979

Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Курсовая

Экономическая теория и математическое моделирование

Расчет опорной производственной программы предприятия, определение финансовых результатов производственной деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения поставленных целей, расчет проектируемой производственно программы для предприятия.

Русский

2013-01-06

1.82 MB

50 чел.

    Федеральное агентство по науке и образованию РФ

Саратовский Государственный Технический Университет

Кафедра «Экономика и управление на автомобильном транспорте»

Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

 

Выполнил: студент группы ЭУТ-41

Швецов Д.В.

Проверил: Петров В.С

Саратов 2008


Содержание
.

Введение……………………………………………………………………….

Реферат…………………………………………………………………………

Транспортно-финансовый план……………………………………………

Заключение……………………………………………………………………

Список литературы…………………………………………………………..

Приложение……………………………………………………………………

Спецификация…………………………………………………………………


Введение

Планирование является важнейшим инструментом хозяйственного руководства, используемым предприятиями всех видов и размеров. Его назначение — в установлении целей и разработке предложений о путях их достижения. При этом ценность планирования заключается не столько в документе, называемом планом., сколько в анализе учитываемых в процессе планирования факторов, оценке их роли в сохранении или повышении эффективности деятельности предприятия и возможных значений, которые могут быть достигнуты в результате реализации мероприятий, намеченных к осуществлению по итогам анализа.

Любое предприятие имеет своей конечной целью получение прибыли. Достичь этой цели можно, только максимально удовлетворяя спрос клиентов на перевозки и другие сопряжённые с ними услуги. Размер предложения услуг АТП и соответственно величина удовлетворяемого спроса на перевозки зависят от реальной провозной способности предприятия и уровня себестоимости перевозок, точнее их прибыльности. Последняя представляет собой разность между величиной доходной ставки и себестоимостью.

Реальная провозная способность предприятия и его прибыльность в основном зависят от двух взаимосвязанных условий. Первым является рациональность структуры предприятия, которая предполагает рациональность соотношений между размером производственных фондов и  количеством рабочих мест на предприятии . между парком подвижного состава и  мощностью ремонтно-обслуживающих подразделений предприятия и т.д. Критерием для оценки рациональности служит максимум прибыли.

Вторым условием является рациональность использования наличных производственных ресурсов, которыми располагает предприятие, рациональность применяемых технологических, организационных и управленческих процессов. Речь идет о выработке оптимальных решений, касающихся распределения подвижного состава в соответствии с условиями заказов на перевозки, выбора рациональных маршрутов, форм организации ТО и ремонта, размеров запасов материалов и запасных частей и других процессов, непрерывный ход которых обеспечивает функционирование АТП.

Оценка предполагаемой эффективности производственной и
коммерческой деятельности АТП в течение задаваемого планового периода
производится     по     результатам     разработки транспортно - финансового плана

представляющего собой документ, состоящий из комплекса взаимоувязанных таблиц, содержащих расчётные данные, характеризующие расчетные стороны деятельности предприятия.


Реферат

Курсовой проект содержит 43 страницы, 28 таблиц,  1 схему,   3 гистограммы, 1 план-график, 2 круговых диаграммы.

        Объект разработки - АТП, выполняющее междугородние грузовые перевозки.

Цель проектирования - повышение эффективности работы предприятия за счет разработки и проведения организационно-технических мероприятии.

Результат проектирования - расчет опорной производственной программы предприятия, определение финансовых результатов производственной деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения поставленных целей, расчет проектируемой производственно программы для предприятия.


ЗАДАНИЕ

1. Разработать опорный вариант организации грузового АТП и рассчитать соответствующий ему транспортно-финансовый план на 2008 год.

Исходные данные

1. Марка автомобиля

КамАЗ-5511

2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед.

60

3. Марка прицепа

НW-6011

4. Ожидаемое количество прицепов на начало года, ед.

7

5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.

0

6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед.

0

7. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (YQ) соответственно, %

40, 10, 20, 30

8. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км

39, 42, 54, 21

9. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Тн), час

8,31

10. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р), час

0,34

11. Средняя техническая скорость (vт), км/час

38,5

12. Коэффициент использования пробега автомобилей ()

0,82

13. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед.

5

14. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (Nкр)

15

15. Емкость рынка грузовых автомобильных перевозок, тыс.т.

216100

16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, %

0(60, 10, 30)

2. Определить наиболее оптимальный вариант организационно-технического решения для данного предприятия, позволяющий достичь следующей цели:

найти эффективное направление использования финансовых ресурсов предприятия, учесть при этом ожидаемые рост цен на материальные ресурсы на 15% и рост цен на потребительские товары на 20%.

Техническая характеристика подвижного состава

Показатели

Автомобиль

Прицеп

1. Тип подвижного состава

самосвал

общ.назач.

2. Грузоподъемность, т

10

5,3

3. Допустимая масса прицепа, т

11,5

-

4. Собственная масса, т

9

2,6

5. Число колес, ед.

10

4

6. Размер автомобильных шин

260-508Р

9,00-20

7. Автомобильное топливо

дизельное

-

8. Заправочные объемы, л; рекомендуемые эксплуатационные материалы:

  •  система охлаждения двигателя
  •  система смазки двигателя
  •  воздушный фильтр
  •  картер рулевого механизма
  •  картер коробки передач
  •  картер ведущего моста

35;Тосол А-40

-

30,5;М-10Г2К

-

Сух.со смен.бум.эл

-

3,2;Р,АУ,Тп-22

-

12;ТСп-15К

-

7;ТСп-15К

-

9. Базовый автомобиль

КамАЗ-5320

-

10. Мощность двигателя, л.с.

210

Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Грузовое АТП расположено в населенном пункте г.Саратов

Предназначено в основном для осуществления ____________________________ перевозок _________________________ грузов, климат _________________________ значительной агрессивности _______________________________________________

Тип рельефа местности                      равнинный                                (Р    )

Покрытие дорог    цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика    (Д    )

Предприятие занимает земельный участок пл. 8000  кв. метров и владеет основными фондами:

Виды основных фондов

Стоимость в ценах

Базового года,  руб.

Планового года,  руб.

1. Здания и сооружения

12165000

15965000

2. Технологическое оборудование

6000000

7500000

3. Транспортные средства

41210000

45210000

4. Некоммерческий транспорт

4000000

4000000

   Итого

63375000

68675000

Здания ________________________________этажные, ______________________ каркасные с __________________колоннами и ___________________ перекрытиями.

Техническая характеристика зданий:

Здания

Площадь, кв. м.

Объем, куб. м.

