после идентификации несоответствующей продукции и предотвращения ее дальнейшего использования необходимо провести анализ несоответствующей продукции и принять решение о дальнейших действиях с ней.

6.1 Требования стандарта ООО «Газпром трансгаз Самара»

Так же в стандарте указаны общие возможные варианты решения управления несоответствующей продукцией такие как:

- Ремонт или изменение конструкции для устранения несоответствий;

- Принятие использование или выпуск, если имеется разрешение на отклонение от уполномоченного органа либо лица ответственного за данную продукцию с оформлением карты разрешения;

- Использование по другому отличному от первоначального назначению;

- Направление на утилизацию.

В ООО «Газпром трансгаз Самара» внедрена и функционирует процедура «Управление несоответствующей продукцией». Разработан стандарт СТО-01-229-2010 в котором описана данная процедура.

У процесса транспортировки газа имеется ряд показателей, за которыми осуществляется мониторинг, и которые характеризуют процесс. Перечень показателей указан в таблице 1.

Что бы выявить показатели наиболее опасные и на которые следует обратить первоначальное внимания воспользуемся FMEA - методом. Это позволит распределить показатели по значимости воздействия на процесс при возможном появлении несоответствий.

Таблица 1 – Показатели мониторинга процесса «Транспортировки газа»

№ показателя

Наименование показателя

Несоответствия

1

Выполнение плана ТТР (ежемесячно)

Невыполнение плана ежемесячно

2

Выполнение плана ТТР с начала года

(ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

3

Состояние противокоррозионной защиты

линейной части трубопровода

Ухудшение противокоррозионной защиты трубопровода

4

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

5

Доля участков газопровода состояние которых снижает фактическую технически возможную пропускную способность ГТС

Ограничение рабочего давления ниже проектного

6

Доля КЦ, неудовлетворительное техническое состояние которых снижает пропускную способность ГТС по сравнению с проектной пропускной способностью, КЦ на которых требуется реконструкция

Ограничение рабочего давления ниже проектного

7

Доля участков ГТС, препятствующих

оптимальному управлению потоками газа

Плохое тех. состояние газозапорной арматуры

8

Превышение суммарной эмиссии газа

Превышение допустимого значения

9

Выполнение плана КР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

10

Выполнение плана ТО и ТР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

11

Выполнение плана диагностики ОФ

(ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

12

Превышение валовых выбросов продуктов

сгорания природного газа (ежемесячно)

Превышение норм ежемесячно

6.2 Применение FMEA

После получения экспертных оценок указанных составляющих путем их перемножения определяется приоритетное число риска (ПЧР) –обобщенная количественная характеристика риска несоответствия.

Последствие - это оценка по 10-балльной шкале серьезности последствия. Ранг (балл) значимости определяется экспертно по типовой шкале указанной в таблице 2.

Таблица2 – Значения рангов последствий отказов

Значения последствий отказа

Ранг

Очень малая вероятность того, что дефект может иметь какие-либо ощутимые последствия. Видимое воздействие на функцию или на дальнейшее выполнение операций процесса невозможно.

1

Незначительное влияние на функции системы или дальнейшее выполнение операций процесса (второстепенное несоответствие). Потребитель, вероятно, заметит лишь незначительную неисправность системы

2 - 3

Умеренное влияние. Вызывает недовольство потребителя. Функции системы или дальнейшему выполнению операций процесса нанесен ущерб (значительное несоответствие)

4 – 6

Существенное влияние. Существенные функции системы полностью выпадают, или промежуточный продукт не поддается дальнейшей обработке (значительное несоответствие). Несоответствие вызывает досаду потребителю, но безопасность или соответствие законам здесь не затрагиваются.

7 - 8

Очень существенное влияние. Тяжелые последствия, ведущие к остановке производства.

9

Критическое. Отказ угрожает безопасности (опасность для жизни и здоровья людей) и противоречит законодательным предписаниям.

10

Произведём ранжирование показателей последствий отказов по вышеприведённой таблице. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Ранжирование последствий отказов

№ показателя

Наименование показателя

Несоответствия

Ранг

1

Выполнение плана ТТР (ежемесячно)

Невыполнение плана ежемесячно

5

2

Выполнение плана ТТР с начала года

(ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

5

3

Состояние противокоррозионной защиты линейной части трубопровода

Ухудшение противокоррозионной защиты трубопровода

3

4

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

5

5

Доля участков газопровода состояние которых снижает фактическую технически возможную пропускную способность ГТС

Ограничение рабочего давления ниже проектного

8

6

Доля КЦ, неудовлетворительное техническое состояние которых снижает пропускную способность ГТС по сравнению с проектной пропускной способностью, КЦ на которых требуется реконструкция

Ограничение рабочего давления ниже проектного

9

7

Доля участков ГТС, препятствующих оптимальному управлению потоками газа

Плохое тех. состояние газозапорной арматуры

8

8

Превышение суммарной эмиссии газа

Превышение допустимого значения

2

9

Выполнение плана КР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

7

10

Выполнение плана ТО и ТР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

4

11

Выполнение плана диагностики ОФ

(ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

6

12

Превышение валовых выбросов продуктов

сгорания природного газа (ежемесячно)

Превышение норм ежемесячно

3

Частота появления – это оценка частоты, с которой появляется несоответствие. Для оценки частоты появления по возможности следует использовать имеющиеся статистические данные по подобным изделиям/процессам с учетом изменений рабочей среды. Если таких данных нет, допустимо давать субъективные оценки на основе информации о процессе. Для оценки частоты появления создана шкала представленная в таблице 4.

Таблица 4 – Значения рангов частоты появлений несоответствий

Характеристика появления отказа

Ранг

Очень малая вероятность повторного появления

1

Очень незначительная вероятность Процесс, в общем, соответствует прежним проектам, при применении которых наблюдалось сравнительно незначительное количество отказов.

2 - 3

Незначительная вероятность Процесс, в общем, соответствует проектам,  применение которых привело к появлению небольшого числа отказов.Технология сопоставима с прежней, при которой в незначительном объеме появляются дефекты.

4 - 6

Средняя вероятностьПроцесс, в общем, соответствует проектам, применение которых в прошлом всегда вызывало трудности. Процесс сопоставим с прежним, который часто приводил к дефектам.

7 - 8

Высокая вероятность Процесс – нестабилен. Можно почти с уверенностью сказать, что дефекты появляются в значительном количестве.