1. Административные

187

468

2. Производственные цехи

263

921

3. Зона ТО и ремонта автомобилей

361

1805

4. Теплая стоянка

-

-

    Итого

811

3194


Таблица 1 – План перевозок грузов

Вид груза

l (км)

Класс груза

Опорный

Проектируемый

Объем (тонны)

Грузооборот (ткм)

Объем (тонны)

Грузооборот (ткм)

Глина

39

1

86440

3371160

93355

3640853

Овес навалом

42

2

21610

907620

23338

980229

Пемза навалом

54

3

43220

2333880

46677

2520590

Опилки и стружка древесные

21

4

64830

1361430

70016

1470344

Итого:

216100

7974090

233388

8612017


Таблица 2 – Производственная программа по эксплуатации грузовых сдельных автомобилей

Показатели

Усл. обозна-чения

Формула

Варианты

опорный

проектируемый

по АТП

в т.ч. по прицепам

по АТП

в т.ч. по прицепам

1

2

3

4

5

6

7

Производственная база

1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д

АДх

п. 1.1.

21900

2555

21900

2555

2. Среднесписочное количество автомобилей, ед

Асс

АДхк

60

7

60

7

3. Средняя грузоподъемность, т

q

задание

10

5,3

10

5,3

4. Общая грузоподъемность автомобилей, т

qобщ

Асс*q

600

37,1

600

37,1

Технико-эксплуатационные показатели

5. Ср. расстояние перевозки, км

lcр

п. 1.2.

36,9

-

36,9

6. Коэффициент использования грузоподъемности статический

с

п. 1.6.

0,791

0,662

0,791

0,662

7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический

д

п. 1.6.

0,833

0,713

0,833

0,713

8. Средняя длина ездки с грузом, км

lге

п. 1.2.

34,99

-

34,99

9. Средняя техническая скорость, км/ч

vт

задание

38,5

-

38,5

10. Коэффициент использования пробега

задание

0,820

-

0,820

11. Среднее время нахождения в наряде

Тн

задание

8,31

-

8,31

12. Среднее время простоя под п-р, ч

tп-р

задание

0,340

-

0,340

13. Эксплуатационная скорость, км/ч

vэ

vт*lге/(lге+vт***tп-р)

29,5

-

29,5

14. Ср. суточный пробег, км

lсс

Тн*vэ

245,1

-

245,1

15. Коэффициент технической готовности

т

п. 1.3.

0,961

0,893

0,961

0,893

16. Коэффициент использования парка

и

п. 1.4.

0,221

0,664

0,241

0,664

Использование подвижного состава

17. Автомобиле-дни в работе, а-д

АДраб

АДх*и

4776

1686

5158

1686

18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д

АДрем

АДх*(1-т)

820

281

885

281

19. Общий пробег, км

Lобщ

АДраб*lcc

1170507

413239

1264148

413239

20. Общий пробег с грузом, км

Lгр

Lобщ*

959816

338856

1036601

338856

21. Количество ездок с грузом, ед.

nе

Lгр/lге

27428

9684

29622

9684

22. Автомобиле-часы в движении, ч

АЧдв

Lобщ/vт

30403

10733

32835

10733

23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч

АЧп-р

nе*tп-р

9326

3293

10071

3293

24. Выработка среднесуточная:

- в тоннах, т

WQ

Qт/АДраб

45

20

45

20

- в тонно-километрах, ткм

WP

Рткм/АДраб

1670

741

1670

741

25. Возможный объем перевозок, т

Qвозм

nе*q

274281

51325

296223

51325

26. возможный грузооборот, ткм

Pвозм

Lгр*q

9598161

1795937

10366010

1795937

Производственная программа

27. Автомобиле-часы в наряде, ч

АЧн

АДрабн

39689

14011

42863

14011

28. Объем перевозок грузов, т

Qт

п. 1.5.

216100

33875

233388

33875

29. Грузооборот, ткм

Рткм

п. 1.5.

7974090

1249988

8612017

1249988

 

Таблица 3 – Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава АТП

Показатели

Усл. обознач.

Формула

Опорный

Проектируемый

по АТП

В том числе по

по АТП

В том числе по

Автомоб.

прицеп

Автомоб.

прицеп

1 Количество технических обслуживаний:

  ЕО, ед.

  ТО-2, ед.

  СО, ед.

  ТО-1, ед.

NЕО

Lобщ/lЕО

6462

4776

1686

6844

5158

1686

NТО-2

Lобщ/lТО-2

146

108

38

155

117

38

NСО

nсо*Асс

134

120

14

134

120

14

NТО-1

(Lобщ/lТО-1)-NТО-2

294

217

77

311

234

77

2 Трудоемкость технических обслуживаний:

  ЕО, ч-ч

  ТО-2, ч-ч

  СО, ч-ч

  ТО-1, ч-ч

ТЕО

п. 4.2.

NЕО*tЕО

4697

4107

590

5026

4436

590

ТТО-2

NТО-2*tТО-2

1542

1301

241

1816

1551

265

ТСО

NСО*tСО

306

288

18

306

288

18

ТТО-1

NТО-1*tТО-1

644

573

71

758

679

78

3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч

Ттр

Lобщ*10-3*tТР

13264

12595

669

9989

9521

468

4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч

ТТОиТР

Тi

20453

18864

1589

17896

16476

1419

5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч

Тп-в

ТТоиТР*tп-в/100

6136

5659

477

5369

4943

426

6 Общая трудоемкость, ч-ч

Т

ТТоиТР+Тп-в

26589

24523

2066

23265

21419

1846


Таблица 4 – Потребность в автомобильном топливе

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

Опорный

Проектир.

1 Расход топлива по нормам

  Всего, л.

  В том числе:

  •  на пробег порожних автомобилей
  •  на буксировку прицепов
  •  на транспортировку грузов
  •  на простой с работающим двигателем
  •  на работу спецоборудования
  •  на ездку (для самосвалов)

Бн

Бi

507693

548308

Бпр

Lобщ*n1/100

397972

429810

Ббукс

п. 5.1.

102864

111093

БТР

Рткм*n3/100

-

-

Бдв

АЧхх*n4

-

-

Бобор

АЧобор*n5

-

-

Безд

nе*n6

6857

7406

2 Дополнительный расход топлива всего, л

  в том числе:

  •  в зимних условиях
  •  на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей
  •  в сложных дорожных условиях
  •  на почасовую работу

Б

Бi

70061

75667

Б3

п. 5.2.

21323

23029

Бобк

Бнобкобк/100

3046

3290

Бсд

Бнсдсд/100

45692

49348

Бчас

Бнчасчас/100

-

-

3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л.

Бзг

п. 5.3.

53308

57572

4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л.

Битог

Бн+Б-Бзг

524446

566403

5 Внутригаражный расход, л

Бвг

Битогвг/100

1573

1699

6 Ожтдаемая экономия топлива

  •  в объемном выражении, л
  •  в стоимостном выражении, руб.

Бэк

п. 5.4.

итогвг)*Э/100

-

-

S

Бэкт

-

-

7 Потребность в топливе, л

Б

Битогвг-Бэк

526019

539697

8 Стоимость потребного топлива

  в ценах: базового года, руб.

                 планового года, тыс. руб.

Sт

Б*Цт

9268455

10935888

Sт

Sтт*10-3


Таблица 5 – Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

Опорный

Проектир.

1 Расход моторного масла всего, л

  в том числе:

ММ

Б*nмм/100

14792

15112

ММз

п. 6.1.

6532

6721

ММл

8197

8391

2 Расход трансмиссионного масла всего, л

  в том числе:

ТМ

Б*nтм/100

2104

2159

3 Расход консистентной смазки всего, кг

  в том числе:

КС

Б*nкс/100

1841

1889

4 Расход спец. масла всего

  в том числе:

СМ

Б*nсм/100

789

810

5 Расход керосина, л

КР

Б*nкр/100

2630

2698

6 Расход обтирочных материалов, кг

ОМ

Асс*nом

1440

1440

7 Стоимость моторного масла, руб.

Sмм

ММ*Цмм

812682

958935

8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.

Sтм

ТМ*Цтм

73640

86899

9 Стоимость консистентных смазок, руб.

Sкс

КС*Цкс

986224

1163728

10 Стоимость спец. масел, руб.

Sсм

СМ*Цсм

31560

37260

11 Стоимость керосина, руб.

Sкр

КР*Цкр

33138

39094

12 Стоимость обтирочных материалов, руб.

Sом

ОМ*Цом

43200

49680

13 Стоимость проч. эксплуатационных

    материалов, руб.

Sпр

Асс*nпр

60000

69000

14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов

в ценах базового года, руб.

в ценах планового года, тыс. руб.

Sм

Si

2040444

2404597

Sм

Sм*Км*10-3


Таблица 6 – Потребность в автомобильных шинах

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектируемый

по АТП

В том числе по

по АТП

В том числе по

автомоб.

прицеп

автомоб.

прицеп

1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.

Lв

п. 7.1.

-

-

-

2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.

Nш

п. 7.2.

330

306

24

344

323

21

3 Стоимоть новых шин в ценах базового года, руб.

Sшн

Nшш

2409000

2233800

175200

2887880

2711585

176295

4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.

Sотч

п.7.3.

572906

455860

117046

639016

504413

134603

5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.

Sшв

Nшвшв

-

-

-

-

-

-

6 Экономия средств от перепробега шин подлежащих сдаче в ремонт для восстановления, руб.

Sэн

п. 7.4.

-

-

-

-

-

--

7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.

Sэв

п. 7.4.

-

-

-

-

-

-

8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.

Sпр

(Sэншн+Sэв**Пшв)/100

-

-

-

-

-

-

9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:

  •  базового года, руб.
  •  планового года, тыс. руб.

Sш

Sшн+Sшв+Sпр

2409000

2233800

175200

2887880

2711585

176295

Sш

Sш’*Кш*10-3

Таблица 7 – Потребность в запасных частях и ремонтных материалах для автомобильного парка

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектир.

1 Запасные части для текущего ремонта, руб.

Sзпч

п. 8.1.

1045716

1290188

2 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта, руб.

Sрм

п. 8.2.

2829367

3385193

3 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах

  •  базового года, руб.
  •  планового года, тыс. руб.

SТОиТР

Sзпч+Sрм

3875083

4675381

SТОиТР

SТоиТРзпч*10-3

Таблица 8 – План материального обеспечения АТП

Материальные ресурсы 

Варианты 

опорный 

проектир.

1     Автомобильное топливо
-  , тыс. л
 

526,019

539,7

2     Автомобильное топливо

-  , тыс. л 

3     Масло для автомобильного двигателя
-  , тыс. л
 

14,729

15,1

4     Масло для автомобильного двигателя
-  , тыс. л
 

5     Трансмиссионное масло
-  ,тыс. л
 

2,104

2,1

6     Трансмиссионное масло
-  , тыс. л
 

7     Трансмиссионное масло

-  , тыс. л 

8    Консистентная смазка:
-  , тонн
 

1,841

1,9

  1.  Консистентная смазка: 

- ………………………., тонн

10    Консистентная смазка:
-   , тонн
 

11    Специальное масло
-   ,тыс. л
 

0,789

0,81

12    Специальное масло
-   , тыс. л
 

13    Специальное масло
-   , тыс. л
 

14    Автомобильные шины новые:

-   ,ед. 

330

344

15    Автомобильные шины новые : 

 - …………………. ,ед.

16    Запасные части для ТР автомобилей в ценах планового года, тыс. руб. 

1045,716

1290,1

17    Ремонтные материалы для ТО и ТР в

ценах планового года, тыс. руб.

2829,367

3385,1


Таблица 9 – Среднесписочная численность водителей

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты 

опорный 

проектир. 

1     Часы подготовительно-заключительных работ, ч 

Чп-з

1390

1501

2     Часы участия в ТО-2, ч 

ЧТО-2

п. 10.1

7776

8424

3     Годовая программа водителей, ч 

Чвод

48855

52788

4     Среднесписочная численность водителей, всего, чел.

в том числе: 1 класса чел

                     2 класса чел

                     3 класса чел 

п.10.2.

27

29

8

9

7

7

12

13

Таблица 10 – Среднесписочная численность ремонтных рабочих

Показатели

Усл. обозн. 

Формула

Варианты 

опорный

проектир. 

1     Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч 

ТТО-2

п.11.1.

391

424

2    Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч 

Тп-в

п.11.2

2761

2416

3    Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч 

Трр

ТТоиТР-ТТО2+Тп-в

17301

15056

  1.  Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел.

в том числе: 1 разряда, чел

2 разряда, чел

3 разряда, чел

4 разряда, чел

5 разряда, чел

6 разряда, чел 

Nрр

п.11.3.

10

8

N1

Npp*Y1

1

1

N2

Npp*Y2

2

1

N3

Npp*Y3

3

3

N4

Npp*Y4

2

1

N5

Npp*Y5

1

1

N6

Npp-Ni

1

1

5     Средний тарифный коэфф. рабочих 

п. 11. 4.

1,51

1,53

6      Ср. тарифный коэфф. работ 

- //-

1,17

1,16

7     Ср. разряд рабочих 

- //-

5,07

5,2

8      Ср. разряд работ

 

- //-

2,8

2,73


Таблица 11 – Среднесписочная численность вспомогательных рабочих

Показатели

Усл. обозн. 

Формула

Варианты  

опорный 

проектир. 

1     Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч 

Тср

Тп-в-Тп-в

3375

2953

2     Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел.