9 - 10

Произведём ранжирование частоты появления несоответствий, представленное в таблице 5

Таблица 5 – Ранжирование частоты появления несоответствий

№ показателя

Наименование показателя

Несоответствия

Ранг

1

Выполнение плана ТТР (ежемесячно)

Невыполнение плана ежемесячно

3

2

Выполнение плана ТТР с начала года

(ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

5

3

Состояние противокоррозионной защиты линейной части трубопровода

Ухудшение противокоррозионной защиты трубопровода

5

4

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

5

5

Доля участков газопровода состояние которых снижает фактическую технически возможную пропускную способность ГТС

Ограничение рабочего давления ниже проектного

7

6

Доля КЦ, неудовлетворительное техническое состояние которых снижает пропускную способность ГТС по сравнению с проектной пропускной способностью, КЦ на которых требуется реконструкция

Ограничение рабочего давления ниже проектного

5

7

Доля участков ГТС, препятствующих оптимальному управлению потоками газа

Плохое тех. состояние газозапорной арматуры

3

8

Превышение суммарной эмиссии газа

Превышение допустимого значения

5

9

Выполнение плана КР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

4

10

Выполнение плана ТО и ТР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

3

11

Выполнение плана диагностики ОФ

(ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

5

12

Превышение валовых выбросов продуктов

сгорания природного газа (ежемесячно)

Превышение норм ежемесячно

8

Вероятность обнаружения несоответствия потребителем - это оценка вероятности того, что применяемые средства контроля обнаружат признаки несоответствия, последствия или причины прежде, чем эти признаки будут замечены потребителем. Необходимо оценить по 10-балльной шкале вероятность того, что несоответствие и/или причины, его вызвавшие, будут обнаружены прежде, чем изделие покинет расположение процесса. Для оценки вероятности обнаружения создана шкала представленная в таблице 6

Таблица 6 – Значения рангов вероятности обнаружения несоответствия или причины несоответствия

Характеристика вероятности обнаружения несоответствия или причины несоответствия

Ранг

Близкая к нулю. Возникающие несоответствия явно распознаются

1

Очень маленькая. Выявление возникающих несоответствий очень вероятно, например, с помощью большого количества независимых друг от друга испытаний/ технологических проверок

2 – 3

Небольшая. Выявление возникающих несоответствий вероятно; проводимые испытания/технологические проверки относительно достоверны

4 – 5

Умеренная. Выявление возникающих отказов несоответствий менее вероятно; проводимые испытания/технологические проверки недостаточно достоверны (традиционный контроль – выборочный контроль, эксперименты, тесты)

6 - 7

Высокая. Выявление возникающих несоответствий весьма затруднительно; проводимые испытания/технологические проверки очень неэффективны (например, контроль ручным способом, т.е. зависимость от персонала; признак распознается с трудом)

8 - 9

Очень высокая. Возникающие несоответствия выявить нельзя: технологические проверки не проводятся (например, нет доступа, нет возможности для контроля, срок службы)

10

Произведём ранжирование вероятности обнаружения несоответствий, результаты представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Ранжирование вероятности обнаружения несоответствия или причины несоответствия

№ показателя

Наименование показателя

Несоответствия

Ранг

1

Выполнение плана ТТР (ежемесячно)

Невыполнение плана ежемесячно

1

2

Выполнение плана ТТР с начала года

(ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

1

3

Состояние противокоррозионной защиты

линейной части трубопровода

Ухудшение противокоррозионной защиты трубопровода

8

4

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

6

5

Доля участков газопровода состояние которых снижает фактическую технически возможную пропускную способность ГТС

Ограничение рабочего давления ниже проектного

5

6

Доля КЦ, неудовлетворительное техническое состояние которых снижает пропускную способность ГТС по сравнению с проектной пропускной способностью, КЦ на которых требуется реконструкция

Ограничение рабочего давления ниже проектного

5

7

Доля участков ГТС, препятствующих оптимальному управлению потоками газа

Плохое тех. состояние газозапорной арматуры

5

8

Превышение суммарной эмиссии газа

Превышение допустимого значения

10

9

Выполнение плана КР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

2

10

Выполнение плана ТО и ТР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

2

11

Выполнение плана диагностики ОФ

(ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

2

12

Превышение валовых выбросов продуктов

сгорания природного газа (ежемесячно)

Превышение норм ежемесячно

9

Приоритетное число риска (ПЧР) – обобщенная количественная характеристика объекта анализа. ПЧР определяется после получения экспертных оценок составляющих. Объекты анализа упорядочиваются по убыванию значений ПЧР.

Так как получены экспертные оценки составляющих рангов значимости, возникновения и обнаружения. Произведём расчёт ПЧР. Путём перемножения рангов друг на друга.

Результаты расчёта представлены в таблице 8.

Что бы выявить показатели наиболее опасные и на которые следует обратить первоначальное внимания воспользуемся FMEA - методом. Это позволит распределить показатели по значимости воздействия на процесс при возможном появлении несоответствий.

После расчёта ПЧР. Расположим ПЧР в порядке убывания. Результаты представлены в таблице 9.

Таблица 8 – Расчётные значения ПЧР

№ п/п

Наименование показателя

Несоответствия

Ранг последствий отказов

Ранг частоты появления несоответствий

Ранг вероятности обнаружения несоответствий

ПЧР

1

Выполнение плана ТТР (ежемесячно)

Невыполнение плана ежемесячно

5

3

1

15

2

Выполнение плана ТТР с начала года (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

5

5

1

25

3

Состояние противокоррозионной защиты линейной части трубопровода

Ухудшение противокоррозионной защиты трубопровода

6

4

8

192

4

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

5

7

6

210

5

Доля участков газопровода состояние которых снижает фактическую технически возможную пропускную способность ГТС

Ограничение рабочего давления ниже проектного

8

7

5

280

6

Доля КЦ, неудовлетворительное техническое состояние которых снижает пропускную способность ГТС по сравнению с проектной пропускной способностью, КЦ на которых требуется реконструкция

Ограничение рабочего давления ниже проектного

9

5

5

225

7

Доля участков ГТС, препятствующих оптимальному управлению потоками газа

Плохое тех. состояние газозапорной арматуры

8

4

6

192

8

Превышение суммарной эмиссии газа

Превышение допустимого значения

2

8

10

160

9

Выполнение плана КР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

7

4

2

56

10

Выполнение плана ТО и ТР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

4

3

2

24

11

Выполнение плана диагностики ОФ (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

6

5

2

60

12

Превышение валовых выбросов продуктов сгорания природного газа (ежемесячно)

Превышение норм ежемесячно

3

8

9

216

Таблица 9 – ПЧР в порядке убывания

№ несоответствия

Наименование показателя

Несоответствие

ПЧР

5

Доля участков газопровода состояние которых снижает фактическую технически возможную пропускную способность ГТС

Ограничение рабочего давления ниже проектного

280

6

Доля КЦ, неудовлетворительное техническое состояние которых снижает пропускную способность ГТС по сравнению с проектной пропускной способностью, КЦ на которых требуется реконструкция

Ограничение рабочего давления ниже проектного

225

12

Превышение валовых выбросов продуктов сгорания природного газа (ежемесячно)

Превышение норм ежемесячно

216

4

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

Относительное ухудшение тех. состояния газопроводов, отводов и конденсаторов

210

3

Состояние противокоррозионной защиты линейной части трубопровода

Ухудшение противокоррозионной защиты трубопровода

192

7

Доля участков ГТС, препятствующих

оптимальному управлению потоками газа

Плохое тех. состояние газозапорной арматуры

192

8

Превышение суммарной эмиссии газа

Превышение допустимого значения

160

11

Выполнение плана диагностики ОФ

(ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

60

9

Выполнение плана КР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

56

2

Выполнение плана ТТР с начала года

(ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

25

10

Выполнение плана ТО и ТР (ежеквартально)

Невыполнение плана ежеквартально

24

1

Выполнение плана ТТР (ежемесячно)

Невыполнение плана ежемесячно

15

Уже на данном этапе видно, на какие показатели следует обратить внимание. Но для большей наглядности построим гистограмму. Гистограмма представлена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Гистограмма распределения ПЧР

На гистограмме представленной на рисунке 9, видно четыре показателя под номерами:

- 5 Ограничение рабочего давления ниже проектного. Из за технически плохого состояния участков газотранспортной системы (ГТС);

-6 Ограничение рабочего давления ниже проектного. Из за технически неудовлетворительного состояния компрессорных станций (КЦ). А так же не своевременного проведения реконструкций;

-12 Превышение норм валовых выбросов продуктов сгорания природного газа.

Выше перечисленные показатели. Имеют наиболее высокое ПЧР в отличие от других показателей. Именно на эти показатели следует обратить первоначальное внимание при дальнейшем устранении несоответствий.

Так  как эти показатели будут являться несоответствующей продукцией при возникновении несоответствий, с ними необходимо проводить следующие действия.

При возникновении несоответствия в показателе под номером 5 нужно провести анализ и выявить, состояние какого из участков газотранспортной  системы привело к ограничению рабочего давления ниже проектного. После выявления участка провести мероприятия по ремонту, либо замене той части газопровода которая нарушала работу системы.

При возникновении несоответствия в показателе под номером 6 нужно провести анализ и выявить, состояние какой из компрессорных станций приводит к понижению давления в газотранспортной системе ниже проектного. После выявления компрессорной станции необходимо произвести один из вариантов устранения несоответствия. Таких как реконструкция, ремонт, либо полная замена оборудования компрессорной станции для обеспечения нормальной работы газотранспортной системы.

При возникновении несоответствия в показателе под номером 12 нужно выявить где именно в процессе транспортировки газа происходит превышение технологических выбросов в атмосферу. Технологические выбросы имеют место при:

- продувках и опорожнении технологического оборудования и коммуникаций;

- сжигании горючих газов и паров на факелах;

- работе стационарных дизельных установок;

- утечках через неплотности;

- испарениях газового конденсата.

После выявления мест превышения технологических выбросов необходимо выявить причины и понизить выбросы в атмосферу, если в виду технологии не представляется возможным это сделать то нужно пересчитать и повысить нормы выбросов природного газа.


7 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ

7.1 Основание для разработки проекта стандарта и его целесообразность

Проект стандарта организации Самарского государственного технического университета СТО СамГТУ 15-2014 «Управление несоответствующей продукцией», разработан студентом кафедры «Техносферная безопасность и сертификация производств» Рольгейзером К.А. на основании распоряжения деканата инженерно-технологического факультета Самарского государственного технического университета.

Целесообразность разработки проекта стандарта СТО СамГТУ 15-2014 «Управление несоответствующей продукцией» подтверждается обоснованием:

1) экономической эффективности

За счет правильной организации процесса управления несоответствующей продукцией появляется возможность уменьшить затраты на продукцию, имеющую отклонения, или негодную продукцию, путем своевременного обнаружения и исправления несоответствий.

2) социальной эффективности

Стандарт предназначен для подразделений, отвечающий за качество выпускаемой продукции. СТО СамГТУ 15-2014 определяет общий порядок управления несоответствующей продукцией, а также условия, обеспечивающие выявление, регистрацию, анализ и принятие решений по несоответствующей продукции с учетом требований межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 с целью уберечь потребителя продукции от услуг несоответствующего качества.

3) промышленной применимости

Процесс управления несоответствующей продукции является элементом системы менеджмента качества, активно внедряющейся на всех предприятиях. Управление несоответствующей продукцией присуще любой организации, выпускающей продукцию. Таким образом, стандарт найдет применение в любой отрасли, в любом предприятии.

Разработка данного стандарта необходима для организаций, стремящихся к:

- стабилизации производства;

- выпуску качественной продукции;

- повышению конкурентоспособности;

- минимизации затрат.

7.2 Характеристика объекта стандартизации

Объектом (предметом) стандартизации называют продукцию, процесс или услугу, для которых разрабатывают те или иные требования, характеристики, параметры, правила и т. п. Стандартизация касается объекта в целом или его отдельного элемента.

В работе любой организации случаются ситуации, когда возможно отступление от установленных правил и требований работы. Эти ситуации могут возникать по разным причинам и могут приводить к различным последствиям. Система качества допускает такие ситуации, но она требует, чтобы последствия от нарушений установленных требований были под контролем. Для этих целей в системе качества должна быть разработана и внедрена процедура управления несоответствующей продукцией.

Управление несоответствующей продукцией это процедура системы качества, которая дает возможность организации контролировать процесс исправления брака и управлять этим процессом. Несмотря на то, что процедура называется управление несоответствующей продукцией, действия данной процедуры должны распространяться не только на продукцию, но и на различные несоответствия, возникающие в процессах организации.

В данной работе рассматривается организация процесса управления несоответствующей продукцией, а именно, произведена ее детализация, установлена взаимосвязь выявленных под процессов, приведены требования по каждому элементу и распределена ответственность между участниками процесса.

Таким образом, были выявлены следующие этапы, надлежащее исполнение и контроль за которыми приведет к результативности процесса управления несоответствующей продукцией:

- обнаружение несоответствующей продукции;

- идентификация несоответствующей продукции;

- изоляция несоответствующей продукции;

- рассмотрение и анализ несоответствующей продукции;

- принятие решений о дальнейших действиях с несоответствующей продукцией.

Проект данного стандарта соответствует требованиям, изложенным в ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования.

7.3 Сведения о соответствии проекта стандарта законодательству Российской Федерации и взаимосвязи с другими нормативными документами

Проект стандарта «Управление несоответствующей продукцией» удовлетворяет требованиям:

-Федерального закона №184 от 27 декабря 2002 г. «О техническом регулировании». Проект стандарта СТО 15-2014 соответствует целям и принципам стандартизации, представленным в ФЗ «О техническом регулировании»;

-ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

Процесс управления несоответствующей продукцией в данном стандарте соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (п. 8.3.) и не противоречит им.

При оформлении стандарта учтены требования, изложенные в:

-ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения;

-ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

-ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены.