в том числе:

- слесарей по ремонту оборудования

- рабочих транспортной группы

- кладовщиков промеж, складов

- уборщиков произв. помещений

- водителей

- перегонщиков

- инструментальщиков 

Nп-в

(Тср*100)/Пп-в*

п-вп-в

2

2

Nро

задать самостоятельно

1

1

Nтр

1

1

Nкл

Nуб

Nвод

Nвп

Nинст

Таблица 12 – Среднесписочная численность обслуживающего персонала

Показатели 

Усл. обозн. 

Формула 

Варианты 

опорный 

проектир. 

1     Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел.

в том числе:

водителей автобусов

водителей легковой обслуги

водители груз, автом. хозобслуживан.

слесари-сантехники, чел.

электрики-силовики

сторожа (вахтеры)

уборщики (дворники)

Nобсл

Ni

6

5

Na

задать

самостоятельно

1

1

Nл

1

1

Nг

Nc

1

1

Nэ

1

Nст

2

2

Nуб


Таблица 13 – Нормативная численность ИТР и служащих

Показатели

Усл. обозн. 

Формула

Варианты

опорный 

проектир. 

1     Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел.

в том числе по функциям управления

- общее руководство

- технико-экономическое планирование

- труд и зарплата

- бухучет и финансы

- материально-техническое снабжение

- комплектование и подготовка кадров

- делопроизводство и хозобслуживание

  •  эксплуатационная служба

- техническая служба 

Nитр

п. 14.1.

17

11

N1

2

1

N2

1

1

N3

1

1

N4

2

1

N5

2

1

N6

1

1

N7

1

1

N8

4

2

N9

3

2

Примечание: 1.Для грузовых автотранспортных предприятий к нормативам численности применяется коэффициент 0,85, для таксомоторных - 0,95.

2. В формулах   расчета   нормативов   X1 - количество   автомоб. (в приведен, ед.), X2 коэффициент выпуска  автомобиля (λч), Хз - среднесписочная  численность работающих ( N ), чел., Х4 - режим работы автомобилей (Тн), ч, X5 - нормативная численность рабочих по ремонту автомобилей (Npp), чел.

Таблица 14 – Штатное расписание ИТР и служащих

Отделы, службы, должности

опорный 

проектируемый 

кол-во

чел 

месяч.

оклад

(руб.) 

год. фонд з/пл.(руб.) 

кол-во

чел 

месяч. оклад (руб.) 

год.фонд

з/пл. руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

Руководство

1. Директор

1

25000

300000

1

30001

360011

2. Зам.директора по эксплуатации

1

20000

240000

Планово-экономический отдел

3. Экономист

1

15000

180000

1

18001

216007

Бухгалтерия

4. Бухгалтер

1

15000

180000

1

18001

216007

5. Кассир

1

14000

168000

Отдел труда и з/п

6. Инженер-экономист по труду

1

16000

192000

1

19201

230407

Отдел МТС

7. Заведующий центральным складом

1

12000

144000

1

14400

172805

8. Экономист по снабжению

1

13000

156000

Отдел кадров


Продолжение таблицы 14

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

9. Инженер по подготовке кадров

1

10000

120000

1

12000

144000

Отдел делопроизводства

10. Делопроизводитель

1

10000

120000

1

12000

144000

Отдел эксплуатации

11. Начальник отдела

1

11000

132000

1

13200

158400

12. Инженер по эксплуатаци

1

10000

120000

1

12000

144000

13. Инженер по безопасности ДД

1

10000

120000

14. Диспетчер

1

8000

96000

Техническая служба

15. Главный механник

1

15000

180000

1

18000

216000

16. Начальник ОТК

1

13000

156000

1

15600

187200

17. Мастер

1

12000

144000

Итого 

17

2748000

11

2188866

Премия, руб. 

1648800

1313319

Доплата за совм. обязан. 

549600

437773

Выплата по районной коэф. 

-

-

Всего фонд з/платы по ставкам: 

- базового года (руб.)

ФЗПитр

4946400

3840725

- планового года (тыс. руб.)

ФЗПитр

ФЗПитритр*10-3

 

Таблица 15 – Фонд зарплаты водителей

Показатели

Усл. обозн. 

Формула 

Варианты

опорный 

проектир. 

1     Общее нормативное время выполнения годового объема, чел. 

НЧ

п. 16.1. 

36460

39377

2     Зарплата по тарифу, руб. 

Sт

п. 16.2.

2341503

3034590

3     Премия за выполн. заданий, руб. 

Sпр

Sтпр/100

702451

910323

4     Надбавка за классность, руб. 

Sкл

АЧнСв(0,25У1+0,1У2)

226227

298229

5     Доплаты всего, руб.

в том числе:

- за раб. во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники

- за экспедицию груза

- за участие а погр.-разгр.

- за бригадирство

- за сверхурочную работу 

Sд

Sдi

82416

107651

S2,3

АЧ2,3СвП2,3/100

-

-

Sпразд

АЧпрСвПпр/100

80256

105059

Sэкс

АЧэксСвПэкс/100

-

-

Sп-р

АЧп-рСвПп-р/100

-

-

Sбр

NбрСбр12

2160

2592

Sсу

п. 16.3.

-

-

6     Зарплата за участие в ТО-2 

SТО2

ЧТО2Св

443232

576785

Итого 

Sитог

Sт+Sпр+Sкл+Sд+SТО2

3795829

4926797

7     Выплата по район, коэфф., руб. 

Sрк

Sитогр-1)

-

8     Основная зарплата, руб. 

Sосн

Sитог+Sрк

3795829

4926797

9    Дополнительная зарплата, руб. 

Sдоп

п. 16.4.

455499

591216

1 0   Фонд зарплаты по ставкам:

базового года, руб.

планового года, тыс. руб. 

ФЗПв

Sосн+Sдоп

4251328

5479329

ФЗПв

ФЗПвзпл*10-3

Таблица 16 – Фонд заработной платы ремонтных рабочих

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный 

проект. 

1     Зарплата по тарифу, руб. 

Sт

п. 17.1. 

828650

923557

2    Премия за выполнение задания, руб. 

Sпр

SтУпр/100

331460

369423

3   Доплата всего

в том числе:

- за работу во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники, руб.

- за вредные условия труда, руб.

- за бригадирство, руб.

- за сверхурочную работу, руб. 

Sд

Sдi

144202

168414

S2,3

Ч2,3СчасП2,3/100

-

-

Sпразд

ЧпрСчасПпр/100

14746

14090

Sвред

ЧврСчасПвр/100

128160

153080

Sбр

NбрСбр12

1296

1244

Sсу

п. 17.2

-

-

Итого, руб. 

Sитог

Sт+Sпр+Sд

1304312

1461394

4     Выплата по район, коэфф., руб. 