7.4 Сведения о патентной чистота проекта

Патентная чистота — это юридическое свойство объекта, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов исключительного права, принадлежащих третьим лицам. Отсюда следует, что обладающими патентной чистотой в отношении какой-либо страны называются такие объекты, которые не подпадают под действие патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, выданных уполномоченным патентным ведомством и имеющих силу на территории данной страны. Кроме того, объекты не должны нарушать зарегистрированные товарные знаки, также фирменные наименования и указания о происхождении товаров.

Объектами патентного права являются:

-Изобретение – решение технической задачи, относящееся к материальному объекту — продукту, или процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств — способу.

-Полезная модель – сходный с изобретением нематериальный объект интеллектуальных прав (техническое решение), относящийся к устройству. Для полезных моделей установлены менее строгие условия патентоспособности, сокращенные сроки и упрощенные процедуры рассмотрения заявки.

-Промышленный образец – объект интеллектуальных прав, относящийся к внешнему виду, дизайну и эргономическим свойствам изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Условиями патентоспособности промышленного образца являются новизна и оригинальность.

-Товарные знаки.

Нормативные документы не являются объектами авторского права. Поэтому проект стандарта, разработанный на основании требований, содержащихся в международных стандартах и национальных стандартах Российской Федерации, не нарушает положения патентного закона. Организация процесса управления несоответствующей продукцией не является патентоспособной, так как не является объектом авторского права. Проводить исследования на патентную чистоту не целесообразно.

7.5 Сведения о консенсусе

Консенсунс – способ принятия решений при отсутствии принципиальных возражений у большинства заинтересованных лиц, принятие решения на основе общего согласия без проведения голосования, если против него не выступает никто, либо при исключении мнения немногих несогласных участников.

Разработчик стандарта обеспечивает доступность проекта стандарта всем заинтересованным лицам для ознакомления. Проект стандарта рассылается заинтересованным сторонам, а именно ОАО «Газпром трансгаз Самара» и Самарскому государственному техническому университету на кафедру «Техносферная безопасность и сертификация производств».

Представители данных подразделений, рассмотрев проект стандарта подготавливают соответствующие отзывы и отправляют их заказчику в течение одного месяца. Разработчик дорабатывает проект стандарта с учетом замечаний и проводит обсуждение в виде совещания представителей структурных подразделений.

Учитывая результаты обсуждения доработанного проекта стандарта, разработчик готовит окончательную редакцию проекта стандарта и отправляет ее заказчику. Руководитель организации принимает решение об утверждении стандарта путем принятия организационно-распорядительного документа. В документе указывается дата введения стандарта в действие, порядок тиражирования, распространения, хранения и уничтожения.

Требования стандарта организации подлежат соблюдению в организации, утвердившей данный стандарт, и ее структурных подразделениях с момента введения стандарта в действие.














9 ЭКОНОМИКА

9.1 Оценка экономической эффективности, совершенствования системы менеджмента качества ООО «Газпром трансгаз Самара»

Суть ИСО 9000 заключается в экономически оправданном применении так называемого "правила доверия", позволяющего рационально пользоваться ресурсами отдельно взятого предприятия и экономики, в общем, и целом. Управление качеством является одной из функций предприятия по его управлению, которая фактически обеспечивает качество услуг и продукции на высоком уровне за счет разумного и грамотного управления производством и его обслуживанием. Именно стандарты серии ИСО 9000 предлагают методику разработки и построения системы управления качеством, которая, соответственно, может быть официально сертифицирована, т.е. проверена и признана независимым аккредитованным Органом по сертификации.

Сертификация Системы менеджмента качества показывает другим участникам рынка, что СМК данного предприятия разработана и организована с учетом определенных требований и эффективно функционирует, что обеспечивает высокое и стабильное качество услуг и продукции данного предприятия.

Сертификация СМК по стандартам ИСО 9000 - это не обязательное требование к производителям. Даже в странах, где развитие промышленности находится на высоком уровне, сертификация, учитывая законодательство, обязательна для поставщиков в аэрокосмической и военной отраслях, а также в отраслях, где от качества продукции зависит обеспечение безопасности людей. Однако именно наличие сертификата зачастую является залогом успеха работы на многих рынках или выхода на них. Свидетельством компании о принадлежности к цивилизованному и деловому миру является Сертификат ИСО 9000.

Кроме того, многие организации требуют наличие сертифицированных систем управления качества у поставщиков продукции. Из всего вышесказанного можно считать, что системы качества по стандартам были внедрены для того, чтобы дать предприятиям большую уверенность в поставщиках.

Суть стандартов ИСО заключается в универсальности этой серии. Эти стандарты не предлагают абсолютных критериев качества для отдельного вида услуг и продукции, потому что это невозможно. Качество - это способность услуг или продукции удовлетворять потребности людей, а в свою очередь потребности - разнообразны до бесконечности. Стандарты ИСО 9000 задают методологию функционирования и саморегулирования системы качества с учетом изменения запросов потребителя, а уже она в свою очередь должна обеспечивать и поддерживать высокий уровень качества услуг и продукции, другими словами - обеспечивать высокую степень удовлетворенности потребителей.

На разработку и внедрение СМК отдела ОСиВСМК, наемному консультанту потребуется около 1 года. В последующие 3 года (действия сертификата) будет необходимо готовиться один раз в год к наблюдательным аудитам, а также проводить внутренние аудиты с разработкой корректирующих мероприятий.

Таким образом, экономическая целесообразность введения и содержание собственного отдела развития системы менеджмента качества, будет рассчитана за период 4 года по сравнению с постоянными приглашениями консультантов.

Введение и содержание ОСиВСМК будет экономически эффективным, если: <, где

= затраты на введение и содержание ОСиВСМК,

= затраты на приглашение консультантов из консалтинговой фирмы.

9.2 Расчет затрат на введение и содержание отдела качества

Рассмотрим затраты, связанные с введением и содержанием ОСиВСМК:

=, где

- затраты на оборудование новых рабочих мест;

- затраты на повышение квалификации специалистов ОСиВСМК;

– затраты на заработную плату сотрудникам отдела.

9.3 Единовременные затраты на оборудование новых рабочих мест

Единовременные затраты на оборудование новых рабочих мест включают затраты на покупку столов, стульев, и канцтоваров и рассчитываются по формуле:

= n * (+ ++), где

n – количество специалистов отдела ОСиВСМК;

– затраты на покупку столов;

– затраты на покупку стульев;

–затраты на покупку компьютеров;

– затраты на покупку канцтоваров.

= 3 * (3500+1500+19000+1500) = 76.500 руб.

9.4 Затраты на повышение квалификации работников отдела

качества

Затем необходимо рассчитать затраты, связанные с обучением принятых специалистов ОСиВСМК;

где n – количество специалистов ОСиВСМК;

– стоимость курса повышения квалификации для одного специалиста.

Стоимость курса в среднем составляет 20000 тысяч рублей. Тогда расходы на повышение квалификации составят:  = 3 * 20000 =60.000 руб.