Sрк

Sитогр-1)

-

-

5     Основная зарплата, руб. 

Sосн

Sитог+Sрк

1304312

1461394

6     Дополнит, зарплата, руб. 

Sдоп

Sосндоп/100

156517

1175367

7     Фонд зарплаты по ставкам:

- базового года, руб.

- планового года, тыс. руб.

ФЗПрр

Sосн+Sдоп

1460829

1402445

ФЗПрр

ФЗПрркзпл*10-3

Таблица 17 – План по труду и зарплате

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный 

проект. 

  1.  Среднесписочная численность работников, всего, чел
  2.  в том числе:
  3.  - водителей
  4.  - ремонтных рабочих
  5.  - вспомогательных рабочих
  6.  - обслуживающего персонала
  7.  - ИТР и служащих 

N

Ni

62

55

Nвод

табл. 10 

27

29

Nрр

табл. 11

10

8

Nп-в

табл. 12

2

2

Nобсл

табл. 13

6

5

NИТР

табл. 15

17

11

  1.  Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:
  2.  – водителей
  3.  - ремонтных рабочих
  4.  - вспомогательных рабочих
  5.  - обслуживающего персонала
  6.  - ИТР и служащих 

ФЗП

ФЗПi

11450557

12189672

ФЗПв

табл. 16

4251328

5479329

ФЗПрр

табл. 17

1460829

1402445

ФЗПп-в

Sп-в*Nп-в*12

216000

259200

ФЗПобсл

Sобсл*Nобсл*12

576000

691200

ФЗПИТР

табл. 15

4946400

3840725

  1.  Среднемесячная зарплата по предприятию, руб.
  2.  в том числе:
  3.  – водителей
  4.  - ремонтных рабочих
  5.  - вспомогательных рабочих
  6.  - обслуживающего персонала
  7.  - ИТР и служащих 

S

ФЗП/(N*12)

15391

18469

Sв

ФЗПв/(Nв*12)

13121

15745

Sрр

ФЗПрр/(Nрр*12)

12174

14609

Sп-в

задать самим

9000

10800

Sобсл

8000

9600

SИТР

ФЗПИТР/(NИТР*12)

24247

29096

  1.  Производительность труда по предприятию, тыс. руб.
  2.   в том числе:
  3.   - водителей, тыс. руб.
  4.  - ремонтных рабочих, тыс. км 

В/N

1381994

1682515

в

трэксп-р)/Nв

-

-

рр

Lобщ/Nрр*1000

-

-

5     Рост средней зарплаты по АТП, % 

S

п. 18.1

-

20

6     Рост производительности труда, % 



п. 18.1

-

21,75


Таблица 18 – Смета накладных расходов

Статьи затрат 

Всего тыс. руб. 

В том числе по элементам

МЗ

ОТ

ОС

АФ

ПЗ

1 

2 

3

4

5

6

7

1      Зарплата работников аппарата управления 

1512

1512

2     Отчисление на соц. нужды 

393,12

393,12

3 Служебные командировки работников аппарата управления 

4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей 

5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг 

6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты 

7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями 

8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью 

9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия 

10    Расходы на содержание охраны 

11    Канцелярские и типографские расходы 

12 Оплата услуг связи и вычислительных центров 

13 Содержание зданий и технических средств административного характера 

14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств 

15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов 

Итого расходов на управление 

Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного

персонала 

3434,4

3434,4

2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала 

792

792

3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов 

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением

штатов 

5     Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4) 

1098,864

1098

6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды 

 

Продолжение таблицы 18

1 

2 

3 

4 

5 

6

7 

7     Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ 

8   Амортизационные   отчисления   на   полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов 

1494,125

1494,1

9     Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов 

777,630

777,63

10   Текущий        ремонт        и        содержание производственных помещений и территорий 

11    Износ      и      ремонт      малоценного      и быстроизнашивающегося инвентаря 

12    Приобретение          электроэнергии          на производственные и хоз. нужды 

894,929

894,9

13    То же тепловой энергии 

62,1

62,1

14    Затраты на водоснабжение 

39,4

39,4

15    Содержание автомобилей хозтехобслуживания 

16    Бланки  эксплуатационной,  технической  и производственно документации 

17    Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров 

18    Расходы        по        изобретательству        и рационализации 

19    Расходы на пожарную и сторожевую охрану 

20    Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспидиционных услуг 

Итого общепроизводственных расходов

Всего  административно-управленческих  и общепроизводственных расходов в ценах и тарифных ставках

- базового года (тыс. руб.)

- планового года (тыс. руб.)

Увеличение расходов в плановом году (раз) 

11723,72

996,4

4226,4

1099

1494

3907,8

13628,8

996,4

5738

1491

1494

3907,8

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

-  транспортный налог (nлссс*Nлс ) 

(в зависимости от транспортного средства)

477

477

- земельный налог (nзнSуч)

36

36

Итого платежей и налогов

441

441

Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.) 

14105,8

996,4

5738

1491

1494

4384,8

Примечание: МЗ - материальные затраты; ОТ - оплата труда; ОС - отчисления на соц. нужды; АФ - амортизационные отчисления на полное восстановление; ПЗ - прочие затраты.


Таблица 19 – Калькуляция себестоимости автомобильных перевозок

Статьи и элементы затрат

опорный

проектируемый

полная себестоим.

на 1 ткм (руб.)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

полная себестоим.

на 1 ткм (руб.)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в%к общей

сумме

тыс. руб.

в%к общей сумме

Статьи

1 Зарплата водителей с начисление на социальные нужды 

4224,27

9

0,53

106,4

4,9

5433,03

11

0,63

126,7

5,87

2     Автомобильное топливо 

9268,45

21

1,16

233,,5

10,8

10935,9

22

1,27

255,1

11,8

3     Смазочные и др. экспл. и матер. 

2040,44

5

0,26

51,4

2,38

2404,6

5

0,27

56,1

2,59

4     ТО и ремонт подвижного состава 

8883,81

20

1,11

223,8

10,36

9965,4

20

1,15

232,4

10,7

5     Восстановление износа и ремонт шин 

2409

5

0,3

61,06

2,81

2887,9

6

0,34

67,4

3,12

  1.  Амортизация подвижного состава

на  полное восстановление

3924,7

9

0,49

98,8

4,58

4205,7

8

0,48

98,1

4,54

7     Накладные расходы 

14105,81

31

1,76

355,4

16,46

14733,08

28

1,7

343,7

15,9

Итого 

44856,5

100

5,63

1130,2

52,35

50565,5

100

5,87

1180

54,6

Элементы

1     Материальные затраты (МЗ)

18589,4

41

2,3

468,6

21,6

22047,09

44

2,56

514,3

23,8

2     Затраты на оплату труда (ОТ) 

10995,05

25

1,37

277,02

12,8

11606,7

23

1,34

270,7

12,54

3     Отчисления на социальные нужды (ОС) 

2858,71

6

0,35

72,02

3,33

2851,3

6

0,33

66,52

3,08

4     Амортизация основных фондов (АФ) 

5418,85

12

0,68

136,5

6,32

5982,3

12

0,69

139,5

6,46

5     Прочие затраты (ПЗ) 

6994,52

16

0,87

176,2

8,16

8078,2

15

0,94

188,4

8,7

Итого 

44856,5

100

5,63

1130,2

52,35

50565,5

100

5,87

1180

54,6

 

Таблица 20 – Годовая выручка за перевозку грузов и транспортно-экспедиционные услуги

Показатели

Усл. обоз.