9.5 Затраты на заработную плату сотрудникам отдела качества

Расходы на заработную плату рассчитывается по формуле:

= t*, где

t – затраты времени на выполнении работы, ч;

– часовая тарифная ставка инженерно – технических работников, рублей/час;

– коэффициент, учитывающий премию;

– коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды.

Рабочее время сотрудника ОСиВСМК составляет 8 часов в день. Дополнительное время определяется как произведение количества рабочих дней (в среднем 248) на продолжительность работы (8 часов).

Часовая тарифная ставка инженера по стандартизации и инженера по качеству составляет 90 руб./ч. Часовая тарифная ставка начальника отдела составляет 110 руб./ч.

Расходы на заработную плату двух инженеров отдела составляют:

2 *  = 2 * 8 * 90 * 1,3 * 1,2 * 248 = 557.107руб./год.

Расходы на заработную плату начальника отдела составят:

= 8 * 110 * 1,3 * 1,2 *248 = 340.454 руб./год.

Так как экономическая эффективность рассчитывается за 4 года, расходы на заработную плату за этот период составят:

= 4 * (557.107+ 340.454) = 3.590.244 руб.

Таким образом затраты на введение и содержание ОРСМК составят:

= 76.500 + 60.000 + 3.590.244 = 3.726.744 руб.

9.6 Расчет затрат на приглашение консультантов из консалтинговой фирмы

Стоимость услуги наемных консультантов по подготовке предприятия составляет 45200$, включая выдачу сертификата в течения 1 года.

Исходя из текущего курса валют ЦБРФ 1$ = 50.25 руб. затраты в первый год получением предприятием сертификата ISO 9001:2011 составляет:  = 45200 * 50.25 = 2.271.300 руб.

В течение трех последующих лет необходимо вести постоянное совершенствование СМК, предусматривающее проведение внутренних аудитов и разработку корректирующих мероприятий не реже двух раз в год.расходы на данные услуги консультантов рассчитываются по формуле:

Z = n * t * m*  , где

n-  количество наемных консультантов;

t - временные затраты на повышения качества работы, ч;

m - количество рабочих дней;

- часовая тарифная ставка одного консультанта, руб./ч.

Данному предприятию требуется два консультанта. Стоимость одного часа работы наемного консультанта составляет 900 руб. На проведение одного внутреннего аудита и разработку корректирующих мероприятий двум консультантам потребуется один месяц (22 рабочих дня) при восьмичасовом рабочем дне. Таким образом, затраты на 3 года на приглашение консультантов 2 раза в год составят:

= 3 * 2 * 2 * 8 * 22 * 900 = 1.900.800 руб.

Расходы в течение 4 лет на приглашение консультантов из консалтинговых фирм составят:

=  +  , где

– затраты на услуги консультантов в первый год получения предприятием сертификата ISO 9001:2011;

– затраты на услуги консультантов в последующие 3 года.

= 2.271.300 + 1.900.800 = 4.172.100 руб.

9.7 Расчет экономии от введения отдела качества

Экономия предприятия от введения и содержания собственного отдела рассчитывается по формуле:

=  -  , где

–затраты на приглашение консультантов из консалтинговой фирмы;

– затраты на введение и содержание ОСиВСМК.

= 4.172.100 – 3.726.744 = 445.356 руб.

Таким образом, введение и содержание собственного ОСиВСМК является более экономичным и эффективным по сравнению с постоянными обращениями к услугам приглашенных консультантов. Экономия  составляет 445.356  рублей [8].


10 ОХРАНА ТРУДА

Работа по охране труда организована в соответствии с Единой системой управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром», федеральными законами и действующими законодательными и нормативными актами по охране труда и ПБ.

Работники своевременно информируются об условиях и состоянии охраны труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов и полагающихся работникам компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

10.1 Политика ООО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности.

Никакие соображения экономического, технического или иного характера не могут быть приняты во внимание, если они противоречат необходимости обеспечения безопасности работающих на производстве, населения и окружающей природной среды.

Политика компании в области промышленной, пожарной, транспортной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (далее «Политика») разработана в соответствии с требованиями национальных стандартов ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ 14001-2007 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и другими требованиями законодательства РФ.

Деятельность Открытого акционерного общества «Газпром», его дочерних обществ и организаций (далее – Компания) имеет стратегическое значение для экономики России и других стран. Являясь крупнейшей газовой Компанией мира и одной из крупнейших энергетических компаний, занимающихся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой, реализацией газа и других углеводородов, а также производством электроэнергии, Компания в полной мере осознает свою ответственность перед обществом за создание безопасных условий труда и обеспечение промышленной безопасности.

Компания при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности.

Руководство ОАО «Газпром» рассматривает систему управления охраной труда и промышленной безопасностью в качестве необходимого элемента эффективного управления производством Компании и принимает обязательства по управлению производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье работников, оборудование и имущество.

Цели в области охраны труда и промышленной безопасности.

Основные цели компании:

- создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников Компании;

- обеспечение надежности работы опасных производственных объектов;

- снижение риска аварий на опасных производственных объектах.

Цели достигаются путём предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов на основе:

- идентификации опасностей;

- оценки и управления производственными рисками;

- проведения консультаций с работниками, их представителями и вовлечения их в систему управления охраной труда и промышленной безопасности.

Обязательства в области охраны труда и промышленной безопасности. Для достижения заявленных в политике целей компания принимает на себя следующие обязательства:

- постоянно снижать показатели аварийности, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- обеспечивать соблюдение требований федерального и регионального законодательств, внутренних документов ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности, включая международные стандарты и стандарты, принимаемые ОАО «Газпром»;

- обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы управления охраной труда и промышленной безопасностью;

- обеспечивать соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых действий и мер, направленных на предотвращение негативного воздействия факторов производства на персонал и население, перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия;

- осуществлять выявление, оценку, снижение рисков в области охраны труда и промышленной безопасности;

- обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов управления охраной труда и промышленной безопасностью;

- привлекать персонал к активному участию в деятельности по охране труда и промышленной безопасности, создавать условия, включая разработку методов мотивации, при которых каждый работник Компании осознает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей;

- предусматривать необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для реализации настоящей Политики;

- постоянно повышать уровень знаний и компетентности в области охраны труда и промышленной безопасности;

- осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на производстве;

- требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах Компании, соблюдения стандартов и норм в области охраны труда и промышленной безопасности, принятых ОАО «Газпром»;

- периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также своевременно доводить до работников Компании и других заинтересованных организаций Политику Компании в области охраны труда и промышленной безопасности.

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности распространяется на ОАО «Газпром» и все дочерние общества и организации [9].

10.2 Организация охраны труда на предприятии.

В ОАО «Газпром» действует Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью, которая устанавливает единый порядок организации и проведения работы по охране труда и промышленной безопасности.

Совершенствование Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, функционирующей в ОАО «Газпром», позволяет обеспечивать высокий уровень безопасности труда работников.

Единая корпоративная Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда, и промышленной безопасности распространяется на ОАО «Газпром».

И его основные дочерние общества по разведке, добыче, переработке, транспортировке и подземному хранению газа. А также на дочерние общества, обеспечивающие работу Единой системы газоснабжения. В перспективе действие системы планируется распространить на более широкий круг дочерних обществ компании.

Общее руководство работой по охране труда и промышленной безопасности осуществляет заместитель председателя правления ОАО «Газпром», курирующий деятельность производственных департаментов. Координацию этой работы обеспечивает ООО «Газпром газобезопасность».

Ключевые обязательства ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности:

  •  предотвращение негативного воздействия факторов производства на персонал и население;
  •  контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности;
  •  постоянное повышение уровня знаний и компетентности всех сотрудников;
  •  предъявление требований к поставщикам и подрядчикам, осуществляющим деятельности на объектах компании, соблюдать стандарты и нормы ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности;
  •  привлечение персонала к активному участию в деятельности по охране труда и промышленной безопасности, создание условий, при которых каждый сотрудник ОАО «Газпром» и его дочерних обществ осознает свою ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей.

ОАО «Газпром» ставит своей целью соответствие Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью международному стандарту OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности».

Результат работы Группы «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности— снижение количества несчастных случаев, аварий и инцидентов на производстве. А учитывая вероятностный характер этих неблагоприятных явлений, результат работы компании в области охраны труда всегда следует оценивать в широком временном отрезке.

Число инцидентов и пострадавших на опасных производственных объектах данные представлены на рисунке 10 (данные приведены по обществам, находящимся в сфере действия Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ОАО «Газпром»).

Рисунок 0 – Число инцидентов и пострадавших на производстве

10.3 Охрана труда в рамках производственного отдела

Производственный отдел обеспечивает контроль за безопасной эксплуатацией оборудования и сооружений на объектах предприятия ООО «Газпром трансгаз Самара»

Производственный отдел:

- Обеспечивает совершенствование технологии ремонта, механизации и автоматизации производственных процессов, База нормативной документации: www.complexdoc.ru 52 направленных на облегчение и оздоровление условий труда в филиалах;

- Участвует в разработке перспективных планов развития производства, мероприятий, направленных на улучшение условий и повышение безопасности труда, совершенствование организации и технологии производства, внедрение передовых методов, более совершенных средств автоматизации и контролирует их выполнение;

Контролирует:

  •  безопасную эксплуатацию и исправность оборудования, сооружений, устройств и правильное применение предохранительных приспособлений на объектах филиалов организации с учетом требований охраны труда и промышленной безопасности;
  •  состояние противофонтанной и газовой безопасности (по направлениям деятельности);
  •  соблюдение филиалами правил и норм по охране труда и промышленной безопасности;
  •  ход выполнения в филиалах рекомендаций и сводных мероприятий по повышению надежности работы объектов бурения, добычи, транспорта, переработки и транспорта газа и конденсата;
  •  состояние ингибиторной и электрохимической защиты оборудования и трубопроводов от коррозии.

- организует разработку, контролирует выполнение мероприятий по обеспечению надежности работы объектов и оборудования.


11 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Компания реализует целый комплекс мероприятий, направленных на минимизацию техногенного воздействия, и совершенствует систему управления природоохранной деятельностью. В своей работе ООО «Газпром трансгаз Самара» следует основному принципу деятельности ОАО «Газпром», который заключается в динамичном экономическом росте при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений.

Осознавая важность вопросов, связанных с охраной окружающей среды, в 2002 году предприятие впервые определило экологическую политику. Реализация принципов действующей политики является одним из приоритетных направлений развития ООО «Газпром трансгаз Самара».

В 2009 году система экологического менеджмента предприятия получила Сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO14001:2004. В 2011 году ООО «Газпром трансгаз Самара» одним из первых в России подтвердило соответствие требованиям стандарта в области энергоменеджмента ISO 50001:2011. Сегодня на предприятии действует программа энергосбережения и повышения энергоэффективности. Выполнение энергосберегающих мероприятий способствует экономии электроэнергии, снижению потребления воды, тепловой энергии и образования отходов. В рамках программы ОАО «Газпром» «Чистая вода» реконструированы все водозаборные площадки ООО «Газпром трансгаз Самара». Одновременно, за счет применения новых систем подачи воды, водопотребление снижено более чем на сто тысяч кубометров.

Предприятие проводит мероприятия по сокращению негативного воздействия на окружающую среду. Значительная часть этой работы связана с модернизацией газоперекачивающих агрегатов, применением современных технологий при проведении ремонтных работ, что позволило на треть сократить выбросы NO. Предприятие активно взаимодействует с научными центрами. В рамках НИОКР совместно с Самарским государственным техническим университетом проводится работа по созданию технологии утилизации емкостей хранения одоранта.

За охрану окружающей среды и экологическую безопасность в ООО «Газпром трансгаз Самара» ответственность несёт — главный инженер Общества, назначаемый приказом генерального директора. Главный инженер руководствуется следующим документом. Руководство по системе управления воздействий на окружающую среду Р-01-207-2013.

11.1 Ответственность за актуализацию руководства Р-01-207-2013

Ответственность за актуализацию настоящего руководства Р-01-207-2013 отдел охраны окружающей среды и энергосбережения администрации ООО «Газпром трансгаз Самара».

Ответственность за функционирование руководства Р-01-207-2013 несут:

- генеральный директор Общества — за формирование политики в области качества, охраны  окружающей  среды,  охраны  труда  и  промышленной  безопасности  на  основе проведения анализа со стороны руководства;

- главный инженер — первый заместитель генерального директора Общества — за формирование экологических целей и задач и подготовку к проведению анализа со стороны руководства;

- руководители и сотрудники подразделений администрации, входящих в область применения CУBOC (Система управления воздействиями на окружающую среду) — за формирование программ Общества с учетом политики в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, экологических аспектов и требований и экологических целей Общества;

- юридический отдел администрации Общества — за предоставление правовой  оценки требований  федерального  и регионального   законодательства;

- технический отдел администрации Общества — за мониторинг корпоративных требований;

- отдел охраны окружающей среды и энергосбережения администрации Общества — за формирование экологических требований, их мониторинг и оценку применимости к технологическим  операциям,  организацию  и проведение  внутренних  аудитов  CУBOC (Система управления воздействиями на окружающую среду);

- главные инженеры ЛПУМГ (Линейно производственное управление магистральных газопроводов) — за обеспечение функционирования CУBOC на уровне филиала, контроль выполнения подрядными организациями экологических требований;

- инженер по охране окружающей среды ЛПУМГ (Линейно производственное управление магистральных газопроводов) — за формирование экологических требований к технологическим операциям на уровне филиала, контроль выполнения подрядными организациями экологических требований;

- УРРСОФ (Управление реализации и ремонта строительства основных фондов) —  доведение  до  сторонних  (подрядных)  организаций  положений политики в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности, экологических требований, содержащихся в документах Общества. Организация разработки проектной документации  в  соответствии  с  требованиями  природоохранного  законодательства РФ, корпоративны ми требованиями и нормативны ми документами Общества. Организация контроля за подрядными организациями выполнения требований по  охране  окружающей среды [10].