Формула

Варианты

Опорный

Проект.

1 Выручка по тарифам, всего (руб) в том числе:

  •  по сдельным тарифам
  •  по повременным тарифам
  •  по тарифам за плат., а-т-ч
  •  по договорным

Вт

Вi

85683,7

92538,3

Всд

п. 3.1.

Вповр

п. 3.3.

Ватч

п. 3.2.

Вдог

2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб.

Вспс

Втспс/100

-

Итого выручка за перевозки, руб.

Втр

Вгспс

85683,7

92538,3

3 Выручка за экспедирование грузов, руб.

Вэкс

п. 3.4.

-

-

4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, руб.

Вп-р

п. 3.4.

-

-

Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб.

Витог

Втрэксп-р

-

-

5 Доплата по поясному коэффициенту, руб.

Впояс

Витог*(Кпояс-1)

-

-

6 Всего годовая выручка в ценах

  •  базового года, тыс. руб.
  •  планового года, тыс. руб.

В

Витогпояс

85683,7

92538,3

В

Вц*10-3


Таблица 21 – Финансовый результат коммерческой деятельности предприятия

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты 

опорный 

проектир. 

1. Грузовые перевозки

1     Выручка от перевозок,  руб. 

Втр

табл. 3

85683,7

92538,3

2     Средняя доходная ставка, руб/час. 

dтр

Втр*10-3/АЧн

2159

2159

3     Затраты на перевозку, тыс. руб. 

Зтр

Табл. 20

444856,6

50565,5

4     Себестоимость, руб/час 

Стр

Зтр*10-3/АЧн

1130

1180

4.1 Себестоимость, руб/ткм

Сткм

-

-

5     Доля затрат в выручке, % 

Утр

Зтр*100/Втр

52

55

6     Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. 

Птр

Втртр

40827,1

41972,8

2. Экспедирование грузов

1     Выручка, тыс. руб. 

Вэкс

табл. 3

-

-

2     Затраты, тыс. руб. 

Зэкс

п.20.1

j

-

-

3     Доля затрат в выручке, % 

Уэкс

Зэкс*100/Вэкс

-

-

4     Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. 

Пэкс

Вэксэкс

-

-

3. Погрузка – разгрузка

1     Выручка, тыс. руб. 

Вп-р

табл. 3

-

-

2     Затраты, тыс. руб. 

Зп-р

п. 20.1

-

-

3     Доля затрат в выручке, % 

Уп-р

Зп-р*100/Вп-р

-

-

4     Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. 

Пп-р

Вп-рп-р

-

-

4. По всей деятельности

1     Выручка от всех видов услуг, тыс. руб. 

В

Вi

85683,7

92538,3

2     Затраты на всю деятельность, тыс. руб. 

З

Зi

44856,6

50565,5

3     Доля затрат в выручке, % 

У

З*100/В

52

55

4     Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. 

П

В-З

40827,05

41972,8

5     Уровень рентабельности, % 

R

П100/З

91

83

6     Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль), тыс, руб. 

Sн

п.21.1

1267,5

1373,5

7     Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. 

Пно

п.21.2

39559,6

40599,3

8    Налог на прибыль,  тыс.руб. 

Sприб

Пнрприб

9494,3

9743,8

9    Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия,  тыс.руб. 

ПАТП

П-Sн-Sприб

3006,6

30855,5

10    То же к балансовой прибыли, % 

ПАТП

ПАТП*100/П

74

74

11    Платежи по кредитам поставщиков за приобретение товарно-материальных ценностей сверх ставок, установленных законодательством,  тыс.руб. 

S11

п.21.3

-

-

12    Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. руб. 

S12

п.21.4

-

-

13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия,  руб.

Прп

(ПАТП-S11-S12)*Урп

-

-

14    Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения,  тыс.руб. 

Пмп

(ПАТП-S11-S12)*Умп

12026,1

12342,2

15    Прибыль, направл. в финансовый резерв,  тыс.руб. 

Пфр

ПАТП-S11-S12-Прп-

мп

18039,2

18513,3


Таблица 22 – Финансовый план

Показатели

Варианты (тыс. руб.)

опорн.

проект.

1. Доходы и поступления

1     Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия  

30065,3

30855,5

2     Амортизационные   отчисления   на   полное   восстановление основных фондов 

5418,9

5982,3

3     Отчисления в фонд кап. ремонта 

3387,3

3680,6

4     Выручка от продажи основных фондов 

-

-

5    Кредиты банков 

-

12480,2

6     Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года 

-

-

Всего доходов и поступлений  

38871,4

52998,6

2.Расходы и отчисления

1     Воспроизводство основных фондов (в пределах         амортизационных отчислений) 

-

5982,3

2     Реклама на бортах автомобилей 

-

4500

3     Приобретение ПО и компьютеров 

-

1000

4     Строительство постов диагностики Д-1 и Д-2

-

1800

5     Приобретение диагностического оборудования

-

1500

5     Финансир. кап. ремонта основных фондов 

7500

7500

6    Средства, направляемые на соц. нужды 

4209,1

4319,8

7    Премирование работников по итогам года 

5411,8

5553,9

8     Единовременные пособия и поощрения 

2405,2

2468,4

9    Строительство ангара 

-

2000

10    Погашение кредитов 

-

14976,2

11    Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП 

-

-

12    Остаток средств в фондах и финансовом резерве на конец года 

19345,3

1397,9

Всего расходов и отчислений 

38871,4

52998,6

 

Таблица 23 – План организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия

Краткое описание мероприятия

Срок внедрения

Показатель

Плановый эффект, руб.

Условно-годовой эффект, руб.

Инвестиции, тыс. руб.

Срок окупаемости (мес., год)

На который влияет мероприятие

Изменение показателя

Экономический

Коммерческий

Экономический

Коммерческий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

МЗ + 15%

01.01.09

МЗ

+15%

-2863144

-2175989

-

-

-

-

2

S + 20%

01.01.09

S

+20%

-3303165

-2510405

-

-

-

-

3

Реклама

28.02.09

Qт

+8%

+4159925

+3161543

+4538100

+3448956

4500000

14 мес.