11.2 Политика ООО «Газпром трансгаз Самара» в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара», созданное в 1943 году, является исторически первым предприятием газовой промышленности  России. Являясь дочерней организацией OAO «Газпром», мы реализуем стратегическую цель Компании по обеспечению  надежных поставок  природного  газа  потребителям.

Для успешной реализации стратегии Компании, ООО «Газпром трансгаз Самара» ставит своей целью создание устойчивой и динамично развивающейся организации, которая характеризуется:

-высокоэффективным, безопасным производством, основанным на использовании передовых технологий транспортирования газа с высокой степенью автоматизации и механизации процессов;

- менеджментом, способным решать поставленные задачи в изменяющихся условиях; капитализацией, основанной на сложившейся команде успешных, творчески активных и зрелых профессионалов, формирующих высокую культуру производственных отношений;

- процессами разработки, внедрения и обмена инновационными технологиями, в основе которых лежит идея рационального использования газа, как национального богатства.

Руководство ООО «Газпром трансгаз Самара» считает себя ответственным перед компанией, потребителями, сотрудниками, заинтересованными сторонами и обязуется:

  •  соблюдать требования законодательства Российской Федерации, корпоративных требований OAO «Газпром» в области охраны жизни и здоровья сотрудников, обеспечения промышленной  безопасности и сохранения  окружающей среды;
  •  планировать и проводить постоянное  улучшение  деятельности  в  целях обеспечения удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон, охраны жизни и здоровья сотрудников, обеспечения промышленной безопасности и сохранения окружающей среды;
  •  повышать результативность всех видов деятельности для улучшения качества продукции;
  •  создавать условия для высокопроизводительного труда и реализации индивидуальных способностей сотрудников;
  •  обеспечивать необходимыми ресурсами процессы деятельности, и поддерживать необходимый уровень состояния инфраструктуры и производственной среды;
  •  осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке новых высокоэффективных технологий производства, отличающихся низкими производственными рисками, уровнем негативного воздействия на окружающую среду;
  •  развивать процессы коммуникаций и информационного обмена с целью всестороннего информирования потребителей, сотрудников  и других заинтересованных сторон о деятельности организации в области качества, охраны труда и промышленной безопасности, охраны окружающей среды;
  •  рассматривать удовлетворенность потребителя как критерий оценки деятельности;
  •  обеспечивать взаимовыгодные отношения с подрядными организациями на условиях долгосрочности и доверия;
  •  учитывать индивидуальные и коллективные интересы сотрудников;
  •  содействовать развитию социально-культурной среды в регионах присутствия.

Провозглашенная политика является основой выработки целей и принятия управленческих решений для обеспечения удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон, охраны жизни и здоровья сотрудников, промышленной безопасности и сохранения окружающей среды.

11.3 Структура системы управления воздействиями на окружающую среду в ООО «Газпром трансгаз Самара»

Для достижения поставленных целей и обеспечения выполнения экологических требований в Обществе разработана, документирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии, последовательно улучшается трехуровневая система управления воздействиями на окружающую среду. Уровни управления системой показаны на рисунке 11

На верхнем уровне формируется экологическая политика Общества по результатам процесса анализа со стороны руководства.  Выходом  этой процедуры являются  экологические цели Общества на планируемый  период.

Экологическая  политика Общества доводится   до каждого сотрудника Общества через информационные материалы в подразделениях, публикуется в информационно-справочной системе (на интернет-сайте) Общества. Положения экологической политики также доводятся до поставщиков и подрядных организаций Общества путем включения экологических требований в договоры с ними. Представителем высшего руководства на этом уровне управления является главный инженер Общества.

Рисунок 11 - Организационная  структура  CУBOC ООО «Газпром  трансгаз Самара»

Экологическая  политика Общества доводится   до каждого сотрудника Общества через информационные материалы в подразделениях, публикуется в информационно-справочной системе (на интернет-сайте) Общества. Положения экологической политики также доводятся до поставщиков и подрядных организаций Общества путем включения экологических требований в договоры с ними. Представителем высшего руководства на этом уровне управления является главный инженер Общества.

Средний уровень управления отвечает за формирование программ Общества с учетом значимых экологических аспектов и экологических требований, экологических целей и задач, экологической политики общества, вы явленных несоответствий по результатам производственного контроля и внутреннего аудита системы. Формирование программ происходит с учетом направленности деятельности служб и отделов администрации Общества, которые закреплены в положениях об отделе (службе), а также должностных инструкциях сотрудников отделов (служб). Уполномоченным представителем Высшего руководства этого уровня является начальник ОООСиЭ.

Нижний уровень обеспечивает выполнение программ, соблюдение экологических требований с учетом задач и экологической политики Общества и представляет собой организационную структуру уровня филиала. Для выполнения указанных задач сотрудникам предоставляются полномочия и ответственность, закрепленные в положениях о филиале (службе) и должностных инструкциях. Для решения задач на уровне рабочего персонала все действия регламентируются инструкцией по охране окружающей среды. Которая включает в себя реестр экологических требований службы, краткое описание технологического процесса и сопоставление ему экологических аспектов, определение полномочий персонала, описание внутренних коммуникаций, подготовку к аварийны м ситуациям и реагирование на них.

11.4 Рекомендации по улучшению системы экологической безопасности общества

В ООО«Газпром трансгаз Самара» внедрена и успешно функционирует система экологической безопасности. Система сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004. Но так как международные стандарты постоянно проходят обновление, и редакцию и по данным международной организации по сертификации в июне 2015 года выйдет новая редакция стандарта ISO 14001. Подготовить систему экологической безопасности общества к пересмотру и обновлению согласно стандарта ISO 14001:2015.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте дана характеристика ООО «Газпром трансгаз Самара», а именно, рассмотрена деятельность предприятия, политика и цели в области качества, показана организационная структура управления предприятием.

В дипломном проекте рассмотрен процесс управления несоответствующей продукцией как инструмент улучшения деятельности предприятия.

Описана схема процесса системы менеджмента качества, «Управление несоответствующей продукцией», которая показывает входные и выходные данные, управляющие воздействия и ресурсы процесса.

Рассмотрены этапы процесса управления несоответствующей продукцией. Составлена блок-схема процесса.

Предложен, и на примере процесса транспортировки газа рассмотрен метод FMEA

На предприятии ОАО «Газпром» внедрена и сертифицирована система экологического менеджмента, позволяющая сократить выбросы, сэкономить ресурсы и энергию, повышать конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Интегрированная система экологического менеджмента сертифицирована и отвечает требованиям международных стандартов ISO14001:2004, ISO 50001:2011.