4

- ИТР

5.03.09

Nитр

- 6 чел.

+2456822

+1867185

+2948186

+2240622

2063728

-

5

Д-1 и Д-2

10.03.09

Tтр; Nрр

- 30%;- 2 ч

+895083

+630103

+1074099

+756124

3300000

-

6

- ОБС

01.02.09

Nобс

- 1 чел.

-124747

-94808

-136088

-103427

-

-

7

Ангар

05.02.09

Ст

+ 2000000

-75000

-87400

-81818

-95345

2000000

-

Итого:

+1145774

+790229

10800000


Описание организационно – технических мероприятий

1.Повышение цен на материальные ресурсы на 15% с начала планового года.

2. Повышение цен на потребительские товары на 20% с начала планового года.

3. Нанесение рекламы АТП на борта автомобилей. Повысится спрос на услуги АТП на 8%. Необходим кредит в размере 4500000 рублей под 20% годовых. Кредит берем на 1 год с 01.01.09.

4. Сокращение численности ИТР на 6 человек, в связи с уменьшение м трудоемкости работ при внедрении нового ПО и компьютеров. В связи с сокращением штата необходимо произвести выплаты высвобожденным работникам в размере 523728 рублей и произвести обучение персонала на сумму 540000 рублей. Стоимость ПО и компьютеров составит 1000000 рублей. С 3 января 2009 берем кредит в размере 2063728 рублей под 20% годовых на 1 год.

5. Строительство постов диагностики Д – 1 и Д – 2 суммарной площадью 70 м2 . Стоимость строительства  1800000 рублей. Стоимость оборудования для диагностики 1500000 рублей. В результате мероприятия повысится трудоемкость ТО-1 и ТО-2 на 10%, но снизится трудоемкость ТР на 30%. Снизится расход топлива на 5% и износ шин на 15%. В результате снижения общей трудоемкости уменьшится количество ремонтных рабочих на 2 человека. Выплаты в связи с высвобождением составят 87648 рублей. Оплата обучения работников составит 200000 рублей. Для осуществления мероприятия необходим кредит с 07.01.09 в размере 3587648 рублей под 20% годовых на 1 год.

6. Сокращение обслуживающего персонала на 1 человека (электрик - силовик). Выплата высвобожденному работнику составит 28800 рублей. Оплата услуг электрика из сторонней организации составит 300000 рублей. Необходим кредит с 9.01.09 в размере 328800 рублей под 20% годовых на 1 год.

7. Строительство ангара для консервации 28 автомобилей. Необходим кредит с 05.01.09 в размере 2000000 рублей под 20% годовых на 1 год.


Таблица 24 – Справочно-нормативная информация

№ п./п.

Показатели

Усл. обозн.

Варианты

опорн.

проект.

1

2

3

4

5

1

Количество календарных дней в году, дн.

Дк

365

365

2

Количество рабочих дней в году предприятия в соответствии с принятым режимом рабочей недели, дн.

Дрг

305

305

3

Продолжительность простоя автомобиля в капитальном ремонте, дн.

dкр

22

22

4

Коэффициент, учитывающий простой автомобилей в исправном состоянии в рабочие дни

0,8

0,8

5

Продолжительность простоя автомобилей в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.

dаТО-2иТР

0,7

0,5

6

Продолжительность простоя прицепов в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн.

dпрТО-2иТР

0,13

0,13

7

Коэф. Увеличения продолжительности простоя в ТО-2 и ремонте по организационным и техническим условиям АТП

Кd

1,3

1,3

8

Грузоподъемность автомобиля, т

qа

10

10

9

Грузоподъемность прицепа, т

qпр

5,3

5,3

10

Годовая выручка за перевозку по сдельным тарифам в базовом году, руб.

Всд

-

-

11

То же по тарифам за платный автотонночас, руб.

Ватч

-

-

12

То же по тарифам за повременное пользование автомобилями, руб.

Вповр

-

-

13

То же по договорному тарифу за ………………………………..

Вдог

-

-

14

То же по договорному тарифу за ………………………………..

Вдог

-

-

15

То же по договорному тарифу за ………………………………..

Вдог

-

-

16

Надбавка к тарифам спец. Подвижной состав, %

Нспс

-

-

17

Поясной поправочный коэффициент к тарифам

Кпояс

-

-

18

Выручка за перевозку экспедируемых грузов, руб.

Вэкстр

-

-

19

Тариф за экспедирование к стоимости перевозки в базовом году, %

Тэкс

-

-

20

Выручка за перевозку грузов, в погрузке-разгрузке которых участвует водитель, руб.

Вп-ртр

-

-

21

Тариф за участие в погрузке-разгрузке к стоимости перевозки, %

Тп-р

-

-

22

Увеличение стоимости перевозки и др. услуг в плановом по отношению к базовому году

Кц

-

-

23

Периодичность ЕО подвижного состава, км

lЕО

245

245

24

Периодичность ТО-2, км

lто2

10800

10800

25

Периодичность ТО-1, км

lто1

3600

3600

26

Удельная трудоемкость ЕО автомобиля, ч-ч

tЕО

0,86

0,86

27

То же ТО-2, ч-ч

tТО2

12,05

12,05

28

То же ТО-1, ч-ч

tТО1

2,64

2,64

29

Удельная трудоемкость ЕО прицепа, ч-ч

tЕО

0,35

0,35

30

То же ТО-2, ч-ч

tТО2

6,33

6,33

31

Тоже ТО-1, ч-ч

tТО1

0,92

0,92

32

Удельная трудоемкость ТР автомобиля (на 1000 км), ч-ч

tТР

10,76

9,51

33

То же прицепа, ч-ч

tТР

1,62

1,62

34

Удельная трудоемкость СО к трудоемкости ТО-2,

tCО

2,4

2,4

35

Трудоекость подсобно-вспомогательных работ, %

tп-в

30

30

36

Норма расхода топлива на 100 км пробега, л

n1

34

34

37

Норма расхода на 1 т собственного веса прицепа, л

n2

3,38

3,38

38

Собственный вес прицепа, т

Gпр

2,6

2,6

1

2

3

4

5

39

Норма расхода на 100 ткм трансп. Работы, л

n3

-

-

40

Норма рахода на 1 ч. работы двиг. На холостом ходу, л

n4

-

-

41

Автомобиле часы простоя с работающим двигателем, ч

АЧхх

-

-

42

Норма расхода на 1 ч. работы оборудования, л

n5

-

-

43

Автомобиле-часы работы спец. оборудования, л

АЧобор

-

-

44

Норма расхода на ездку (для самосвала), л

n6

0,25

0,25

45

Надбавка к нормам при работе зимой, %

H3

10

10

46

Доля пробега автомобиля в зимний период

У3

0,42

0,42

47

Надбавка на обкатку новых и капитально отремонтированных автомобилей, %

Нобк

10

10

48

Доля пробега новых и кап. Рем. Автомобилей в общем пробеге ((Nкрп)/Zобщ 10-3)

Уобк

0,06

0,05

49

Надбавка при работе в сложных дорожных условиях, %

Нсд

30

30

50

Доля пробега автомобилей с почасовой оплатой

Усд

0,3

0,3

51

Надбавка при почасовой работе, %

Нчас

-

-

52

Доля пробега автомобилей с почасовой оплатой

Учас

-

-

53

Снижение норм расхода при работе за городом, %

Сзг

15

15

54

Доля пробега автомобилей за городом по дорогам с твердым покрытием

Узг

0,7

0,7

55

Норма внутригаражного расхода топлива, %

Нвг

0,3

0,3

56

Ожидаемая экономия топлива, %

Э

-

-

57

Цена 1 литра топлива в базовом году, руб.

Цт

17,62

20,263

58

Увеличение цены на топливо в плановом году по сравнению с базовым

Кт

-

1,15

59

Норма расхода моторного масла, %

nмм

2,8

2,8

60

Норма расхода трансмиссионного масла, %

nтм

0,4

0,4

61

Норма расхода консистентных смазок, %

nкс

0,35

0,35

62

Норма расхода специальных масел, %

ncм

0,15

0,15

63

Норма расхода керосина, %

nкр

0,5

0,5

64

Норма расхода обтирочных материалов на 1 автомобиль, кг

nом

24

24

65

То же прочих эксплуатационных материалов в ценах базового года, руб.

nпр

1000

1150

66

Средн. Цена 1 литра моторного масла в базовом году, руб.

Цмм

54,2/56,4

62,3/64,8

67

То же 1 литра трансмиссионных масел, руб.

Цтм

35

40,25

68

То же 1 литра консистентных смазок, руб.

Цкс

535,7

616

69

То же 1 литра специальных масел, руб.

Цсм

40

46

70

Цена 1 литра керосина, руб.

Цкр

12,6

14,49

71

Цена 1 кг обтирочных материалов, руб.

Цом

30

34,5

72

Среднее увеличение цен на смазочные и др. эксплуатационные материалы в плановом году по сравнению с базовым

Ксм

-

1,15

73

Планируемое кол-во шин, подлежащих восстановлению методом наложения протектора, ед. размером

Nшв

-

-

74

То же шин размером

Nшв

-

-

75

Средний пробег до списания наваренных шин размером …, тыс. км

lшв

-

-

76

То же размером  …., тыс. км

lшв

-

-

77

Кол-во колес на автомобиле, ед.

nш

10

10

78

То же на прицепе, ед.

nш

4

4

79

Цена в базовом году новых шин ……………, руб.

Цш

7300

8395

80

То же шины ……………., руб.

Цш

7300

8395

81

Норма пробега шин на автомобиле, тыс. км

lш

38199

39094

1

2

3

4

5

82

То же на прицепе, тыс. км

lш

70000

80500

83

Норма отчислений на восстановление износа и ремонт автошин ……., %

m

0,97

0,97

84

То же автошин ……………….., %

m

0,97

0,97

85

Цена наварки протектора на шину ……………., руб.

Цшв

-

-

86

То же на шину ………….., руб.

Цшв

-

-

87

Ожидаемый пробег сверх нормы шины …….., тыс. км

lш

-

-

88

То же шины ……….., тыс. км

lш

-

-

89

Ожидаемый пробег снимаемой на наварку протектора шины, ……….

lшв

-

-

90

То же ……………, тыс. км

lшв

-

-

91

Размер премии за перепробег новых шин, %

Пшн

-

-

92

Размер премии за пробег восстановленных шин, %

Пшн

-

-

93

Ср. увеличение цен на новые и восстановленные шины в плановом году по отношению к базовому

Кшн

-

-

94

Норма расхода запчастей на 1000 км пробега автомобиля в ценах базового года, руб.

nзпч

813,6

935,6

95

То же для прицепа, руб.

nзпч

226

259,9

96

Норма расхода рем. материалов на 1000 км пробега автомобиля, руб.

nрм

1220,4

1403,4

97

То же для прицепа, руб.

nрм

339

389,8

98

Ср. увеличение цен на запчасти и рем. материалы в плановом году по сравнению с базовым, руб.

Кзпч

-

-

99

Кол-во дней простоя автомобиля в ТО-2, дн.

dТО2

9

9

100

Среднее кол-во водителей участвующих в ТО-2 на 1 автом., чел

nвод

1

1

101

Продолжительность рабочей смены в зоне ТО-2, час.

tАРМ

8

8

102

Годовой фонд рабочего времени водителя, час.

Фвод

1828

1828

103

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

Кв

1

1

104

Доля водителей 1-го класса в общем их количестве

У1

0,3

0,3

105

Доля водителей 2-го класса в общем их количестве

У2

0,25

0,25

106

Удельная трудоемкость операций ТО-2 выполняемая водителями, ч-ч

tТО2

3,62

3,62

107

Доля трудоемкости подсобно-вспомогательных работ, выполняемой рем. рабочими

Урр

0,45

0,45

108

Процент выполнения норм времени рем. рабочими, %

Прр

100

100

109

Годовой фонд рабочего времени, рем. рабочего, час.

Фрр

1780

1780

110

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

Крр

1

1

111

Доля рем. рабочих 1-го рагр. В общем кол-ве

У1

0,1

0,1

112

То же рем. рабочих 2-го разр.

У2

0,2

0,2

113

То же рем. рабочих 32-го разр.

У3

0,3

0,3

114

То же рабочих 4-го разр.

У4

0,15

0,15

115

То же рем. рабочих 5-го разр.

У5

0,1

0,1

116

Процент выполнения нормы времени вспомогат. Рабочими, %

Пп-в

100

100

117

Годовой фонд раб. времени вспомогат. рабочего, час

Фп-в

1780

1780

118

Коэф. переработки годового фонда рабочего времени

Кп-в

1

1

119

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, чел.

Nобс

6

6

120

Среднесписочная численность ИТР и служащих по штатному расписанию, чел.

Nитр

17

11

121

Зарплата по тарифу ИТР и служащих по ставкам базового года, руб.

Sт

2748000

2188866

122

Размер премии ИТР к зарплате по тарифу, %

Упр

60

60

123

Доплата за совмещение обязанностей должностных лиц в период их отпуска, руб.

Sсв

20

20

124

Увеличение зарплаты ИТР в плановом году по отношению к базовому

Кзпл

-

-

125

Районный коэф. к з