В экономической части был рассмотрен вопрос стоимости проведения мероприятий по обеспечению качества продукции.

В ОАО «Газпром» действует Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью, которая устанавливает единый порядок организации и проведения работы по охране труда и промышленной безопасности.


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальный сайт ООО «Газпром трансгаз Самара»

http://samara-tr.gazprom.ru

2. Интегрированная система менеджмента руководство по качеству ОАО «Газпром» Р-01-157-2013

3. Положение Р-01-190-2010 «Транспортировка газа»

4. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

5.Стандарт организации СТО-01-229-2010 «Управление несоответствующей продукцией»

6. Инструменты и методы в управлении качеством: Учебное пособие Е.Л. Москвичева, Т.В. Тимонина. – Самара: Самарский государственный технический университет, 2009: - 98 с.

7. ГОСТ Р 51814.2-2001 Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов.

8. Модели управления затратами в системе менеджмента качества: учебное пособие / Е.Л. Москвичева, Н.И. Лаптев, А.А. Терешин. – Самара: Самарский государственный технический университет, 2011.- 72с

9. Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности

10. Политика ООО «Газпром трансгаз Самара» в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности


ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Сертификат соответствия ИСО 14001:2004


ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Сертификат соответствия требованиям OHSAS 18001:2007


Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ФГБОУ ВПО "СамГТУ)

Факультет Инженерно-технологический

Кафедра Техносферная безопасность и сертификация производств

Допустить к защите

Заведующий кафедрой

________________Н.И.Лаптев                                                                                                               

«____»  ____________ 2015 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(дипломный проект)

на тему :

Совершенствование процесса «Управление несоответствующей продукцией» в СМК ООО «Газпром трансгаз Самара»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СамГТУ 200503.65 50Б.013.02 ПЗ

Принял к исполнению                                            Научный руководитель

Студент ____5-ИТ-5 ______                              ____д.т.н., профессор______

                обозначение группы                                                                         должность

___________К.А.Рольгейзер                             _______В.Е.Годлевский

    подпись, инициалы, фамилия                                                  подпись, инициалы, фамилия

   «_20__»_марта___2015 г.                                                                        «_20_»_марта__2015 г

Самара 2015 г.

Техническое задание

на разработку проекта стандарта организации на тему

Совершенствование процедуры «Управление несоответствующей продукцией» в ООО Газпром трансгаз Самара»

1 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Распоряжение деканата ИТФ № ________ ____ от __________

2 Сроки выполнения

Начало:       08.05.2015 г.

Окончание: 30.06.2015 г.

3 ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

Разработка проекта стандарта организации, устанавливающего требования к несоответствующей продукции.

4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1 Федеральный закон «О техническом регулировании»

4.2 ГОСТ Р 1.0 – 2004 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения.

4.3 ГОСТ Р 1.2 – 2004 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены.

4.4 ГОСТ Р 1.4 – 2004 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты организаций. Основные положения

5 ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

5.1 ГОСТ Р 1.4 – 2004 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты организаций. Основные положения.

5.2 ГОСТ Р 1.5 -2004 Стандартизация в Российской Федерации стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

СТО -01-229-2010 Управление несоответствующей продукцией.

6 СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

6.1 Титульный лист

6.2 Техническое задание

6.3 Реферат

6.4 Содержание

6.5 Введение

6.6 Основная часть

6.7 Заключение

6.8 Список использованных источников

7 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1 Организация разработки проекта стандарта 08.05.2015-30.06.2015

7.2 Разработка проекта стандарта 11.05.2014-30.06.2015

7.3 Оформление пояснительной записки 01.05.2014 -21.06.2015

Принял студент группы 5-итф-5 Рольгейзер К.А.

Выдал профессор, д.т.н. в. е. Годлевский


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11687. Застосування спеціального програмного забезпечення для реалізації умовних переходів при роботі з восьми розрядним мікропроцесором 269.5 KB
  Лабораторна робота №4 Застосування спеціального програмного забезпечення для реалізації умовних переходів при роботі з восьми розрядним мікропроцесором. ЗАВДАННЯ Відповідно до свого варіанта завдання за допомогою емулятору процесора К580ВМ80 написати програму щ...
11688. Научиться проводить диагностику системы с помощью программ Everest, CPU-Z, Sandra, Belarc Advisor, FreshDiagnose и д.р 401 KB
  Лабораторная работа №5 Тема: Диагностика основных блоков ПК. Цель работы: Научиться проводить диагностику системы с помощью программ Everest CPUZ Sandra Belarc Advisor FreshDiagnose и д.р. Теоретические сведения Компьютер высокотехнологичная вещь он состоит из множества неза...
11689. Вивчення архітектури материнської плати 35.5 KB
  Лабораторна робота №6 Тема: Вивчення архітектури материнської плати. Мета: Визначити архітектуру та основні складові системної плати. Структура заняття І. Організаційна частина заняття. Перевірка присутності студентів на занятті. ІІ. По...
11690. Застосування постійного запамятовуючого пристрою (BIOS) для визначення конфігурації ЕОМ 33 KB
  Практична робота №7 Тема: Застосування постійного запам’ятовуючого пристрою BIOS для визначення конфігурації ЕОМ. Мета: Отримати практичні навички при роботі з базовою системою введення виведення даних BIOS. Структура заняття І. Організаційна частина зан
11691. Програмування таймера 61.5 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8 Тема: Програмування таймера. Ціль: Вивчення функцій системного таймера і закріплення практичних навичок роботи з ним. Теоретичні відомості. Усі компютери IBM містять 3х канальніий 16ти розрядний пристрій званий системним таймером. Для...
11692. Діагностика памяті 107 KB
  Лабораторна робота №9 Діагностика пам’яті Ціль роботи: вивчити теоретичний матеріал по даній темі ознайомитися з настроюванням таймінгов памяті в BІOS SETUP ознайомитися з програмами для перевірки й тестування системної памяті MemTest86 TestMem 4 SM Everest вивчити апаратні й...
11693. Програмування клавіатури 44 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10. Тема: Програмування клавіатури. Ціль: Навчитися управляти перериваннями клавіатури. Теоретичні відомості Порти для роботи з к...
11694. Теория систем и социальные системы бизнеса 246.41 KB
  Теория систем и социальные системы бизнеса В последние годы в мире явно наблюдается возрастание интереса к теоретическим вопросам эффективной организации и ведения бизнеса. Особое внимание уделяется подведению теоретического фундамента под практическую деятельно...
11695. Визначення конфігурації ПК 87.5 KB
  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9. Тема: Визначення конфігурації ПК. Ціль: Отримати практичні навички програмування визначення конфігурації компютера. Теоретичні відомості У вас є дві можливості визначити модель компютера і отримати деяку інформацію про конфігурац...